仓库日常管理规定、工作流程图、入库单、出库单、明细表Word文档格式.doc
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出库单一式三联,仓库、财务、领料单位各执一联。
3. 补料/超料领用时,补料/超料单位需书面说明原因并有上级主管部门领导签字批准,仓库方可补发,否则仓库不予办理补料,补料单仓库留存一份。
技术部/业务部领料时,应书面说明原因,部门主管签字确认,仓库才可发料。
4. 原材料退货,需有采购人员下达的书面通知,仓库人员负责清点核对,数据报于采购人员安排退货,并开具《物料出库单》,相关人员签字确认。
5. 机械配件和低值易耗品领用,应遵循“以旧换新”原则执行,若无相应手续,仓库不予发货,否则将追究相关人员责任。
6. 仓库内物资原则上不允许外借,如有特殊情况需要借用,借用人应提出书面申请,说明原因,经上级主管部门领导批准,方可借出,并做好借用登记,注明归还日期,若到期不还或有损坏、遗失,应及时上报,追究相关人员责任。
7. 物料出库严格按照“先进先出”原则执行,对于相关手续不全或无相关手续的领料行为,仓库有权不予办理领料出库。
8. 仓库人员应保证出库手续完整、清晰、准确。
三、 仓库日常管理
1. 仓库盘点管理
①. 规定每月26日对仓库库存物料进行盘点,并报财务复盘。
最终盘点数据需制成报表,有盘点人员签字确认,报财务保存。
②. 盘点人员应对盘点数据负责,保证准确、清晰、及时,严禁弄虚作假、虚报谎报。
③. 如盘点数据有异常,应查找原因,书面说明情况,报上级领导确认处理。
2. 库存货物管理
①. 库存货物需按规定摆放整齐,保持标识清晰,防损、防潮、防盗。
②. 每日需对库存货物进行检查,防止发生混乱堆放、账物不符、标识不清及品质异常的问题。
如发现问题,应及时纠正,并对重大问题及时反馈上报处理。
③. 生产完成之物料,应及时整理清点、归类摆放,并报主管确认,报财务建账存档。
④. 对于有毒有害之危险品,应隔离储存,标识清楚。
保管人员应熟悉其物理、化学特性,以及相应的储存、使用和应急处理的方法等。
⑤. 仓管人员应随时掌握物资动态,发现超料或物料短缺时,应及时以书面形式报上级领导及相关人员处理。
3. 仓库安全、卫生管理
①. 仓库人员每天下班前对工作区域内的卫生进行清洁整顿,调整物料储存库位,以达到整洁干净、整齐合理。
②. 保持消防设施完整、消防通道畅通,做到不乱堆乱放,分区明确易辨识,货物码放整齐、不过警示线,并按限高要求码放。
③. 下班应检查、关闭门窗、电源,并且门窗上锁。
④. 仓库范围内严禁烟火,经常巡视检查,发现隐患应及时纠正或上报处理。
4. 工作态度及作风管理
①. 为人诚实和善、不争不吵,做事细心、认真负责、互帮互助。
②. 严格按照规章制度办事,对于上级交派的任务,要按时按质完成。
③. 当天的工作应当天完成,做到“日事日清,日事日毕”。
④. 仓库人员应培养和保持良好的工作态度,形成优良的工作作风,上班不迟到、不早退,严格执行公司的管理规章制度。
批准:
审核:
制表:
仓库管理流程图
财务审核存档
收货
采购合同/订单
送货单
核对数量
检验质量
入库
入库单
原材料仓库
登记入账
日常管理
订单/入出库管理
储位调整
账物卡相符
定期盘点
不良/呆滞物料申报处理
发货
生产通知单
仓库备料
领料出库
出库单
生产完成
余料退仓
物料出入库明细表
名称
规格
款号
序号
日期
出库
结存
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
物料入库单
交货单位:
日期:
订单款号
名称/规格
单位
数量
单价
金额
备注
合计
审核:
仓库:
采购:
物料出库单
日期
规格名称
需求数量
实发数量
仓库:
领用单位:
盘点明细表
库位名称:
盘点日期:
序号
物料名称
出入库结存数
实际盘点数
误差
财务:
仓库:
盘点人:
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