质量管理体系过程识别清单表文档格式.doc
- 文档编号:13560675
- 上传时间:2022-10-11
- 格式:DOC
- 页数:4
- 大小:234.24KB
质量管理体系过程识别清单表文档格式.doc
《质量管理体系过程识别清单表文档格式.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《质量管理体系过程识别清单表文档格式.doc(4页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
⑤APQP
①APQP策划的所有内容(见APQP策划书);
②量产控制计划;
③PPAP批准结果试产控制计划;
PFMEA
APQP小组
各相关部门
①过程目标的结果;
②过程能力目标、生产率目标、成本目标、前置时间等目标的达成结果;
③PPAP的批准结果
《产品一致性管理程序》《订单与生产计划管理程序》
产品工艺设计和开发
(本过程主要指制成及工艺的设计与开发)
①工艺设计与开发各过程的相关文件及记录(包括设计的策划、输入、输出、评审、验证、确认的所有要求及相关的设计资料);
②试制的样品
工程部
品质部
①开发周期
②成功率
《工程变更管理程序》《生产过程管理程序》
工程
变更
工程变更管理程序
①外部更改要求;
②内部更改需求
①ECN(工程变更通知);
②变更的图纸、技术资料、记录
业务部、品质部、PMC、
采购部
外部变更的及时性
《工程变更管理程序》
制
造
过
程
生产计划
①订单要求;
②生产能力;
成品/物料库存;
③供应商的交付能力;
④顾客、生产、采购的相关变更的信息
①月生产计划;
②周生产计划;
③应急计划的启动时机
PMC
生产部
生产计划的达成率;
OTD(准时交化率)
《订单与生产计划管理程序》《生产过程管理程序》
过程控制
①生产计划;
②控制计划;
③人员的能力;
④设备的状态;
⑤作业指导书
①设备维护结果;
②CPK/PPK;
③生产直通率、生产率。
项目管理部
①过程能力;
②直通率;
③损耗率;
报废率
《生产过程管理程序》
出货
出货控制
特殊情况的通知
顾客订单
①出库单;
/送货单;
②出货统计表;
回签记录;
①交货及时率(OTD);
②超额运费
《例行检验和确认检验管理程序》
顾客
反馈
顾客满意度管理
①顾客满意度调查策划;
②顾客满意度调查表;
①顾客满意度调查总结报告;
②顾客满意结果和分析报告;
③统计分析和改进措施
顾客满意度目标
《顾客满意度测评管理程序》
顾客投诉与退货
③各种顾客反馈信息/
④顾客退货品
④8D报告/客退不良分析报告
退货PPM/损失金额/投诉件数
《顾客投诉处理规程》
第4页共4页
锐诚信质量管理体系过程识别清单表
(2)
支持过程SP
采
购
控
供应商控制
①供应商的选择、评价和再评价的准则;
②供应商信息;
③顾客指定的供应商;
③供应商的质量管理体系开发要求;
④供应商的交货绩效表现;
⑤顾客的特殊要求
①合格供应商名录;
②供应商定期评审的结果;
③供应商质量体系开发计划
②供应商的质量体系开发的完成率
《供应商评估管理规程》
采购控制
①采购规范;
②生产计划;
③采购周期;
④BOM;
⑤订单要求(包括产品、质量交付等);
①采购订单;
②所采购的产品
①采购产品的质量状况;
②交付状况(及时率、合格率);
③供应商定期业绩反馈
《采购管理程序》
《外部质量信息管理程序》
《顾客财产管理程序》
物
流
产品防护
产品的贮存、搬运、包装要求
①生产及贮存环境记录;
②定期检查记录;
③超期复检处理记录;
④各种物料的进出记录
①报废率;
②库存金额;
《产品搬运贮存包装防护与交付程序》
产
品
质
量
管
理
产品标识与可追溯性
产品种类、状态、批号
各过程中不同产品的状态标识
现场检查
《标识和可追溯性管理程序》
不合格品的控制
不合格品
①退货;
②返工/返修;
③报废;
④让步使用;
⑤返工作业指导书
各输出过程的检查
《不合格品管理程序》
产品测试管理
产品的检验、测试要求
检测清单、产品试验记录
检验与试验
产品的监视和测量
①来料;
②过程产品;
③最终产品
①来料检验结果;
②过程能力指数
②过程检验记录
出货检验报告;
全尺寸检验结果
