技术文件管理制度Word文件下载.docx
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3.生产用工艺文件,如工艺路线单、工序卡、过程卡、工艺图纸、作业指导书,由制造中心各生产部专人编制,完成后送技术副总经理审核,由技术总监批准。
4.外来图样、标准由负责人识别、核对,经技术部总监审核报总经理批准。
四、管理标准和管理要求
1.技术文件是公司的核心,是公司进行生产和管理工作共同的依据,是公司在同行中保持一定竞争力的有力保障。
公司的技术文件属于公司所有,每一位员工都有义务和责任保证技术文件的完整性、一致性以及性。
2.技术文件的定义
技术文件是指公司的产品设计图纸、工艺文件,操作规、客户提供的图纸图样、各种技术标准、技术通知以及技术培训资料等。
3.技术文件包括:
设计文件、结构:
或生产;
图纸、产品图样、工艺文件、技术标准、外来标准和图样,生产设备操作规程等。
4.技术文件管理包括:
技术文件发放、复制借阅、修改、重新发放、收回、作废、外来文件的识别和使用等。
5.技术文件的分类
1)法律法规及标准性文件:
a.相关的法律法规;
b.规定的产品标准及有关管理标准;
c.相关的质量标准;
2)作业类文件:
a.图纸及各业工艺规程、工艺卡片、作业指导书;
b.工序制量表及制量控制点一览表;
c.产品使用说明书;
d.公司所有设备使用说明书;
e.各种明细表;
3)管理类文件;
公司日常制定的有关技术要求的通知及计划及规定等。
6.文件登记
1)技术部必须建立(技术文件管理台帐),掌握本场全部技术文件的情况。
其台帐至少包括;
编号、名称、数量、文件编制时间、发部时间、发放部门及销毁情况。
2)文件接收后,档案保管人员应及时对档案进行分类、编号并作记录。
每月或每季度将记录复印件送技术部。
根据记录及时掌握本厂技术文件动态。
3)文件的归档及保管
技术文件的保管人员由档案保管人员按档案标准进行保管,公司发行的技术文件,除按档案管理的要求进行管理外尚须对储。
(1)存待发的文件进行登记保管;
(2)底图归档应符合下列要求:
a.清晰、无破损、污迹和皱褶;
b.标题栏填写完整,签署齐全;
c.设计文件齐全;
d.图样按产品、部件明细表或目录成套归档。
7.程序
7.1技术资料的类型
1)产品图样、产品标准、工艺消耗定额、工装图样、作业指导书、工艺卡、工艺流程图/过程图、技术通知单以及根据TS认证编制的各类技术性文件;
2)材料检验标准、检验卡、过程检验卡、产品检验指导书、质量记录文件等;
3)客户提供的技术图样、标准;
4)外来资料:
图纸、电子文档,标准、行业标准;
;
5;
与客户之间的关于技术信息的、传真、信函等。
7.2技术文件资料的编号
1)凡正式文件都必须具有独立的编号
2)产品及工艺文件的编号的组成如下
XX—□—□—□
↓↓↓↓
abcd
a.客户名字缩写:
XX;
b.产品代号
c.文件类型(具体容见表1)
d.序号,用四位阿拉伯数字表示,01,02,03……依次编号。
表1文件类型代号
文件类型
设计更改
作业指导书
检验指导书
控制计划
模具图
检具指导书
代号
JG
ZY
JY
KZ
MJ
JJ
7.3技术文件签署栏的格式
1)公司的设计图纸、转化图纸、工艺文件、工艺图纸、作业指导书等,应添加签署栏。
未附签署栏的,技术文件不能通过审核、批准;
未签署的,不得擅自发放和使用。
2)技术图纸、图样的签署栏可分为“设计、绘图、审核、工艺、标准化、批准”;
如设计案是外来文件或转化图纸,图纸图样上可只签署“编制、审核、批准栏”;
必要时,可增设图纸、图样的签署栏目,并根据需要签署。
3)文字形式的技术文件,签署栏分为“编制、审核、批准”。
如果前一级签署人未签名的,后一级责任人可拒绝签名、并要求前一级责任人完成签署,拒签所产生的后果,由前一级责任人承担。
4)在技术文件:
包括技术图纸和文字形式的技术文件;
签署栏署名的人员,必须是具有相应资格的人员,并对自己的署名承担责任。
7.4技术文件的发放
已编号登记且通过审核、批准的技术文件,由技术部负责发放。
1)技术部应按生产计划,统一分发并定期更新技术文件,确保分发至各部门(生产部长、车间主任、生产线、质检、仓储等处)的技术性文件,与其部门工艺流程相适应。
2)技术部要建立《发放登记本》,文件发放后,领用人应在发放记录上签名;
在发放文件上,文件管理人员应加盖“图纸及文件发放回收章”,注明发放日期及文件编号。
3)技术文件和资料发放前,技术部应在文件和资料的左上角加盖“受控”章,并在《发放登记本》上注明发放编号。
4)发放前,技术部按技术文件来源(部或者外来文件)和文件类别(图纸、图样或工艺流程、技术标准、参考资料等)明确区分,填写《文件受控清单》。
同时在清单中标明已发放文件现行修订状态,以防止作废或失效文件的误用。
7.5试制阶段图纸文件的管理
1;
试制阶段图纸文件底图掌握在技术部项目负责人手上,以便随时修改和指导试制工作。
2;
产品的第三阶段结束,且产品合格率达到规定要求,经评审通过后,由技术部项目负责人将前几阶段的所有文件资料整理完毕后,移交技术文件资料人员,同时下发生产用图。
各部门资料管理人员在收到生产用图时,必须将试制用图收齐送交技术文件资料人员,由技术文件资料人员统一将试制用图销毁。
