年产15万吨铸件及机械精加工项目可行性研究报告文档格式.docx
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5、《投资项目可行性研究指南》、《投资项目经济咨询评估指南》、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)
6、《工业建筑设计规范》、《电气设计规范》、《建筑给水排水工程规范》、《工程设计防火规范》
7、国家发改委关于编制可行性研究报告的有关规定
8、项目所在地有关基础资料
9、项目承办单位提供的基础资料
三、研究范围
1、项目提出背景及建设必要性
2、项目产品目标市场分析
3、建设地址与建设条件
4、工艺技术方案
5、总图运输与公用工程
6、环境保护与节能
7、职业安全与卫生
8、组织管理与劳动定员
9、实施进度计划与工程管理
10、投资估算与资金筹措
11、财务分析
12、结论与建议
四、建设单位概况
hdfh石油技术发展有限公司,是以石油产品研制、开发及生产于一体的高新技术企业。
公司立足于高新技术的自行研究开发为主,积极吸纳、消化国内外石油科技新成果新技术。
目前已经形成了以石油机械新产品、新技术的研发、生产销售及技术服务为主业的产业化经营格局。
五、研究结论
1、建设地址
该项目建于利津开发区工业路以南、红吸干以西、东魏村以北、进村路以东,共计61287.04平方米。
项目选址符合城市总体规划用地功能分区要求,该地块配套基础设施齐全,地势平坦,交通便捷,通讯畅通,适宜该项目的建设。
2、建设规模和建设内容
根据企业的发展规划,项目总用地面积61287.04平方米,新建车间、仓库、办公楼、科研楼、宿舍楼和餐厅等,总建筑面积40326.87平方米,其中车间13080平方米、仓库4500平方米、办公楼5400平方米、科研楼2910平方米、职工餐厅楼5641平方米、接待楼2910平方米、宿舍楼5775平方米、门卫52.4平方米、配电室58.47平方米。
3、劳动定员
该项目拟劳动定员130人,其中管理10人,技术人员20人,生产工人100人。
4、项目实施进度
该项目建设期计划为2年。
该项目计划于自2010年5月份开工建设,至2012年5月份竣工投入使用。
5、投资估算
该项目总投资估算为25389.3万元,其中,固定资产投资23032.9万元,铺底流动资金2000万元,建设期利息356.4万元。
固定资产投资中,建筑工程费10160.3万元,设备购置及安装费6363万元,其他费用4109.6万元,预备费2400万元。
该项目建设资本金为22389.3万元。
6、资金筹措
(1)申请银行贷款3000万元;
(2)其余资金由建设单位自筹解决。
7、主要技术经济指标表
综合技术经济指标汇总表
序号
指标
单位
数量
备注
一
生产规模
1
井下工具
件
80000
2
油管钻杆修复
3
滤砂管
套
30000
4
钻井设备
100
5
油管
吨
2000
二
项目计算期
建设期
年
生产经营期
10
三
项目总投资
万元
25389.3
固定资产投资
23032.9
铺底流动资金
建设期利息
356.4
四
劳动定员
人
130
五
正常年销售收入
35000
六
总成本费用
18774.82
七
销售税金及附加
308
八
增值税
3080
九
利润总额
12837.18
十
所得税
3209.3
十一
税后利润
9627.88
十二
经济评价指标
财务内部收益率
%
39.7
财务净现值
68598.05
Ic=12%
投资回收期
5.16
含建设期2年
十三
投资利润率
50.56
十四
投资利税率
63.9
十五
盈亏平衡点
14.2
第二章项目建设背景与必要性
一、项目背景
自20世纪90年代以来,中国经济快速发展,中国机械行业也步入了快速发展期。
据有关资料显示,2009年我国机械工业总产值比上年增长近32%,连续5年以超过20%的速度持续快速发展。
2009年机械工业的工业总产值首次突破7万亿元。
另据海关统计,2009年前11个月机械工业进出口总额3271.10亿美元,同比增长30.3%。
其中出口1748.14亿美元,增长40.74%;
进口1522.96亿美元,增长20.07%。
中国机械装备自给率已超过80%。
机械行业在航空制造、船舶制造、机床、装备机械等多个领域发展迅速。
近几年,我国矿产、石油、天然气等能源开采加工行业发展迅猛,已成为国家支柱性产业,并逐步与国际接轨。
该行业发展的同时,与其配套的机械设备制造行业也显出朝气蓬勃的局面。
随着我国机械设备行业的崛起,国产油田装备标准化水平也与国际通用标准接轨,制造和研发能力取得突破性进展,不仅满足我国机械装备自给需求,同时大量出口,远销世界各地。
但由于国产设备的技术开发能力比较薄弱,行业竞争与出口的主体仍为中低档产品。
高技术、高附加值的产品仍依赖进口,产品竞争力不强;
机械行业组织的结构不尽合理,机械加工企业的行业改组、联合不能按市场经济和行业发展科学规律去实现,往往产品滞后单一,无法满足市场的需求。
在此背景下,hdfh石油技术发展有限公司针对产品发展机遇和市场需求,新上石油装备生产项目,增强企业经济实力,提高企业的知名度。
二、项目建设必要性
1、项目建设符合国家产业政策
根据国家有关产业政策:
