濮阳市园林绿化处部门预算文档格式.docx

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1、贯彻执行有关园林绿化建设和管理的政策、法规；

2、按照城市总体规划，具体实施园林绿化发展方案；

3、负责城市绿化工程的施工及城市公共绿地、干道绿化带及行道树的养护与管理等。

濮阳市园林绿化处下设办公室、财务科、生产技术科、绿化一队、绿化二队、绿化三队、园林机械队、绿化工程队、生产设备科、园林绿化检查监督科、宣传教育科、园林科研科、园林苗圃共13个科室、队，现有职工720人（其中正式在职职工149人，离退休职工55人,临时人员516人。

），拥有各种养护机械车辆82台、办公车辆2部。

管辖范围东至106，西至皇甫，南至站南路，北至濮范高速。

共承担了全市46条主次干道，15个广场公园的绿化养护管理工作，管辖绿地3600余亩，行道树320公里，乔灌木30.2万株，模纹地被196万平方米。

（二）、濮阳市园林绿化处预算单位构成

濮阳市园林绿化处决算包括处本级一级预算事业决算单位一个，包括基本支出预算和一般项目预算。

二、濮阳市园林绿化处2017年预算表

部门公开表1

?

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

一、本年收入

2603.57

一、本年支出

2609.37

（一）一般公开预算拨款

（一）一般公共服务支出

2598.07

（二）政府性基金预算拨款

（二）社会保障支出

5.5

二、上年结转

二、结转下年

收入总计

支出总计

部门公开表2

功能分类科目

2016年执行数

2017年预算数

2017年预算数比2016年执行数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2120501

城乡社区环境卫生

2584.59

2603.87

2285.07

313

19.28

0.78%

2080502

事业单位离退休

87.26

-81.76

-96%

2100505

事业单位医疗

42.06

-42.06

-100%

2080505

机关事业基本养老

68.34

-68.34

部门公开表3

经济分类科目

2017年基本支出

人员经费

公用经费

301

工资支出

2225.46

30101

基本工资

447.37

30102

津贴补贴

309.68

30103

奖金

73.44

30107

绩效工资

108.8

30199

其他工资福利支出

1286.17

302

商品和服务支出

59.6

30201

办公费

1.1

30205

水费

1

30206

电费

7

30207

邮电费

30215

会议费

1.5

30216

培训费

30217

公务接待费

10

30228

工会经费

9

30231

公务车运行维护费

31

303

对个人和家庭补助支出

30301

退休费

310

其他资本性支出

31099

部门公开表4

“?

”?

2016年预算数

合计

因公出国（境）费

公用用车购置及运用费

公务用车购置费

公务用车运行费

27.86

26.5

1.36

15

14.52

0.48

32

部门公开表5

本年政府性基金预算支出

部门公开表6

一、一般公共预算拨款收入

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款收入

二、社会保障支出

三、事业收入

四、事业单位经营收入

五、其他收入

5.8

本年收入合计

本年支出合计

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

收入总计

支出总计

部门公开表7

一般预算预算拨款收入

政府性基金拨款收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

城乡社区环境支出

部门公开表8

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

318.8

三、濮阳市园林绿化处2017年部门预算的说明

2017年至2019年预算支出为25794.62千元，现说明如下：

1、2017年基本支出22905.68千元

（一）工资福利支出分为五部分，共计2254.68千元。

（1）在职工资财政统发工资7570.46千元；

（2）未统发园林绿化津贴186.12千元；

（3）未统发绩效工资1088.06千元；

（4）未统发市级文明奖金734.40千元。

未统发市级文明奖包含在职149人,，退休人员55人，人均月300元奖金，市级文明奖金由单位统一发放。

（5）临时人员工资和保险12675.64千元。

一是按濮财预【2016】468号文件《2017年市级形成事业单位预算定额》中行政事业单位预算定额规定，2017年履行正规审批手续的政府服务人员年均17400元/人。

我单位现有人社局编办批准和纳入统一管理的临时人员516人，这些临时人员经费均由市财政按照统一标准拨付，2016年临时人员516人工资额为8978.40千元。

二是根据2015年《濮阳市人民政府市长办公会议纪要》【2015】33号文件，“2016年以后临时用工社会保险缴纳，该部分临时用工五项社会保险（养老、失业、工伤、生育、医疗），由市财政局、市人社局、市城市管理局提出意见，列入部门预算”的规定，2017年我处临时用工516人，由人社局保险处按我市最低保险缴费基数2179元计算，单位负担临时人员缴纳缴费基数的养老19%（个人缴纳8%）、失业1.2%、工伤0.7%、生育0.5%、医疗6%，总计为缴费基数的27.4%，人均月缴纳额为597.10元，年人均缴费7165.2元，516人年缴费额为3697.24元，比2016年减少116.23千元。

（二）、商品和服务支出59