7.6生产阶段图纸文件的管理
1)各文件/图纸使用部门有图面污损,需要更换新图或文件时,由相应部门资料管理人员填写“文件增发/复制申请单”连同污损图纸或文件一起到技术部门申请换发。
经分管领导签字批准后,由技术文件资料人员负责复印和发放。
如在申请复印图纸/文件时,没有递交污损图纸/文件,技术部资料人员不予复印换发。
2)如图纸/文件丢失,由车间资料管理人员填写“文件增发/复制申请单”,写明原因和责任人,到技术部资料室申请复印。
3)外协加工需要图纸时,由提出部门管理人员填写“文件增发/复制申请单”到技术部资料室申请复印。
外协加工的图纸,须加盖“外协”章。
4)“文件增发/复制申请单”由技术部资料人员统一保管,保存期一年后销毁。
5)各部门必须建立图纸文件收发台帐,以便核对。
7.7技术文件的借阅、复制和保管
技术部可设立专职管理人员一名,也可以指定员工兼任,专职负责技术文件发放登记、技术文件原本的贮存、以及技术文件的借阅收发和复制备份。
1)各部门(生产部长、车间主任、质检、仓储等)人员需要借阅、复制技术文件或资料的,必须填写《文件借阅、复制申请表》,由技术副总经理审批
借阅、复制需求经审批合理的,文件管理人员应执行借阅、复制手续:
填写《文件借阅、复制记录》,受控文件需要复制的,文件管理人员必须登记编号,并加盖“受控”章;
技术资料在借阅和复印前要加盖“技术资料专用”章。
2)技术文件的贮存保管要采用妥善的法,避免文件丢失、受损、受潮霉变;
按技术文件来源:
部或者外来文件;
和文件类别:
图纸、图样或工艺流程、技术标准、参考资料等;
明确区分技术文件。
3)技术文件的复制与分发
技术文件的复制打印由技术部提出打印数量,技术文件发送时,要填写“技术文件发放/领用表”进行文件名称、编号、日期等容的登记,发放的文件应加盖项目负责人章,接受人员应在登记表上签收。
对于外来文件,技术文件经技术部审查后由档案管理人员进行统一管理,需下放的由档案管理人员进行发放,做好发放记录,发放的技术文件应加盖项目负责人及日期章。
因产品外协外单位需要复印图纸应按规定办理复印审批手续,经审批后可复印。
生产用复印图必须保持与底图始终一致,保持完整、清晰。
资料管理人员对存档复印技术文件管理有以下职责;
(1)验收、登记、建立台账;
(2)正理、装订成册、保管、出借和收回。
7.8技术类文件的更改
技术文件更改权限属技术部。
其它任部门或个人都没有更改技术文件的权力。
1)修改原则。
技术文件的修改应遵循以下原则:
a.图样、技术文件的更改,应确保不降低产品质量标准:
致使产品质量低于标准;
,也不得违背有关法律或技术标准的规定;
b.修改要遵循“谁编制、谁修改”的原则;
c.修改后,应确保图纸、图样与文件,容清晰和完整、格式统一;
d.修改后,应确保修改前的原文件或图纸、图样妥善贮存,可查阅。
修改流程
a.技术文件修改,由文件的原审批人员牵头进行、并报请审批(技术副总经理审核、技术副总经理批准)。
原审批人员不在时,由技术副总经理指派人员实施修改,修改后的文件同样需要审批;
技术副总经理指派其他人员修改的,参与人员必须获得修改文件原审批所依据的背景资料。
b.技术文件修改的,应填写《文件更改申请单》,在更改申请单中注明:
修改前后的容和修改原因。
经技术副总经理审核,技术副总经理批准后实施更改;
应按技术副总经理批准的容修改技术文件,在《文件更改申请单》中添注修改号和修改人员签名,修改文件盖“修订”章。
3)修改法
技术文件的修改分为划改和换图两种,更改容较少时,可在文件上“划改”;
换图为文件版本升级更换版本号。
(1)“划改”较简便,将图纸、图样或文件中需要更改的尺寸、文字、符号、图形等用细实线划掉,然后添注正确的尺寸、文字、符号、图形。
被划掉的部分应当可清楚看出修改前情况;
同时划线修改处,应加盖“图纸或文件修订”章并标记修改日期,同时完整填写《文件更改申请单》,作好修改记录,确保有据可查。
技术标准、技术通知不可以“划改”。
(2)“划改和换图”需同时完整填写发放《文件更改通知单》,作好修改记录,确保有据可查。
4)技术文件需要更改时,应由文件更改提出部门填写“技术文件更改建议单”,交技术部组织评审并在“反馈意见”栏中签署意见,如技术部同意,则由技术部授权人实施更改,在规定时间将建议单反馈给更改提出部门并保存,如不同意,也在规定时间将建议单反馈给更改提出部门并保存。
5)如技术部自己提出文件更改,需填写“技术文件更改通知单”,并同时更改相应技术文件。
6)技术文件的更改要有技术副总经理进行审核、批准。
a.需晒蓝图的技术文件一律在底图上更改,注明更改标记和更改生效时间,更改人需签字,版次用“A、B、C”表示,相应的修改状态用“a、b、c……”表示。
b.技术文件的多次更改(最多不允超过3次)或文件需进行大幅度修改时应进行换版。
原版次文件作废,换发新版本。
7)更改单编制者负责按更改单对底图、原件及相关文件进行更改。
试制阶段的技术类文件允刮改,归档后的技术类文件则必须划改,并在划改处右上角作出与更改单一致的更改标记,并填写技术文件中更改栏容。
8)更改单的发放围及数量与原文件相同。
9)技术部负责对底图或原件之外的受控文件的更改,向相关部门发放更改通知
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