猕猴桃产业园区机耕道建设项目可行性投资计划书Word文档格式.docx
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三、建设规模与产品方案7
(一)建设规模7
(二)产品方案7
四、技术方案、设备方案和工程方案8
(一)技术方案8
(二)主要设备方案9
(三)工程方案9
五、投资估算及资金筹措9
(一)投资估算9
(二)资金筹措10
六、效益分析10
(一)经济效益10
(二)社会效益11
七、结论12
水城县猕猴桃产业园区机耕道建设
一、总论
(一)项目名称:
水城县猕猴桃产业园区机耕道建设项目
(二)项目单位概况:
水城县恒丰祥现代农业发展有限公司,座落于水城县猴场乡格支村,公司成立于2013年5月,现有职工56人(其中管理人员15人,技术人员35人,会计1人,出纳1人,驾驶员2人,采购2人),种植猕猴桃3400亩,注册资金1000万元,水城县恒丰祥现代农业发展有限公司是一家集农业产业化和高科技生态农业为一体的公司。
公司管理人员和技术人员种植猕猴桃多年,积累了丰富种植经验和管理模式,能够为当地猕猴桃示范种植起带头作用。
在临时用工上,公司始终积极与农业部门和猴场乡加强合作,采取土地流转与用工相结合的办法,加强对农民文化科技的培训,使当地农民都能熟悉和掌握猕猴桃的种植和管理,从根本上解决了剩余农民工打工难的问题。
这样既调动了农民对土地流转的积极性,又使公司的临时用工有了可靠保证,形成了市场牵龙头,龙头带基地,基地连农户的格局,极大的推动了喀斯特山区农业产业化的进程和农业结构的调整。
目前,公司已带动基地周边种植猕猴桃面积达10000余亩,带动农户2368户,实现农民人均年增收400元以上。
(三)项目拟建地点:
水城县猕猴桃产业园区(贵州省六盘水市水城县猴场苗族布依族乡格支村)。
(四)项目建设内容与规模:
新建猕猴桃果园机耕道20公里,其中:
5米宽路面8公里,3.5米宽路面12公里。
(五)项目建设年限:
1年(2014年3月至2015年2月)
二、项目建设的必要性和条件
(一)项目建设的必要性分析
水城县“黔宏牌”凉都红心猕猴桃,具有其他地区无法比拟的地理气候资源优势,是水城县调整农业产业结构,发展地方特色产业,让山区农户立足山区,实现脱贫致富的阳光产业;
是石漠化地区实现生态平衡和可持续发展的理想产业;
符合国家产业发展政策,从中央到地方各级均给予高度重视,省、市、县均列入了农业产业发展规划,作为地方特色产业加快发展,并安排大量产业发展资金进行扶持;
随着项目基地建设的逐步完善,公司产业基地规模将得到发展,产业规模效益将逐渐突显。
然而,猕猴桃果园对于灌溉用水要求较其他产业高,如果供水不足,就有可能造成大规模减产,甚至绝收,因此,本项目建设对水城县猕猴桃产业园区建设具有强烈的必要性。
(二)项目建设的条件分析:
项目园区猴场乡位于水城县南部的北盘江畔,东临六枝特区长寨布依族苗族乡,西接水城县野种苗族彝族布依族乡,北临水城县红岩布依族苗族乡,处水城、六枝、晴隆、普安四县接界处。
项目园区为贵州省典型的喀斯特地貌,属珠江上游水系范围,以山坡地为主,基地周围山峦起伏,平均海拔1000米左右,公司产业基地最高海拔1140米,最低海拔740米(补那河岸),相对高差400米,园区土壤较肥沃,土层深厚,排水良好,富含有机质和氮磷钾等营养元素,据对园区内三个土壤样品的化验分析,有机质含量为0.8%~1.5%,全氮的含量为0.083%~0.64%;
全磷的含量0.113%~0.95%;
全钾的含量2.55%~2.79%,根据现场观察和化验分析得知,园区的平坡、缓坡和水稻土、蔬菜地土壤肥沃,但斜坡、陡坡地土壤肥力差,保水性能也不好。
