遂川万福家居商城项目投资可行性分析报告Word文档下载推荐.doc

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二、环境营造

第五章项目管理模式

第六章项目投资效益分析

第七章项目投资预算分析

第八章项目保障基础

一、项目介绍

项目名称：

遂川万福家居商城

项目地址：

遂川县商贸城井冈山大道

项目理念：

弘扬遂川家居，规范建材家居家装市场

项目宗旨：

植根遂川，打造遂川建材家居家装航母

二、遂川万福家居商城简介

遂川万福家居商城——遂川县第一家集建材家居“一站式购齐”超市，拥有一流的服务水平和一流的购物环境，将给遂川建材家居市场带来集聚的品牌效应。

万福家居商城营业面积约：

10000平方米，总投资3000万元，周边配有遂川新城区、行政中心区、汽车站、原建材市场、城南大市场等设施，环境优良，交通便利，是商家投资的理想之所。

万福家居商城经营范围涵盖：

瓷砖、地板、门窗、楼梯、壁纸、油漆、吊顶、饰品、灯具、五金、橱柜、卫浴、太阳能、铁艺、石材、画廊、板材、管材、玻璃等建筑材料；

家用家电、布艺窗帘、床上用品、精品家具、软体家具、现代时尚家具、红木/实木家具、办公家具等家居商品，并提供配套的家装设计、工程估算、监理、施工等一条龙服务。

经营品种丰富，家居建材商品30000多种。

绿色环保是本超市的经营主题。

我们的发展方向和目标是以建材家居家装家电综合超市为主，同时发展关联行业，形成家居建材超市及物流配送为一体的产业链结构，将遂川万福家居商城发展成为遂川县第一大建材家居品牌超市。

一、市场发展中存在的问题

目前，遂川县现有的建材家居市场呈现出多元化格局，多以分散的门店经营和摊位租赁型为主，市场不规范，经营紊乱，存在种种弊端，如布局零乱，交易行为不规范，纠纷多，购物环境差，市场信誉低等，同时也给消费者带来不利影响。

发展初期尚未形成竞争压力阶段尚可维持，但随着市场的发展和竞争，这种管理经营模式，对内缺乏凝聚力，对外缺乏竞争力，是难以为继的。

市场的管理从分散的摊位经营向新的整合经营管理型发展是必然之势。

当前门店集市型市场普遍存在以下几个问题：

一是批发零售功能不清;

二是市场占地规模大;

三是市场中经营户小而多;

四是市场的配送功能没有发挥出来，物流功能没有合理有效的分离出来。

这些问题虽说是市场的培育、发展过程中不可避免的问题，但它影响着市场效率的提高，阻碍市场的发展，随着市场的逐步成熟规范，市场管理者和经营户都将提高效率，降低营销成本，扩展营销业务为目标，在这个内在动力作用下，必将促使市场各种功能合理有效地进行分离。

二、项目的作用和意义

秉承先进管理、统一经营的建材超市是市场未来发展的主流方向之一，万福家居商城不仅环境优美，还能提供专业化的咨询、设计、预算、材料、施工等服务，而且一个超市的辐射面可敌百家专卖店，更由于直接采购等因素可以造成超市综合费用的降低，同时，解决建材家居市场存在的多方面弊端，为我县建材家居市场提供一个良好和整合的发展环境，其发展意义是深远的。

由此我们可以得出，秉承先进管理、统一经营的建材超市具有广阔的发展空间。

一站式购货、开架经营、顾客自选、统一结账，全方位的售前、售中、售后服务，价格上给予一定的优惠，而且完善导购服务、家装服务必将使超市产生极大的吸引力。

因此，创建具有环境协调性的超市——这个支撑我县经济发展的支柱产业，在执行节约资源、保护环境的基本国策中起着举足轻重的作用。

万福家居商城采用先进的管理模式，实行“天天低价、一站购齐”的经营方式，采用大城市流行的统一规划、统一管理、统一形象、统一宣传、统一配送的管理模式，采用“一站式”购物。

