财务部岗位廉洁从业行为规范Word格式.doc
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3.2 参考文件
党风廉政建设责任制实施细则
员工廉洁从业规定
干部廉洁承诺规定
干部个人有关事项报告制度
礼品礼金上交登记管理规定
党员廉洁自律管理
财务管理政策
4 定义及缩略语
4.1 术语
4.2 缩略语
5 责任
5.1 经理/副经理
a) 批准本程序;
b) 部门第一负责人是本部门党风廉政建设和反腐败工作的第一责任人,对党风廉政建设责任制实施及其考核工作负总责;
c) 在财务管理的关键环节,教育、提醒相关负责人廉洁自律;
d) 遵守本程序并接受部门其他人员的监督;
e) 监督部门其他人员的行为,对于违反本程序规定的行为,及时发现并纠正,情节严重者移交纪检监察部或司法机关处理。
5.2 科长
a) 协助部门负责人做好本科室党风廉政建设工作;
b) 在财务管理的关键环节,教育、提醒相关负责人廉洁自律;
c) 遵守本程序并接受部门其他人员的监督;
d) 监督部门其他人员的行为,对于本科室员工的违反本程序规定的行为,及时发现并纠正,并提交部门负责人处理。
5.3 员工
a) 遵守本程序并接受部门其他人员的监督;
b) 监督部门其他人员的行为,对于违反本程序规定的行为,及时通知行为人的科室负责人或部门负责人处理。
6 规定
6.1 部门人员应当自觉维护国家和公司利益,忠实履行职责,正确行使权力。
不得滥用职权牟取私利,损害国有资产权益、公共利益及公司利益。
部门人员必须严格遵守《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《干部廉洁从业制度》、《党风廉政建设责任制实施细则》和《党员廉洁自律管理》等国家和公司级相关程序的规定。
6.2 在财务管理工作的各个环节中,包括但不限于:
a) 资金管理环节;
b) 预算管理环节;
c) 会计核算环节;
d) 会计信息管理环节;
e) 合同支付管理环节;
f) 费用支付、报销环节;
g) 资产处置环节;
h) 税务、保险、产权转让、资产评估、对外投资等管理环节。
不得在报销、支付环节讲人情,对原始凭证审核不严格、不规范,不按照规定管理、使用发票,致使发票损毁、丢失;
对支付凭证审核不严格,导致手续不全、不符合合同支付条件的款项提前支付,损害公司利益。
不得利用岗位职权,为个人或小集体谋取私利,弄虚作假、坐收、坐支、截留收入不入帐,公款私存、公款打入私人银行账户等不当行为。
不得违反预算管理规定,核定的项目经费支出存在随意性,计划和控制的严谨性不强,造成预算失真。
不得索取或接受承包商的礼金、有价证券、购物卡或可能影响公正执行公务的礼品、宴请,以及旅游、健身、娱乐等活动安排,或谋取不正当利益,做出虚假财务评价和建议。
不得绕过相关审批手续,违规使用印鉴,谋取私利,损害公司利益。
6.3 部门领导干部在工作中:
a) 不得利用手中的权利谋求私利,在奖金分配等方面以权谋私。
b) 不得在干部选拔推荐、任用、考核、员工岗位设置及用人等方面,违反人事管理相关规定,采取不正当的手段为本人或他人谋取职位。
c) 不得在部门行政管理性费用、党工团经费的使用过程中,违反公司相关程序虚报冒领,或审核把关不严,报销应当由个人支付或负担的费用。
不得贪污公款或私设“小金库”。
6.4 部门应该执行保密制度,不得向超范围人员泄露会计信息、合同信息等商业秘密,造成公司利益损失。
保密制度见公司相关程序:
《保密管理政策》,《商业秘密管理规定》等。
6.5 部门应该加强提醒监督,在6.2条款和6.3条款中提及的环节,部门负责人、科室负责人或相关经办人员需相互提醒,保持廉洁自律。
6.6 部门应该强化警示教育的学习,在部门会议或部门集体学习会议上,加强廉洁从业的警示教育,教育的形式多样,频度不得低于每月一次。
6.7 部门应该执行考核要求,部门人员要对照本程序进行认真的自查和自究,如有违反公司程序及本程序规定的行为,将对行为人进行部门内批评、警告,并计入安全奖考核。
情节严重者,移交纪检监察部或司法机关处理。
6.8 党风廉政建设和诚信道德考核目标:
a) 全体人员自觉遵守社会公共秩序,遵守工作场所及社区的诚信要求,使自己的言行符合道德规范。
年度内部门涉及违反诚信和道德行为0;
b) 全体人员严格遵守公司的各项规章制度,不做损害公司名誉、利益的事情。
年度内部门涉及公司处罚行为为0;
c) 坦诚沟通,顾全大局,办事客观、公正,坚持公平竞争,不弄虚作假,徇私舞弊,不搞暗箱操作。
年度内涉及举报人投诉查实行为为0;
d) 如实汇报工作,真实反映情况,不歪曲事实,不散布虚假信息,不提供虚假证明。
年度内涉及举报人投诉查实行为为0。
7 记录
7.1 财务部保存的记录
廉洁从业教育学习的记录(可纳入部门会纪要或集体学习纪要)。
以上文件,保存时间2年。
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