项目园区属亚热带季风气候区,具有明显的高原气候特点,冬无严寒,夏无酷暑,年平均气温18.1℃,≥10℃的有效积温4600~5300℃,无霜期310天左右,年降雨量1018mm左右,雨热同季,特别是处在牂牁水库的库尾,水体热效应影响明显,非常有利于猕猴桃等果树的发育和开花结果。
项目区格支村绿色植物资源繁多,生长茂盛,有龙竹、枫香、香椿、杉树、松树、茶树、榕树等几十种林木分布,还有桃、李、梨、杏、杨梅、柑桔、枇杷等几十种果树分布。
格支四季林木葱郁、鸟语花香、空气清新、水质优良,自然环境非常优美,是六盘水市有名的“世外桃园”,非常有利于开发绿色有机果品。
本项目涉及的生产物资和设备资源需求量不大,市场供应充足,品质良好,价格稳定,不会给项目建设造成影响;
技术方面,公司专门聘请了多年从事猕猴桃产业实际工作的技术人员长驻基地抓技术管理,可保项目实施的技术到位率,加上有水城县农业局、水城县林业局、水城县绿色产业服务中心作为技术指导,建设标准肯定能够达到项目建设要求。
项目区交通便利,距六盘水市69公里、水黄高等级公路从园区边沿通过、距国家级旅游区黄果树瀑布80公里,距省会贵阳市209公里,距县城仅52公里,在园区周边30公里范围内有牂牁湖旅游区,乌蒙山国家地质公园阿志河峡谷旅游区,法那休闲旅游度假区等,区位优势明显。
交通便利,可保建设物资及时供应。
高压线路已经进入基地,完全能够满足产业建设的用电需求。
项目产业基地通讯设施完善,移动、电信、联通的信号已实现基地全覆盖,为项目的建设和管理提供了良好的通讯条件。
(三)项目建设的资源条件评价:
本项目产品红心猕猴桃资源优势明显,市场竞争力强,土壤、气候条件独特,劳动力资源丰富,生产技术服务有保障,区位优势显著,交通便利,园区基础设施基本具备,是发展水城红心猕猴桃地方优势特色产业不可多得的好地方。
因此,项目建设的资源条件具备。
三、建设规模与产品方案
(一)建设规模
项目建设规模为年可产“黔宏牌”凉都红心猕猴桃鲜果6000吨。
(二)产品方案
项目选用“黔宏牌”凉都红心猕猴桃(红阳系)。
水城红心猕猴桃,源于四川“红阳猕猴桃”系,由于水城县独特的地理气候资源优势,产品源于“红阳”,又优于“红阳”,以其果形好、品质佳、口感清香甜美、色彩艳丽诱人的独特优势,获得了2007年中国(江西)果品苗木展销会金奖,以及“2008年北京奥运会指定果品”和“2010年上海世博会指定有机果品”荣誉,因此,产品竞争力强,果品供不应求,市场前景乐观。
四、技术方案、设备方案和工程方案
(一)技术方案
1、生产方法。
果园种植品种使用“黔宏牌”凉都红心猕猴桃;
苗木要求生长健壮,根系发达,无病虫害;
种植规格原则上采用株行距2m×
3m,即种植密度为111株/亩,具体视土壤肥力、光照条件、排灌条件、地形地貌等因素作适当调整;
雌雄株定植比例为8:
1;
定植穴(窝)直径0.8m,穴(窝)深0.8m,并保证每亩施用4000公斤以上农家肥,条件允许的还可以施入适量的石灰进行改良;
搭架方式采用大棚架、“T”形架相结合;
棚架水泥柱原则上按3m×
4m规格布置;
严格按照无公害农产品生产技术操作规程的要求组织生产;
禁止使用膨大剂及高残留化学农药,病虫害防治以农业综合防治、物理防治和生物防治为主,无特殊情况,尽量不使用化学农药。
2、工艺流程
机耕道建设工艺流程如下:
工程设计—→项目招标—→路基平整—→混泥土浇灌—→竣工验收
(二)主要设备方案
1、主要设备选型。
挖掘机、搅拌机、震动板(棒)等及其他配套设备。
2、主要设备来源。
通过招投标方式选定施工单位,由施工单位根据设计施工要求自行配置。
(三)工程方案
1、建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案。