“十一五”期间,要重点推进高新技术与产业化发展;
用先进适用技术改造提升传统产业。
要重点发展主导经济发展和把握国际竞争走向、关系国家实力以及国家经济和社会安全的战略性技术;
关联性强、制约我国产业总体技术水平提高的关键技术;
通用性强、应用领域广泛,在经济发展中发挥基础作用的共性技术。
抓住世界科技革命迅猛发展的机遇,有重点地发展高新技术及产业化,实现局部领域的突破和跨越式发展,逐步形成我国高技术产业群体优势。
要重点发展信息技术、生物工程技术、先进制造技术、新材料技术、航空航天技术、新能源技术、海洋技术等。
该项目是国家重点鼓励发展的先进制造技术产业、产品,符合国家产业政策。
该项目生产的石油装备,符合国家产业政策《产品结构调整指导目录(2005年本)》序列第一类鼓励类第十二类29条“大型油气技术设备制造”的要求,因此该项目的建设符合国家产业政策”。
2、是实施装备制造业振兴战略的需要
装备制造业是我国国民经济的基础性产业,是为国民经济提供技术装备和生产工具的产业,是国民经济的脊梁。
山东作为我国重要的工业基地,装备制造业具有雄厚的基础,加快发展装备制造业、提高质量和档次,可为国家经济建设和发展提供技术装备支撑。
国家及地方采取多种方式,促进国产装备制造业市场的形成和壮大,并鼓励企业发展装备制造业,综合发展该产业。
建设石油装备加工生产线,正是符合国家实施装备制造业的振兴战略,发展机械设备。
3、项目的建设是调整产业结构的需要
企业为了求得生存和发展,必须顺应市场的变化不断调整产业结构。
自改革开放以来,随着我国经济的持续高速发展,对机械设备的需求量不断增长,且对其质量的要求越来越高,促使机械制造行业不断研发新产品,应对制造行业市场的需求。
hdfh石油技术发展有限公司依据自身的优势和拥有的高新生产技术,经多方研究、论证提出新建石油装备项目,使企业适应市场的新需求。
综上所述,该项目的建设符合国家产业政策,有利于促进当地经济快速发展,增强企业的综合经济能力,具有明显的经济和社会效益,项目的建设是十分必要的。
第三章建设条件与建设地址
一、建设地点
该项目建于利津开发区工业路以南、红吸干以西、东魏村以北、进村路以东。
二、建设条件
1、地理位置
东营市位于山东省北部黄河三角洲地区,位置为北纬36°
55′~38°
10′,东经118°
07′~119°
10′。
东、北临渤海,西与滨州市毗邻,南与淄博市、潍坊市接壤。
南北最大纵距123公里,东西最大横距74公里,总面积7923平方公里。
利津县属东营市。
位于山东省东北部,渤海西南岸,黄河进口段左侧。
地跨东经118°
07′~118°
54′,北纬37°
22′~38°
12′。
东依黄河,东北濒临渤海,东与垦利县、东营区为邻,东南与博兴县隔河相望,西与滨州市、滨城区、沾化县接壤,北与河口区相交。
县境呈西南至东北向狭长带状,南北长102.5公里,东西宽8.5~25公里,总面积1665.6平方公里。
2、自然条件
⑴地形地貌
东营市地势沿黄河走向自西南向东北倾斜。
全市微地貌有5种类型:
古河滩高地,占全市总面积的4.15%,主要分布于黄河决口扇面上游;
河滩高地,占全市总面积的3.58%,主要分布于黄河河道至大堤之间;
微斜平地,占全市总面积的54.54%,是岗、洼过渡地带;
浅平洼地,占全市总面积的10.68%,小清河以南主要分布于古河滩高地之间,小清河以北主要分布于微斜平地之中、缓岗之间和黄河故道低洼处;
海滩地,占全市总面积的27.05%,与海岸线平行呈带状分布。
利津县全境地形为一狭长带状,南北长102.5公里,东西宽8.5—25公里,沿黄河去海岸,呈西南—东北走向。
整个地势向西北倾斜,西南高,东北低,近黄河处高,远黄河处底。
西南端地面平均海拔2米,自然比降为1/11000。
黄河滩地高于背河地面2—3米,自然比降为1/7000。
西南端南宋乡的三岔、两村海拔14.3米,是全县最高点。
县城内大隅首路面海拔11.99米(整修路面前为13米),亦属较高地势。
境内地貌主要为:
河滩高地(9.2%)、缓岗(7.9%)、浅平凹地(25.8%)、微斜平地(47.9%)、海滩地(9.2%)。
⑵水文、地质
地表水
黄河:
境内唯一的自然河流。
黄河利津段全长74公里,流向为西南—
东北。
上界起自南宋乡董王村,下界至西河口,纵贯全境,沿县南、东界流
经南宋、店子乡、利津镇、王庄乡、盐窝镇、北岭乡、陈庄镇、集贤乡、傅
窝乡、渤海农场,从西河口(即罗家屋子旧址)折向东北,过垦利县地入海。
1950—1982年历年平均入境流量为459.4亿立方米,丰水年(1964年)径流
量为973.1亿立方米,水量最小的1960年为91.5亿立方米。
有的年份黄河断
流,少者断流4天,多者15天。
黄河水含沙量很大,平均年输沙量为7.5亿
立方米,年内含沙变幅大,最大的9月份为83公斤/立方米,最小的1月份为
3.19公斤/立方米,年平均含沙量为12.96公斤/立方米。
黄河水质良好,氢离
子浓度在8—8.3PH值之间,属弱碱性水。
总硬度为3—6度之间,属弱硬水,
矿化度小于1克/升。
人工排水河:
全县共有排水河7条,均为内陆河道,雨季或引黄用水时
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