遂川县人口属于五十多万的县级城市，各项消费需求巨大，特别是随着房产的迅猛开发，人民生活水平的日益提高，就家居建材来说，遂川目前的批发和零售市场、商城已具相当规模，年收入额也相当可观，但市场几乎都具有杂、乱、片面等局限，建立全面、专业、系统、规范的大型家居建材超市可以带动这些市场的发展和规范。

一、基础客源市场和潜在客源市场

1、基础客源：

主要是遂川本地和周边乡镇的购房市民和工程单位、装饰单

位、建筑单位等。

2、潜在客源：

旧房改造区、新开发地区、待开发的楼盘、小区和周边乡镇建材经销商。

二、市场需求及环境优势

随着遂川县建材家居市场的发展，出现越来越多的建材家居经销商，居民消费水平日益提高，对建材家居材料的需求日益增多，但是这一市场仍缺乏统一规范经营，使建材家居市场未呈现全面充分的发展。

借此发展契机，并依托周边已有的遂川新城区、行政中心区、汽车站、原建材市场、城南大市场等设施，环境优良，以井冈山大道为主要交通路线，交通便利，创办万福家居商城是商家投资的理想之所和推动县城经济发展的一个强大动力。

三、商品定位

通过科学严密的市场调查后，在万福家居商城的现执行价格的基础上对“万福家居商城”提供的各项服务制定价格政策，由于考虑到遂川的消费水准，商品定位在中、高档商品，但实施贫民化价格政策，薄利多销，实现最佳市场占有率。

一、总体规划

本项目追求整齐划一、布局合理、专业全面的环保风格。

家居材料和饰业分别集中，整体形成分合有致，功能和客源互补支持的现代格局。

二、环境营造

在总体环境营造上和设计上追求“全、专、精、雅”四字情调，并努力使之成为本项目的环境特色。

“全”，是指超市服务项目和经营范围的全面和专业，结算、物流、银行网点等。

“专”，是指超市的管理和专业性能很强，都是集行业的精华，人员和服务力求专业，商品供给力求专业，流通专业，配送专业。

“精”，指超市休闲区和购物区的建筑、设备、服务、音响、装饰等都追求一种精致和高雅的境界，商品层次，休闲场地都可以显示科技和专业的档次，打造遂川万福家居商城的品位和档次。

“雅”，指市场的环境、装修装饰等突现文化气息和高雅大气的人文理念，使休闲和购物在一个档次和文明卫生，闲舒的环境中互动，打造“现代规范超市”的新型模式。

从立项之初即有专业项目管理人员负责项目的实施工作，并依据科学有效的项目管理程序对各项事宜进行严密监控，保证项目的安全、快速运作。

进入正式营运后，可聘请职业经理人或专业化的人才进行专业系统化管理。

贯彻“四个理念”，进行开发和管理机制的创新。

按照遂川县对城市发展建设提出的市场化、人文化、生态化理念，构建新型的管理模式和框架，形成遂川商贸集中和专业的大平台。

向科学管理要效益，进行开发和管理全过程的精细化管理，形成品牌效应。

第六章项目投资效益

一、投资效益

项目启动后，依照超市运行情况、前期市场调研情况和建材行业销售情况，我们预计超市日平均销售额至少20～30万元人民币，月均销售额为600～900万元，年均销售额为7000～10000万元人民币，平均毛利约为15％，年毛利额为1000～1500万元，纯利润率预计为7％～8％，年纯利润为500万元人民币以上。

结论：

由以上分析可以看出，收回全部投资最多只需6年时间。

二、社会效益分析

项目启动后，对当地经济、社会的发展会产生积极影响。

提供一大批社会人

员和毕业学生的就业机会，创造政府税收，促进区域经济的增长。

在遂川县竖起

一块高起点、有特色、聚人气、高品位的家居建材超市新品牌。

对于遂川万福家居商城项目，应该从社会效益、环境效益、经济效益三方面去综合分析，并应该有一个积极的评价。

该项目依据巨大的社会需求、优越的地理区位，恰当的市场和产品定位，时尚休闲的和品位购物，人文和地域特色，先进的管理模式，一站式购物的场所，对遂川建材商贸和流通起到极大的引领、带动的品牌效应，对地方的税收也将产生可观的贡献。

