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某某集团、某某研究机构
三、项目建设选址及用地综述
(一)项目建设选址
本期工程项目选址在揭阳某工业园。
(二)项目建设地概况
揭阳,别称“榕城”,广东省省辖市,潮汕三市之一地级市,地处广东省东部,榕江从市区穿梭而过,东邻汕头市、潮州市,西接汕尾市,南濒南海,北靠梅州市。
享有地方立法权。
揭阳是海西经济区重要组成部分。
2014年全市生产总值实现1785亿元,总量居粤东五市之首。
揭阳素有“海滨邹鲁”、“国画之乡”、“小戏之乡”、“龙舟之乡”、“华侨之乡”之美称,是潮汕文化的发祥地,粤东古邑,广东省历史文化名城,全国著名侨乡,有华侨320多万人,遍居世界各地,还有归侨、侨眷180万人。
揭阳音乐喷泉是目前中国国内最高、最长的江上音乐喷泉。
揭阳阳美玉都是中国最大最集中的翡翠玉器加工基地,有“亚洲玉都”和“中国五金基地市”之称。
(三)项目用地性质
本期工程项目计划在揭阳某工业园建设。
(四)项目用地规模
项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区,建设区总用地面积24038.68平方米(折合约36.04亩),净用地面积24038.68平方米(红线范围折合约36.04亩),土地综合利用率100.00%;
项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照保险杠行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合保险杠制造和经营的规划建设要求。
(五)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数75.29%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率5.57%,固定资产投资强度232.31万元/亩,根据测算,本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。
四、项目建设必要性分析
(一)中国制造2025
近日,国务院新闻办公室举行推进《中国制造2025》深入实施吹风会。
工业和信息化部副部长辛国斌在会上介绍,《中国制造2025》发布实施两年以来,各项工作取得积极进展,为稳定工业增长,加快制造业转型升级发挥了重要作用。
(二)战略性新兴产业发展规划
近年来,战略性新兴产业上市公司中领军企业不断涌现,形成一批在世界范围内具有较强影响力的领军企业。
2014年战略性新兴产业上市公司中当年营收超过50亿元(全部上市公司营收前25%)的公司数达132家,比2013年增加15家。
部分企业已成为行业内世界顶级企业。
例如,金风科技是全球市值最大的独立风电设备供应商,建有亚洲最大的风电场;
中集集团打造的第七代超深水半潜式钻井平台,达到了世界海洋工程装备制造领域的先进水平;
华为、中兴等公司智能手机出货量跻身世界前列,在全球通信产业界树立起中国品牌。
(三)经济新常态
当前,各地各部门的一项首要工作,就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想,把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来,统一到落实党的十九大确定的目标任务上来,统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来,落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进,确保经济工作明年开好局、起好步,推动我国经济向高质量发展不断迈进。
五、项目土建工程建设指标
本期工程项目净用地面积24038.68平方米,建筑物基底占地面积18098.72平方米,总建筑面积36779.18平方米,其中:
规划建设主体工程26755.48平方米,根据测算:
计容建筑面积36779.18平方米;
项目规划绿化面积绿化面积平方米,土地综合利用面积24038.68平方米。
六、设备选型方案
本期工程项目计划购置生产及检测设备共计61台(套),设备购置费2127.09万元。
七、主要能源供应及节能分析
(一)主要能源供应
1、本期工程项目生产用电为三级负荷,年用电量1091606.26千瓦?
时,折合134.16吨标准煤。
2、根据测算年总用水量17514.92立方米,折合1.50吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。
(二)项目节能分析
“保险杠生产建设项目”在设计过程中,对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施,年用电量1091606.26千瓦?
