某制造企业绩效考核表Word文档格式.docx
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某制造企业绩效考核表Word文档格式.docx
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人力成本费用额/当月销售收入=a%
≤2.5%
10
财务部
产品出品率
产品产量/耗用原料总量=a%
≥98%
12
制造.财务
存货周转率
(销售成本-制造费用)/存货平均余额=a%
≥75%
库存损耗率
当月盘点差异额/当月周转总额=a%
≤0.2%
制程合格率
制程合格批次/总批次=a%
≥90%
7
目标制造成本
制造系统成本/当月销售收入=a%
≤75.48%
30
合计
100
性
定性指标的评估的方法
资料来源
计划管理改善的有效性
考核制度,检查报表
总经办
生产管理改善的有效性
考核制度,检查现场,评估效果
仓储管理改善的有效性
考核制度,检查现场,检查帐表,评估效果
制程品质控制的有效性
考核过程,评审结果,统计异常,分析投诉和退货
工艺管理与控制体系改善的有效性
评审制度和技术文件,考核过程,评估效果
技术部
设备管理改善的有效性
评审制度,考核过程,评估效果
作业研究与劳动效率提高的有效性
统计、分析数据,评报告,考核结果
计量体系建立与改善的有效性
考核过程与评审监督
制造、技术
核算体系建立与改善的有效性
评审文件和表单,查阅记录,审核报表
消防安全管理改善的有效性
评审文件,考核过程,定期检查
62.3品管部绩效考核表
修订日期:
2016年8月31日
来料合格率
合格来料批次/来料总批次=a%
≥95%
5
产品合格率
35
退货检验及时率
48小时内检验退货量/退货总量=a%
≥99%
计划、制造
来料检验准确率
准确批次/合格检验批次=a%
技术、制造
合格批次/指令单总批次
5
制程检验准确率
准确批次/合计检验批次=a%
部门目标费用率
实际费用/当月销售收入=a%
≤0.50%
财务系统
品质记录、统计、分析体系建立的有效性
查验档案、记录、报表、报告,考核过程
检验验收标准与作业指导书编制
评审文件
品质保证体系的有效性
评审文件,考核过程,评估效果
制造、总经办
评审文件,考核过程,统计异常,评估效果
品质异常处理的有效性
查验报告,考核过程,评估结果
技术、总经办
化验室管理改善的有效性
检查现场,考核过程
品质档案建设与品质报表设置
评审报表,查阅档案
物料标识监督的有效性
考察现场,评估效果
计划、总经办
品质管理制度建设及执行的有效性
品质活动的策划与推动
评审计划,评估效果
6.2.3技术部绩效考核表修订日期:
2016/8/31
考核项目
考核指标
新产品开发计划完成率
完成项数/计划项数=a%
产品质量合格率
合格产品/总产量=a%
≥98.5%
25
新产品毛利率
(销售价格—物料成本)/销售价格=a%
≥35%
部门目标费用/当月产品销售收入=a%
≤1.0%
20
技术改进项目按时竣工率
按时竣工数/项目总数=a%
合计
新产品上市评价
考核产品技术经济竞争力
市场部
新产品生产工艺的合理性
考核生产工艺的稳定性、可操作性
制造系统
工程项目与新产品技术移交的有效性
[评审文件,评估效果
新产品与技术改进项目技术档案编制
查阅文件,统计资料
产品特性及化工原料检验标准编制与实施
评审文件考核过程,评估效果
工艺技术改进的有效性
评审文件,考核实施效果
技术管理制度建设与执行的有效性
评审文件,考核过程,评估效果
实验室管理改善的有效性
考察现场,查阅文件
技术系统
消防安全技术措施的有效性
评审技术文件,考核实施效果
产品质量稳定提高技术措施的有效性
统计数据,分析退货,管理投诉
6.2.3计划部绩效考核表修改日期:
1、请购及时率
及时请购批次/应请购批次=a%
100%
采购部
2、库存物资损耗率
损耗金额/库存总额=a%
3、计划准确率
本月初单物料量(特批除外)/本月采购物料总量=a%
采购、财务
4、存货周转率
(销售成本—制造费用)/存货平均余额=a%
财务
5、呆滞料库存比率
呆料(三月未用)额/库存总额=a%
≤10%
6、退货处理及时率
48小时内处理退货量/退货总量=a%
≥99.5%
品管、制造
7、缺货率
未按计划出货量/出货总量=a%
≤0.5%
8、计划费用完成率
实际费用/目标费用
≤100%
1、产能负荷分析的有效性
查阅档案,与制造部门核对,组织评估
6
总经办、制造
2、计划编制的有效性、及时性
接受投诉,查阅档案,采购部核对
制造、销售
3、物料申购的及时性
各部
4、存量设定的合理性
查阅档案,组织评估(财务、制造)
5、存量控制的有效性
查阅报表,核对存量设定
6、仓储管理改善的有效性
查阅帐册,现场检查,接受投诉
7、物料标识的有效性
检查现场,现场考核
8、搬运作业改善的有效性
过程考核,接受投诉
制造、各部
9、物料统计体系设立和实施的有效性
查阅报表与档案
10、包装容器管理改善的有效性
62.3财务部绩效考核表
总成本降低计划
2016年实绩/2000年实绩=a%
≤95%
10
出货申请审核准确率
准确审核单数/审核总单数=a%
实际费用/当月销售收入=a%
≤0.45%
货款回收计划
当月回收额/当月应收额=a%
≥99.8%
呆帐发生率
当季呆帐额/当季销售收入=a%
呆帐回收率
当月实际回收额/月初结转总额=a%
≥5%
考核指标数据准确率
准确指标数据余数/指标数据总余数=a%
流动资金周转天数
实际天数/目标天数=a%
≤105天
财务计划与预算编制的有效性
评审文件和实施效果
成本与费用控制的有效性
财务分析的有效性
应收帐款分析与风险防范的有效性、及时性
考核过程,评估结果
总经办、营销
内部机构与部门收支审计的有效性
财务计划与预算执行、控制的有效性
企业资产管理改善的有效性
评审制度,考核过程,评估结果
会计帐务作业流程修订与执行的有效性
评审文件,考核过程,评估结果
企业财务管理改善的有效性
部门管理改善的有效性
评审制度
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- 关 键 词:
- 制造 企业 绩效考核
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