生产部、工程部、PMC
①合格率
②CPK
③出货抽检合格率
《产品监视和测量管理程序》
锐诚信质量管理体系过程识别清单表(3)
支持过程
SP
资
源
生产设备管理程序
①设备维护要求;
②设备利用率;
③非计划停机目标
①设备清单;
②场地布局;
③设备的预防性保养;
④设备的预见性保养;
⑤备件库存;
⑥应急计划
设备故障停机时间
《基础设施和工作环境管理程序》
工装/夹具管理
过程设计方案
①工装清单;
②工装设计图纸;
③易损工装的更换计划;
④工装备件
环境管理
产品生产和保存的环境要求;
温湿度记录
应急计划管理
各种突发性事故
应急计划
管理者代表
各部门
监视和测量装置管理
①控制计划;
②MSA计划分析和试验要求;
③检查辅具及快速探测要求
①量规仪器一览表;
②量规仪器履历表;
③校准记录;
④校准不合格的处理记录;
⑤仪器标识和校准标识;
⑥MSA结果;
及时校准率
《监视和测量资源管理程序》
人力资源及员工培训
①业务计划;
②职位要求;
③顾客的特殊要求;
④内部要求;
⑤员工的呼声
①培训计划;
②培训履历表;
③员工满意度调相及其结果人事制度;
④激励制度
办公室
①员工培训率
②人员月流失率
③员工满意度(半年)
《人力资源管理程序》《知识管理程序》
财务
管理
不良质量成本
各部门的质量信息,包括:
①报废成本;
②返工/重检成本;
③退货赔偿损失;
④超额运费成本
不良质量成本的分析结果及其趋势
总经理
品质部、PMC、采购部、市场部、工程部
不良质量成本率
《数据分析管理程序》
文件
文件控制
各类文件
①受控文件清单;
②②文件的收发记录;
文控
所有文件的有效版式本
《文件和资料管理程序》
记录管理
记录清单
各类记录
记录的有效性(检索、识别、可追溯性)
《记录管理程序》
锐诚信质量管理体系过程识别清单表(4)
管理过程MP
资源
提供
资源提供
②人员需求;
③产品需求;
④管理评审报告;
⑤安全生产
机器设备需求计划
人力资源计划
计划完成率
《能力与意识管理程序》《设施管理》《公司知识管理》
职责
职责与权限
①职能分配、②沟通接口
①组织结构图②职责规定
组织结构图及岗位职能描述表
《岗位职务说明书
管理评审
①管理评审策划;
②体系运行状况;
③计划完成情况;
④质量目标表现趋势;
⑤质量趋势;
⑥不良质量成本;
⑦顾客满意趋势
①管理评审报告
②任何与质量管理体系及产品有关的改善措施
管理评审实施的及时性
《管理评审控制程序》《应对风险和机遇管理程序》
方
针
目
标
策
划
①质量方针的制定;
②业务计划的制定;
③质量目标的制定
市场信息,包括经验和预测的信息、公司级数据
①质量方针②公司长短期业务计划、③公司质量目标
按规定时间发布质量方针、质量目标及业务计划
《沟通管理程序》
①业务计划㈩②质量目标的监视、分析
①各部门的运行结果;
②质量目标的完成情况及其绩效趋势
①运行结果分析;
②质量目标达成情况分析
质量目标达成率
目标管理规程
数据
分析
公司级数据的分析与使用
公司内统计数据的结果及其绩效趋势竞争对手数据
①措施制定;
②相关的决策;
③业务计划评审和更新
管理代表
统计技术的应用、SPC,MSA
控制计划;
MSA计划
X-R图;
P图;
MSA分析
①CPK/CMK;
②MSA结果
内
部
审
核
内部审核
①审核计划;
②内审员;
③前次内审及管评输出;
④顾客投诉退货;
⑤体系/过程产品审核清单等
内部审核报告;
不符合项报告;
纠正措施跟进
《内部审核管理程序》
改
进
持续改进
持续改进项目提案
持续改进技术
持续改进计划;
持续改进项目跟进表;
持续改进项目总结与评定
总经理、管理者代表
持续改进完成率
《持续改进管理程序》
纠正措施
①过程设计开发评审;
②审核/顾客投诉;
③产品监控和测量数据分析;
④过程监控和测量数据分析等
纠正及预防措施要求书
纠正预防措施登记表
纠正预防措施直效性
《纠正与预防措施管理程序》
预防措施
数据分析的趋势结果
预防措施按时完成率
《纠正与预防措施管理程序《
编制/日期:
审批/日期:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 质量管理 体系 过程 识别 清单