时,年总用水量17514.92立方米,项目年综合总耗能量135.66吨标准煤/年。
根据测算,达纲年综合节能量50.18吨标准煤/年,项目总节能率24.62%,因此,该项目属于能源利用效果较好的项目。
(三)产业节能“十三五”发展规划
充分认识做好“十三五”节能减排工作的重要性和紧迫性。
当前,我国经济发展进入新常态,产业结构优化明显加快,能源消费增速放缓,资源性、高耗能、高排放产业发展逐渐衰减。
但必须清醒认识到,随着工业化、城镇化进程加快和消费结构持续升级,我国能源需求刚性增长,资源环境问题仍是制约我国经济社会发展的瓶颈之一,节能减排依然形势严峻、任务艰巨。
各地区、各部门不能有丝毫放松和懈怠,要进一步把思想和行动统一到党中央、国务院决策部署上来,下更大决心,用更大气力,采取更有效的政策措施,切实将节能减排工作推向深入。
八、环境保护及清洁生产和安全生产
(一)环境保护
本期工程项目符合揭阳某某工业园发展规划,选用生产工艺技术成熟可靠,符合揭阳产业结构调整规划和国家的产业发展政策;
项目建成投产后,在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下,对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,所以,本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(二)清洁生产
本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少污染的作用;
因此,本期工程项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。
(三)安全生产
本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的保险杠生产技术,在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策,并根据实际情况采取完善的安全卫生措施,预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。
本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类,建筑耐火等级为二级;
项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外,还按规范要求设置了各类消防设施,主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等,因此,本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。
(四)绿色工业发展规划
《关于开展工业产品生态设计的指导意见》按照“试点先行、稳步推进”原则,明确工业产品生态设计推行思路、目标和任务。
组织实施99家生态设计示范企业创建,华为、包钢、长安汽车、泉林等一批行业龙头企业引领行业开展生态设计,开发绿色产品。
制定了生态设计产品评价通则、标识以及首批评价标准等系列国家标准,搭建了生态设计产品评价平台,开展评价试点,发布生态设计产品目录,政府引导和市场推动相结合的推进机制已初步建立。
九、项目总投资及资金构成
(一)项目总投资构成分析
按照《投资项目可行性研究指南》的要求,本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分,根据谨慎财务测算,本期工程项目预计总投资10463.34万元,其中:
固定资产投资8372.45万元,占项目总投资的80.02%;
流动资金2090.89万元,占项目总投资的19.98%。
(二)固定资产投资构成
本期工程项目固定资产投资8372.45万元,其中:
土建工程投资2640.25万元,占项目总投资的25.23%,设备购置费2127.09万元,占项目总投资的20.33%,其它投资3605.11,占项目总投资的34.45%。
(三)项目总投资及其资金构成
项目总投资及其资金构成:
项目总投资=固定资产投资+流动资金,项目总投资=8372.45+2090.89=10463.34(万元)。
一十、资金筹措方案
项目总投资10463.34万元,根据资金筹措方案,全部由揭阳某某科技有限公司自筹。
一十一、项目预期经济效益规划目标
(一)达纲年经济效益目标值
1、项目达纲年预期营业收入(SP):
15409.00万元(含税)。
2、年总成本费用(TC):
11859.73万元。
3、税金及附加:
61.89万元。
4、达纲年利税总额:
4126.87万元。
5、项目达纲年利润总额(PFO):
3549.27万元。
6、项目达纲年净利润(NP):
2661.95万元。
7、项目达纲年纳税总额:
1464.92万元。
(二)达纲年收益增益目标
1、达纲年投资利润率:
33.92%。
2、达纲年投资利税率:
39.44%。
3、达纲年投资回报率:
25.44%。
(三)经济效益评价目标
1、全部投资回收期(所得税后)(Pt):
5.43年。
2、项目经营盈亏平衡点(BEP):
46.29%。
一十二、项目建设进度规划
“保险杠生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期工程项目建设期限规划12个月,即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止,包含:
项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。
目前,揭阳某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作,包括:
市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜,现在正在办理项目备案工作。
一十三、综合评价
(一)项目综合评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合揭阳保险杠行业布局和结构调整政策;
项目的建设对保险杠产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、“保险杠生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向;
项目的实施有利于加速我国保险杠的国产化进程,推动保险杠制造产业调整和行业振兴;
有助于提高揭阳某某科技有限公司自主创新能力,增强企业的核心竞争力;
因此,本期工程项目的实施是必要的。
3、揭阳某某科技有限公司为适应国内外市场需求,拟建“保险杠生产建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进揭阳经济发展,为社会提供就业职位322个,达纲年纳税总额1464.92万元,可以促进揭阳区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献,由此可见,本期工程项目的实施具有显著的社会效益。
4、目前是中国工业经济筑底企稳和转型升级的关键时期。
一方面,应加强风险监测预警,防范各种因素有可能造成的系统性风险;
另一方面,应加强制度建设,改善企业经营环境,促进企业技术创新和转型升级。
特别是要在推进供给侧结构性改革的过程中,以提升效率、质量和竞争力为主线,提高工业尤其是制造业的供给效率和结构水平。
5、加大财税支持力度,发挥引导带动作用。
制造业转型升级既需要重点领域和方向的突破引领,也需要全社会的共同参与和整体进步。
报告提出要重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,引导民间投资参与制造业重大项目建设;
落实税收优惠政策,充分发挥各类产业投资基金作用,鼓励发挥地方作用,撬动更多社会资源投入工业领域,促进制造业转型升级。
6、中小企业占我国企业总数的99%;
创造的最终产品和服务产值约占国内生产总值的60%;
提供了75%以上的城镇就业岗位。
中小企业已成为推动我国国民经济和社会发展的重要力量,在发展经济、增加就业、推动创新、改善民生、维护社会稳定等方面发挥着越来越重要的作用。
党中央、国务院高度重视中小企业的发展,近年来
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