中共深州委政法委员会部门预算信息公开Word下载.docx

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中共深州市委政法委员会

行政

正科级

财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

河北省及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入。

2018年预算收入167.44万元，其中：

一般公共预算收入167.44万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共深州市委政法委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。

2018年部门支出预算为167.44万元，其中基本支出78.44万元，包括人员经费69.51万元和日常公用经费8.93万元；

项目支出89万元，主要为处置突发事件支出20万元，铁路护路支出10万元，严重精神障碍者以奖代补和监护人责任险工作经费支出29万元，见义勇为支出10万元，治安综合治理支出20万元。

3、比上年增减情况

2018年部门预算较2017年增长67.44万元，其中：

基本支出增长78.44万元，主要是增加人员经费；

项目支出减少11万元，主要是由于减少了涉法涉诉项目经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排28.93元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年，财政拨款“三公”经费预算安排17.50万元，其中：

中因公出国（境）费0万元；

公务用车购置及运维费13.5万元（其中：

公务用车运行维护费13.5万元，公务用车购置费0万元）；

公务接待费4万元。

“三公”经费较2017年共减少9.5万元（其中：

因公出国（境）费持平，公务用车购置及运维费减少0.3万元，公务接待费减少9.2万元），原因是压缩经费支出，控制严格。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

根据河北省十三届人民代表大会第一次会议通过的工作报告，深入贯彻依法治国方略，全面履行法定职责，努力推进法治河北建设进程。

1、维护社会稳定和国家安全

改革、发展、稳定三者之间关系紧密，相辅相成、互为条件、相互作用。

当前我市不稳定不确定因素依然较多，没有和谐稳定的社会环境，一切无从谈起，维护社会稳定和国家安全是我市当前面对的新形势新任务。

因此我委指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件的发生，贯彻实施国家安全战略，推进国家安全建设，贯彻落实国家安全工作方针，研究解决涉及国家安全工作的重大问题，预防减少不稳定因素的发生，维护国家安全工作。

2、社会治安综合治理

为了深入贯彻党的十八大会议精神，以科学发展观为统领，以构建平安中心为主题，以社会治安综合治理长效机制建设为核心，以加强中心综治基础工作为重点，组织、协调、指导、检查全市社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

治理社会治安突出问题，排查化解社会矛盾纠纷，构建立体化治安防控体系。

宣传、贯彻《河北省奖励和保护见义勇为人员条例》，做好我市的见义勇为先进人物的宣传、认定和抚恤工作，管理见义勇为基金，掌握沿线治安情况，组织开展治安隐患排查整治、爱路护路宣传、重要时期护路任务等重点工作，保障护路组织和护路人员正常开展工作，具体负责护路联防经费的管理和使用，扎实推进综治各项工作，深州经济、社会发展创造和谐稳定的社会环境。

3、推进平安河北建设

深化平安建设，既要治标，着力解决突出问题，又要治本，着力解决深层次矛盾，牵头推进平安深州建设，建立司法救助制度体系建设。

对市直有关政法部门牵头办理的社会影响力加大、跨区域等重特大案件侦办、办案经费进行指导、协调，确保案件及时侦破。

对生活确实困难的涉法涉诉信访人进行救助，促进信访案件化解，提高涉法涉诉信访案件息诉数量。

4、政法事务管理

落实国家从优待警政策，促进全市政法系统信息化建设，提升政法队伍整体战斗力水平。

建设政法队伍，保障政法系统因公牺牲伤残特困干警资助等合法权益，开展全市政法系统宣传教育和政法网维护管理和信息化建设，构建全市政法网络安全体系，指导政法信息网络中心业务工作开展。

促进政法队伍整体素质和工作水平不断提高，确保政法网安全稳定运行；

建立统一的政法综治云数据中心，实现全市政法部门的网上办公、业务应用等信息化应用。

职责分类绩效目标：

1、预防、减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。

2、建立完善社会管理综合治理各项工作机制和体系。

提升全市城乡网格化管理覆盖率，提高社会管理综合治理信息化水平。

完善综治管理机制和考核评价体系，及时将典型经验提炼、固化，发挥基层组织积极性、主动性、创造性。

3、对生活确实困难的涉法涉诉信访人进行救助，促进信访案件化解，提高涉法涉诉信访案件息诉数量。

4、促进政法队伍整体素质和工作水平不断提高，确保政法网安全稳定运行；

建立统一的政法综治云数据中心，实现全市政法部门的网上办公、业务应用等信息化应用.