该项目工程全部为混泥土铺筑,铺筑厚度为12厘米,路面宽度分5米和3.5米两种规格。
2、建筑安装工程量及“三材”用量估算。
本项目铺筑总方量约为10000立方米。
五、投资估算及资金筹措
(一)投资估算
1、建设投资估算。
根据目前交通部门水泥路面建设投资标准,5米宽水泥路面建设投资为80万元/公里,3.5米宽水泥路面建设投资为45万元/公里,则本项目工程总投资为1180万元,其中:
5米宽水泥路面投资640万元,3.5米宽水泥路面投资540万元。
2、流动资金估算。
该项工程无需流动资金。
3、投资估算表。
(略)
(二)资金筹措
1、自筹资金。
自筹资金180万元。
2、其它来源。
通过招商引资渠道筹资1000万元。
六、效益分析
(一)经济效益
1、销售收入估算:
待项目基地果树全部进入盛果期后,3400亩项目基地年可产红心猕猴桃鲜果5000吨以上,按目前市场最低销售价40元/公斤计,年产值可达2亿元以上。
2、成本费用估算:
年均每亩生产与销售成本估计在5000元左右(含前期投资成本摊销),3400亩年生产成本费用共计1700万元。
3、利润与税收分析:
营业税金及附加按12%比例计税,所得税按25%比例计税,则本项目基地年总利润为15900万元,净利润为11887.5万元。
具体核算如下:
利润总额=总收入-营业税金及附加-年生产总成本
即:
20000万元-(20000万元×
12%)-1700万元=15900万元。
净利润=利润总额-所得税
15900万元-(15900万元×
25%)=11925万元。
4、投资回收期:
5年。
5、投资利润率:
39.71%。
(二)社会效益
1、项目对社会和环境的影响分析
红心猕猴桃,是水城县优势特色产业,是水城县八大农业产业之一。
猴场乡作为水城发展红心猕猴桃产业的第一个乡镇,是水城县猕猴桃产业园区的主要功能分区,所以,本项目基地建成后,对猕猴桃产业园区的建设及地方产业结构调整具有良好的示范带动作用,影响深远。
本项目建成后,示范作用明显,可带动基地及其周边1万亩红心猕猴桃产业基地的发展。
项目直接带动农户567户,待产业基地完全进入盛果期后,年可为项目涉及农户增收2000万元以上,户均增收3.5万元以上;
本项目常年可安排农村劳动力就业300人以上,按年人均工资2万元计,每年可使当地劳动力增加就业收入600万元以上。
本项目建设无污染物排出,而且,因为项目建设,增加了当地森林覆盖率,为珠江上游水土保持具有不可低估的作用。
2、项目与所在地互适性分析(不同利益群体对项目的态度及参与程度;
各级组织对项目的态度及支持程度)
省、市、县及乡人民政府高度重视水城县猕猴桃产业园区建设,并先后出台了产业扶持政策,在资金、政策等方面给予了大力扶持,为猕猴桃产业及其产业园区建设奠定了坚实的基础;
当地群众参与基地建设,土地除得到一定的租金外,还可以参与公司分红,而且当地劳动力参与公司基地建设,公司还要按照约定支付劳动报酬,所以,农户对项目建设的支持率和参与基地建设的积极性都比较高。
3、社会风险分析
猕猴桃是新兴水果之一,其营养价值正逐步被人们认可,产业前景比较乐观,最大的风险在于市场运作上,但是,由于“黔宏牌”凉都红心猕猴桃果品生产区域的唯一性,决定了其强劲的市场竞争力,所以,项目建设的社会风险极低。
4、社会评价结论
本项目产品竞争优势明显,社会认知度高,政策扶持力度大,当地群众参与度、支持率高,所以,社会评价好。
七、结论
本项目为水城县猕猴桃产业园区基础设施建设项目,将为猕猴桃产业基地建设创造了更加便利的交通运输条件,降低了产业投资成本,建设的必要性和可行性高,项目建设的条件具备,所以,本项目可行,建议立项建设。
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