质量体系和新版环境和职业健康安全内审检查表Word文件下载.doc
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如何控制文件?
对文件控制的规定。
如何控制文件更新?
文件更改控制情况,版本识别。
5.5.1职责权限(19001)5.3职责权限(19001)
是否规定了部门职责?
查看组织结构文件、部门职责规定。
是否规定了岗位职责?
抽查岗位职责规定。
6.2人力资源(19001)
7.3意识(24001)
4.4.2能力培训与意识(28001)
是否理解质量环境和职业健康安全方针、目标?
抽查人员了解掌握情况。
人员招聘如何实施?
相关人员经过哪些与体系相关的培训?
人员招聘规定及记录,查看培训计划,查看培训记录,查看培训结果。
岗位人员的能力是否被认定适宜?
查看岗位能力信任情况及资格资料。
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6.3/6.4设施和工作环境(19001)
6.1.2环境因素(24001)
4.3.1危险源辨识风险评价及控制(28001)
设备是否受控?
查看设备管理规定、设备清单、设备安全操作规定、设备保养记录、设备完好标识。
是否对环境因素进行识别?
有哪些重要环境因素,如何管理?
查看环境因素识别清单,重要环境因素评价以及降低影响措施实施和监测。
是否对危险源进行识别?
有哪些重要危险源,如何管理?
查看危险源识别清单,重要危险源评价及降低风险措施实施和检查。
6.1.3合规义务(24001)
4.3.2法规和其他要求(28001)
有哪些相关的有关的合规义务?
是否检查适用性?
是否识别更新?
是否按规定实施合规义务?
查看合规义务清单?
在产品设计中考虑哪些合规义务?
对合规义务更新检查?
现场对合规义务的执行情况(如消防要求、化学品管理、劳动保护要求、废物处理要求等)?
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7.1产品实现的策划(19001)
8.1运行策划和控制(24001)
4.4.6运行控制(28001)
产品实现策划了哪些过程?
查看推进器主要产品规格型号、产品制造工艺过程图、产品标准、检验依据
产品实现过程有哪些文件和记录?
查看设计开发过程资料、查看生产过程资料、查看检验接收过程资料
对环境管理有哪些运行控制?
查看环境管理程序规定,环境因素识别和重要环境因素评价和控制情况,在产品设计中是否包含了环境控制要求,对外供方是否有环境控制相关的要求。
对环境管理有哪些运行记录。
环境监测记录、废物处理记录、体检报告
职业健康安全有哪些运行控制?
查看职业健康安全有哪些程序规定,危险源识别和重要危险源评价和控制情况,对生产现场的危险源控制情况。
对职业健康安全有哪些运行记录?
设施检查记录、设施维护记录。
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8.2应急准备和响应(24001)
4.4.7应急准备与响应(28001)
有无应急准备?
应急准备物资是否安排?
是否进行了应急预案演习?
查看应急预案文件,应急预案物资保管,应急预案演练记录。
是否有潜在事件、事故隐患遗漏?
有哪些预防措施?
查看对应急预案的检查记录,预防措施的策划安排。
(如火灾、报警、灭火过程规定,伤害救援、现场控制等)
8.2.1顾客满意(19001)
如何进行顾客满意的监测?
查看客户管理方法,顾客满意的监测方法,顾客满意监测记录及结果,顾客满意提高措施。
8.2.2内部审核(19001)9.2内部审核(24001)4.5.5内部审核(28001)
是否策划了内部审核或检查?
查看内部审核检查计划,三体系内审员培训资格。
是否按计划实施了内审?
查看内审实施记录,内审首/末次会议安排,内审签到表、内审报告,内审检查表。
内审发现的问题是否实施了改进?
查看不合格报告完整性,纠正措施和实施有效性。
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5.6管理评审(19001)
9.3管理评审(24001)
4.6管理评审(28001)
是否策划了管理评审?
查看管理评审计划,管理评审参加人员规定,管理评审输入内容安排
是否实施了管理评审?
管理评审报告,高层批准,管理评审会议记录及签到,管理评审会议输出内容。
对管理评审中改进要求是否实施改进?
管理评审输出改进措施计划、实施情况跟踪,按计划完成情况。
8.2.3过程监控(19001)9.1.1总则(24001)
4.5.1绩效监测(28001)
制定了哪些绩效目标?
是否规定了监测方法?
查看质量目标、绩效目标实施情况,对未达标情况是否安排进行了分析和改进?
8.4/8.分析改进(19001)10.2/10.3纠正措施改进(24001)
4.5.3.2不符合、纠正措施(28001)
安排了哪些数据的收集,是否对数据进行分析处理?
查看收集的数据情况。
如测试数据、检验数据、监测数据等。
对数据中不良情况是否提出改进?
查看改进报告处理情况,对改进情况跟进记录。
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7.1/7.2产品实现的策划和顾客沟通(19001)
产品开发目标是否经过评审和批准?
开发阶段性要求是否明确?
抽查产品设计开发项目立项报告,产品设计开发任务书。
客户要求是否得到评审和确认?
是否正确实施?
查看列入开发和生产的产品中,客户要求评审确认情况,如订单、设计要求等列入执行文件。
与客户沟通是否得行适当处理
查看客户要求适当处理的原始记录。
7.3设计和开发(19001)
产品开发是否按规定程序策划?
是否考虑产品质量、环境和职业健康安全风险处理?
查看设计开发策划书内容,对FMEA等风险处理文件列入情况。
设计开发输入是否充分?
是否得到评审?
查看设计开发输入输入清单,是否得到有效批准。
产品设计输出是否符合输入要求?
存在问题是否列表处理?
查看设计开发评审报告,设计开发问题列表跟进。
设计开发是否得到验证?
查看产品型式检验报告内容是否按产品标准实施,是否符合标准,对存在问题处理后是否重新提交验证。
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新产品是否按规定进行确认?
查看产品确认过程资料完整情况,测试合格情况,问题及客户要求处理完整情况,环境和职业健康安全要求融入情况。
产品是否按规定进行技术文件更改控制?
查看技术文件更改单,零件及相关资料处理情况,文件更改跟踪表完整处理,文件更改后版本处理情况。
7.4采购(19001)
是否按规定进行供应商选择、评价及管理?
查看供应商列表,供应商评审记录及确认情况,供应商业绩管理情况
是否按规定实施物料采购?
查看采购计划执行情况,延期物料采取措施,措施跟踪及供应商沟通记录。
如何进行来料检验?
抽查来料检验记录,查看来料检验实施情况,查看来料不合格品处理情况。
7.5生产和服务提供(19001)
如何实施生产和服务过程控制?
查看生产管理规定,生产计划执行情况,现场作业指导文件与实际作业相符情况
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续7.5生产和服务提供(19001)
是否存在需要确认的过程?
查看过程规定,过程参数监测记录。
产品是否进行正确标识?
产品是否进行正确防护?
查看产品名称标识和状态标识情况,产品生产、搬运、存放情况。
7.6监测设备控制(19001)
监测设备是否有效控制?
查看HWS监测设备清单,抽查监测设备有效性,检查监测设备有效情况。
8.2.4产品的监视和测量(19001)
是否安排生产过程检验?
如何实施成品检验?
查看过程检验记录,成品检验记录,现场过程参数监测验证。
8.3不合格品控制(19001)
是否按不合格品控制规定处理不合格品?
查看不合格品书面处理记录,不合格品标识、不合格品隔离,不合格品复检。
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- 关 键 词:
- 质量体系 新版 环境 职业 健康 安全 检查表