实现年度发展规划目标的保障措施：

1、指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响国家安全的事件。

2、调查研究“两新”组织、矛盾纠纷排查调处；

建立市、县、乡镇、村四级网格化服务管理信息化平台；

督导实有人口动态管理体系建设；

考核县市区、市直部门年度综治和平安建设工作。

宣传、贯彻《河北省奖励和保护见义勇为人员条例》，做好我市的见义勇为先进人物的宣传、认定和抚恤工作，管理见义勇为基金。

掌握途径我市铁路沿线治安情况，组织开展治安隐患排查整治、爱路护路宣传、重要时期护路任务等重点工作，保障护路组织和护路人员正常开展工作，具体负责护路联防经费的管理和使用。

3、牵头完成我市司法救助制度体系建设，审核市直政法部门司法救助案件救助申请，提出救助资金意见。

4、加强政法队伍建设，保障政法系统因公牺牲伤残特困干警资助等合法权益，开展全市政法系统宣传教育和政法网维护管理和信息化建设，构建全市政法网络安全体系，指导政法信息网络中心业务工作开展。

2018年，部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

216县委政法委

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、维护社会稳定

30.00

指导、协调和督导全县各级各部门排查、化解影响社会的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响社会稳定的事件。

通过指导、协调和督导各级各部门，预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，同时全力做好县内各种重大活动安保工作，确保社会稳定。

　　1、协调督导重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件的处置化解

20.00

对可能影响社会稳定的各种因素进行分析和评估，协调督导有关乡镇和相关职能部门对重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件进行妥善处置。

有效化解妥善处置重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件；

有效维护我县社会大局稳定，确保社会秩序良好。

协调督导事项化解率

≥85%

≥75%

≥65%

<

65%

　　2、对各类涉稳情报信息收集、研判、通报

搜集、综合、核实、研判影响我县社会稳定的各种情报信息，对社情、民情、敌情、舆情进行分析、研判、通报。

及时发现各类涉稳信息，有效化解妥善处置重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。

情报信息研判率

≥90%

≥80%

≥70%

70%

　　3、网络舆情应对处置

在重大安保活动、重点时段、敏感节点期间针对网上涉及政治稳定、重大敏感问题或可能引发大面积炒作的问题启动战时应对处置机制，妥善应对处置。

对发现的各类涉稳舆情做到及时发现、及时处置、及时督办，充分发挥各职能部门职能优势，最大限度减少涉及县舆情炒作。

涉稳舆情处置率

　　4、重大活动安保

10.00

做好我县各类重大活动间的安全保卫工作，不断完善相关工作机制。

各项工作机制进一步完善健全，有效维护我省社会大局稳定，确保社会秩序良好。

重大活动突发事件发生率

重大安保任务完成率

二、社会治安综合治理

59.00

负责全县社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

社会治安突出问题得以解决，社会矛盾纠纷得以排查和调处，社会治安形势得以好转。

　　1、创新社会管理方式

29.00

开展政法干警人身保险参保工作，推动严重精神病障碍患者群体帮扶救助工作，为社会管理工作提供新模式

各项创新社会管理工作能够有效开展，为社会稳定提供新的管理模式

严重精神障碍患者群体帮扶救助工作完成情况

全县政法干警人身意外险参保人数占全县政法干警总人数的比例

100%

≥95%

90%

　　2、平安建设

为重大案件顺利侦破提供相应的支持，开展司法救助等活动，确保平安建设顺利开展。

实现政治安定、社会稳定和人民生活和谐有序。

减少撁褡虜命案发生率

矛盾纠纷调处率

三、政法政务管理

协调落实机关专项资金，对各项经费使用进行审批。

保障机关日常工作正常运行，确保各项专项资金得到合理利用，推进各项工作扎实开展。

　　1、综合业务管理

落实从优待警政策，对干警资助资金审核把关，及时发放。

组织政法系统英模先进典型宣传，做好机关干部选学工作。

做好全县政法系统宣传教育工作。

政法队伍整体素质和工作水平得到提高。

涉法涉诉信访工作任务完成率

因公牺牲、伤残特困干警资助人数

政法系统培训计划完成情况

　　2、综合事务管理

加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。

加强机关事务性管理，提高机关自身工作能力。

政法网络通畅率

政法网络使用率

司法公开率

六、政府采购预算情况

2018年，安排政府采购预算0万元，空表列示。

部门政府采购预算

元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计