井工煤矿本质安全管理体系考核评分标准_精品文档表格文件下载.xls
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3明确实现目标的任务,每项任务都有明确的责任单位、责任人,支持条件(人、财或物)和执行计划。
4目标指标按照职责分解到相关的部门和单位,按照进度随月度生产经营计划下发到各个单位,计划部门负责进行月度验收统计、报告安委会并及时调整进度。
5各单位及时制定月计划实施的措施,进行内部分工,并将计划和措施传达到全体员工。
对于关键安全指标和重大任务,单位负责人亲自部署、跟踪和验收,做到全程参与。
1.1.3安安全全生生产产证证照照0.500.201矿井应有有效的采矿许可证、煤炭生产许可证、安全生产许可证、营业执照、矿长资质证、矿长安全资格证。
1编编号号考考核核项项目目设设计计分分值值调调整整后后的的分分值值1.2安安全全管管理理规规章章制制度度(2(2个个元元素素)1.200.801.2.1安安全全制制度度制制订订0.500.301根据国家、行业和集团公司相关规定,建立健全以下安全基础管理制度:
安全目标管理制度、安全生产责任制度、安全投入保障制度、风险管理制度、人员不安全行为管理制度、安全管理奖惩制度、安全文化建设制度、安全技术审批制度、安全监测监控制度、安全操作管理制度、安全矿用设备器材管理制度、安全管理公开制度、事故应急救援制度、安全办公会议制度、安全教育与培训制度、安全监督检查制度、矿井主要灾害预防制度、入井人员管理制度、安全举报制度、矿级领导下井带班制度、班组建设制度、职业卫生健康管理制度、环境保护管理制度。
2识别国家法定要求,结合煤矿安全管理实际情况,制定其它需要的安全制度,内容健全,结构合理。
3安全管理制度应科学、合理,适用性和可操作性强。
每年底对现有制度进行一次评审,确定制度修改计划,要保留评审记录和修订计划;
修订后的制度要保持有效版本并发布,原制度废止。
1.2.2制制度度贯贯彻彻和和考考核核0.700.501突出抓好矿级领导下井带班制度的贯彻落实。
要根据国发201023号文件、国家安全生产监督管理总局33号令和集团公司2010415号文件等要求,切实做到井下24小时有矿领导带班、与工人“同下同上”,并保证带班质量。
同时要制订井下交接班制度、带班下井档案管理制度、带班下井公示制度、带班下井考核奖惩制度、带班下井举报等制度。
2各使用单位应及时组织对适用本单位的制度进行学习和贯彻,保证每项适用制度每年至少贯彻一次,保留班组培训计划和学习记录,有制度跟踪验证记录。
3员工应熟悉适用的制度要求,并严格落实。
将各单位制度贯彻、执行情况纳入本安体系运行考核中,做到违者必究,并保留考核记录。
1.3基基础础管管理理(5(5个个元元素素)1.301.3.1上上级级精精神神贯贯彻彻落落实实0.251有上级文件、安全工作会议精神贯彻落实任务分解表2有阶段性任务检查落实结果3上级精神贯彻不缺项1.3.2安安全全活活动动0.251有活动实施方案2活动任务明确、措施具体3有阶段性活动结果报告4有活动结果评价1.3.31.3.3安安全全办办公公会会议议0.251按照集团公司规定的次数按时召开安全办公会议2安全第一责任者主持召开安全办公会议3有专题安全办公会议记录、纪要4有专题安全办公会议决议、决定执行情况督办结果2编编号号考考核核项项目目设设计计分分值值调调整整后后的的分分值值1.3.41.3.4安安全全隐隐患患排排查查0.401组织每月一次的系统性安全隐患排查2有安全隐患整改计划和措施3挂牌安全隐患有专项治理方案4安全隐患持续改进5按期完成隐患治理1.3.51.3.5考考核核评评价价体体系系0.151有符合自身实际的、健全的安全评价体系2有体系考核办法3有考核结果与奖惩兑现1.4文文件件、记记录录管管理理(2(2个个元元素素)0.600.601.4.1文文件件收收发发、归归档档和和贯贯彻彻0.400.401制订文件、记录管理办法,明确文件编制、审批、发布、分发、使用、评审和修订程序以及文件借阅、检索、销毁等规定。
矿要建立“现行体系文件总清单”,各使用单位要建立“现行文件登记表”,并及时更新。
2每年底矿组织一次体系文件评审,确定需要修改的文件和内容,保留评审记录和修改计划。
3体系文件由矿综合办负责发布和分发,综合办应保留文件发放、作废文件回收和销毁的记录。
4各单位对收到的新文件要及时传达到每个员工,要保留传达学习的记录。
员工熟悉文件主要内容。
5作废文件如需保留在现场时,应有“作废文件”标识,并单独存放。
6各单位应建立“记录清单”,明确各项记录的保存期限和归档日期。
7所有部门和场所的文件和记录由制定人员保管,存放整齐、分类清楚、标示清晰、便于查找和提供。
1.4.2法法定定要要求求0.200.201指定部门收集和识别本单位适用的法律、法规、标准和相关要求(以下简称“法定要求”),有法定要求的文本或电子文档,建立和及时更新“适用法定要求清单”。
2职能部门和单位具有或能方便查阅到与其工作相匹配的法律法规、标准和相关要求。
3及时组织新收集的法定要求的普及宣传和学习,并保留记录。
原法定要求应按照适用性纳入班组学习计划,每年至少全面普及一次,班组要保留普法计划和记录。
4矿井生产必须遵守适用的法定要求,可以直接依从或者转换成为内部制度和标准执行。