在环境保护和社会效益上可以预期也将产生积极的作用。

一、项目投资预算分析：

项目所需总投资额：

3000万元人民币

二、所需固定资产投资项目和总额

（一）场地租赁费

1、遂川万福家居商城所占建筑面积为约10000平方米，根据与房产投资方的租赁合同按15元/平方米/月，月租金约为15万元，年租金约为180万元，租赁期为10年。

2、中央空调采购及安装费共计130万元人民币。

3、照明材料及安装费共计50万元人民币。

4、消防设施及安装费共计50万元人民币。

5、叉车采购费共计30万元人民币。

6、货架的采购及安装费共计80万元人民币，其它辅助设备30万元人民币。

7、卖场及办公区装饰装修材料及装修费共计300万元人民币。

8、办公设备、计算机硬件和软件共计70万元人民币。

9、运输工具（车辆）共计20万元人民币。

10、企业VIS的运用共计30万元人民币。

11、防盗设备、播音系统30万元人民币。

小计：

1000万元人民币。

（二）流动项目及资金总额

1、商品十五大类，3万多单品，超市存货约需1800万元，其中现金采购额为1000万元人民币。

2、广告宣传60万元人民币。

3、办公用品20万元人民币。

4、员工招募培训10万元人民币。

5、差旅费10万元人民币。

6、筹备费用20万元人民币。

7、庆典费用20万元人民币。

8、其它费用60万元人民币。

2000万元人民币。

（三）资金来源

自筹资金1200万元人民币。

主要用于固定资产方面投资及前期筹备、开办

员工工资、福利、广告宣传等方面。

贷款资金800万元人民币，主要用于前期商城装修及后期商品采购。

产品进货賖销1000万元人民币。

现投资拟建的“遂川万福家居商城”项目，此项目经有关专家评价，具有战略眼光、前景乐观，应尽快报批，抓紧建设，尽快投入经营必将产生预期的经济效益，可以满足市民休闲和购物的需求，同时满足遂川商贸流通的需求。

并对周边环境具有带动和促进的作用，为今后项目的开发和创新提供一个可靠的保证。

综上所述，“遂川万福家居商城”项目可行性研究报告，其方案合理，经济分析合理，切实可行。

万福家居建材商城市场和效益预测

遂川县人口属于五十多万的县级城市，各项消费需求巨大，特别是随着房产的迅猛开发，人民生活水平的日益提高，就家居建材来说，遂川目前的批发和零售市场、商城已具相当规模，年收入额也相当可观，但市场几乎都具有杂、乱、片面等局限，建立全面、专业、规范的大型家居建材超市可以带动这些市场的发展和规范，并且我们具有合适的发展契机和环境优势。

其基础客源市场主要是遂川本地和周边乡镇的购房市民和工程单位、装饰单位、建筑单位等；

其潜在客源于旧房改造区、新开发地区、商铺装修、待开发的楼盘、小区和周边乡镇建材经销商。

具有稳定的消费群体，同时依据科学的经营管理模式，一体化经营，一条龙服务，万福家居建材商城具有广阔的市场前景。

万福家居建材超市不仅具有重大的经济的、社会的现实意义，更为重要的是具有深远的战略发展意义。

（一）经济效益

依照超市筹备情况、前期市场调研情况和建材行业销售情况，商城开业后，我们保守预计超市日平均销售额至少20～30万元人民币，月均销售额为600～900万元，年均销售额为7000～10000万元人民币，平均毛利约为15％，年毛利额为1000～1500万元，纯利润率预计为7～8％，年纯利润约500万元人民币以上。

（二）社会效益

商城启动后，对当地经济、社会的发展会产生积极影响：

（1）商城每年给地方政府