5矿每年底组织一次合规性评价,对矿适用法定要求的遵守情况进行回顾和评议,形成合规性评价报告,合规性报告经管理者代表签发后分发或公示。
1.5企企业业本本质质安安全全文文化化管管理理(3(3个个元元素素)0.800.601.5.1安安全全建建设设0.400.301根据企业安全文化建设导则(AQ/T90042008)制定安全文化建设方案并组织实施。
3编编号号考考核核项项目目设设计计分分值值调调整整后后的的分分值值2经常收集来自各层次人员的反馈信息,进行分析、总结,不断丰富安全文化内涵。
1.5.2文文化化宣宣传传0.200.151通过各种媒介定期不定期开展形式多样的安全文化宣传工作,宣传内容要体现本质安全思想。
2安全文化宣传工作应全员、全过程、全方位地贯穿于矿井的各项管理。
1.5.3文文化化投投入入0.200.151制定年度企业安全文化建设资金投入计划并严格执行。
2有企业安全文化建设资金实施记录。
1.6监监督督机机制制(3(3个个元元素素)2.001.401.6.1日日常常检检查查1.000.801建立健全安全监督检查及考核制度,按照制度开展检查和考核。
2检查结果及时反馈到被检查单位,有检查结果整改情况复查记录。
对于检查出的重大隐患应及时逐级上报,并挂牌管理。
3职能部门按月对检查结果进行总结和分析,形成材料,并在安委会会议上报告和提交讨论。
1.6.2内内部部审审核核0.600.301有年初编制的年度内部审核计划,并经批准后,下发到下属各单位/部门。
2内部审核周期和审核程序符合内部审核程序规定。
3审核后,形成内部审核报告,对不符合项进行分析,提出纠正和预防措施。
4审核后,有对不符合项整改的跟踪验证记录。
5不符合项不能按期整改时,填写不符合延期完成申请表报主管部门。
6审核组成员的组成,符合程序文件规定。
1.6.3管管理理评评审审0.400.301每年至少进行一次管理评审。
出现特殊情况时,适时追加评审。
2评审之前制定管理评审计划,并提前一周发放到相关部门。
3管理评审的内容符合管理评审程序规定。
4管理评审结束后应形成管理评审报告并下发到相关单位和部门。
5管理评审报告中提出的改进项,落实了责任单位和责任人并实施,并有跟踪验证记录。
1.7调调度度达达标标管管理理(8(8个个元元素素)2.601.7.1调调度度管管理理制制度度0.101制度健全,可操作性强,范围覆盖本单位所有业务。
2调度人员对各项制度的内容必须熟悉掌握,了解各项制度的流程及实施步骤1.7.2调调度度业业务务0.251.7.2.1调调度度业业务务流流程程0.101业务流程完整,职责清晰,执行到位。
2流程与本单位管理制度、机构设置、岗位职责匹配。
3调度人员应熟悉本单位业务流程,并定期进行培训、考核。
4编编号号考考核核项项目目设设计计分分值值调调整整后后的的分分值值1.7.2.2调调度度值值班班0.151值班人员严格执行调度值班制度。
2认真履行岗位职责,礼貌待人,必须使用文明用语。
3值班人员必须掌握当班安全生产、设备运行检修情况,正确指挥协调生产。
4调度人员必须掌握本单位全年生产任务(原煤、掘进进尺),当月生产任务(原煤、掘进进尺)计划及完成情况。
1.7.3调调度度记记录录、图图表表、牌牌板板、台台帐帐0.401.7.3.1调调度度记记录录0.101有原始记录,填写符合要求。
2有交接班记录,填写符合要求。
3有调度会议记录,填写符合要求。
4有调度协调平衡记录,填写符合要求。
5有调度人员下现场记录,填写符合要求。
1.7.3.2调调度度图图表表0.101有采掘工程平面图、井上下对照图、安全监测装备布置图、通风、运输、供电、供水、通讯、抽放(灭火灌浆、注氮)管路系统图、矿井避灾路线图,更新及时。
2有事故汇报程序图,符合实际情况。
3有总值班安排表。
4有领导干部入井带班安排表、统计表。
1.7.3.3调调度度牌牌板板0.101有原煤产量完成情况牌板。
2有掘进进尺完成情况牌板。
1.7.3.4调调度度台台帐帐0.101有产、运、销、存统计台帐(包括盘盈亏、外购煤、其它)。
2有人身及重大非伤亡事故台帐。
3有机电设备影响台帐。
4有瓦斯及有害气体超限台帐。
5有调度设备、设施台帐。
6有应急物资储备台账。
1.7.4调调度度员员工工技技能能0.401.7.4.1调调度度人人员员构构成成符符合合集集团团调调度度管管理理制制度度规规定定要要求求。
0.101.7.4.2个个人人档档案案信信息息齐齐全全,包包括括年年龄龄、学学历历、职职称称、工工龄龄、工工作作经经历历等等内内容容。
0.101.7.4.3培培训训学学习习0.101制定年(季)学习培训计划。
2有完整的培训学习记录。
3有原始考试试卷、成绩登记。
1.7.4.4调调度度执执行行力力0.101上级部门的文件、会议精神、领导指示的传达落实。
2上级交办的工作、任务,要按时准确的跟踪,并及时反馈落实情况。
5编编号号考考核核项项目目设设计计分分值值调调整整后后的的分分值值1.7.5信信息息管管理理0.251.7.5.1信信息息收收集集0.101全面掌握原煤产量、进尺、销量、运量等指标完成及库存情况。
2全面掌握采煤工作面安装、回撤、初采初放、巷道贯通、石门揭穿突出煤层、探放水、工作面过断层等重点工作情况。
3有重点工作专项记录(台账)1.7.5
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