成本会计工作总结表格精选多篇Word文档格式.docx
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成本会计工作总结表格精选多篇Word文档格式.docx
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(二)及时、正确地进行成本核算,开展成本分析。
制定公司成本核算规程,及时准确的核算成本。
成本核算在月末生产和仓库、财务对账正确,现场成品、废料盘点结束后,三日内完成成本核算。
在完成成本核算基础工作后,认真、全面地开展成本分析工作。
通过成本分析,分析出影响成本升降的各种因素及其影响程度,正确评价公司内部各有关单位在成本管理工作中的成绩和公司成本管理工作中的问题,从而促进成本管理工作的改善,提高企业的经济效益。
(三)严格审核和控制各项费用支出,努力节约开支,不断降低成本。
在审核公司报销单据过程中,严格按照国家有关成本费用开支范围和开支标准,以及公司各项制度和规定,严格控制各项费用的开支,审核各部门是否按照规定办理,签字是否齐全等,并积极探求节约开支、降低成本的途径和方法,以促进公司更好的节约成本,提高效益。
二、与成本会计交接,交出成本岗位工作,与原财务部长交接,接手财务部工作。
(一)4月份根据公司安排着手成本会计交接工作。
首先为接手人详细介绍工作内容和岗位职责,其次为接手人进行会计电算化软件方面的培训和指导,在为期两个月的时间内完成交接工作,接手人基本能顺利开展工作,为公司工作持续稳定的开展做好了基础。
(二)6月末根据公司人事调整安排,进行财务部门工作交接。
1、接手部门日常事务和基础工作。
2、核对现金、银行账务,盘点现金、银行和承兑汇票。
3、做好银行、税务和项目贷款工作的交接。
4、做好账目核对,完善交接手续。
三、协调财务部工作,保持财务工作的一贯性和稳定性。
6月末接手财务部工作,由于在月底结账时间紧,在接手工作后立即着手工作,积极做好财务日常工作,严格审核付款手续,做好物资清产盘点和账务整理工作。
审核6月份凭证,协调财务人员积极做好6月份结账工作。
第二篇:
成本会计年度工作总结
成本会计年度工作总结
在公司各领导的领导下和各位同仁的帮助下,基本完成了2014年公司11月份前的成本会计工作,在工作中也不断的发现问题,现将主要工作总结如下:
一、主要工作:
成本会计的中心目标是根据各部门提拱的材料入库、出库,车间的机物料耗费,车间
工人的工时、工资,当月费用,产品的入库、出库等数据统计各种产品的成本及各项费用。
二、在工作中存在以下问题:
1.各部门所提供的原材料的领料数量虽然有按机种领用,但实际上并没有全部耗用在所填写的机种上,因此成本会计按领料单核算的领料金额与真实的成本会有一定程度的偏差。
虽然自12月起,双面胶,保护膜及pin等按卷发出的材料有要求各领用部门按卷领用
后,在生产时按各机种实际耗用的数量填写,领用部门也有填写。
但在本次盘点在线材料中有发现,生产部登记的在线材料结存数量跟实际结存的实物数量有一定的偏差,有一些材料领出后并没有登记任何机种耗用此材料,但盘点时整卷材料已经全部用了。
经了解,领用后的在线材料并没有专人保管,有些人用了材料并没有按要求去填写表格,所以导致了以上问题。
本人建议,自2014年1月份起,各生产车间按卷领用的材料设一位专人负责兼管。
2.公司的边料也很多,因此导致部份产品的领用材料偏高,而部份产品的领用材料偏低。
这也会影响成本的真实性。
希望通过什么好的方法,可以争取各产品的领料数量与实际耗用的材料比较接近,尽量少以“边料”的领料情况出现。
3.各产品在报表上所体现的生产工时及生产过程中实际耗用的工时是否有差异。
因为公司各月的费用比较大,工时不准对此产品的总成本会有较大的变动。
在新的一年里希望生产工时的数据是比较真实的。
以上问题如果得不到解决,成本会计所提供的各月生产成本表的数据会与实际的成本表有很大的差异,也可以说生产成本表统计了根本没有什么用处,因为它并不能真实的反应各产品的实际成本。
在新的一年里我为自己制定了新的目标,那就是要加紧学习,更好的充实自己,以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。
也会不断的向身边的其他同仁学习,取长补短,相互交流好的工和经验,共同进步。
同时也希望公司各领导可以想到好办法解决以上所存在的问题,争取在新的一年里,成本分析表的数据是可以分析各产品的实际成本的。
第三篇:
成本会计工作总结》《2014年最新工作范文》
关于《2014年最新工作范文》的文章《成本会计工作总结》正文开始-
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尊敬的公司领导:
您好!
时间流逝,转眼之间我来华新联美公司计财部工作马上就两个月了。
虽然时间很短,但是这段时间在公司领导的关心和同事们的帮助下,我在工作上收获颇丰。
下面我将近两个月年来自己的工作情况总结如下:
一、严于律己,严格要求,遵章守纪,团结同事。
自到公司上班以来,我能严格要求自己,每天按时上下班,正确处理好工作与私事的关系,从不因个人原因请假或耽误公司的正常工作;
同时我认真学习并严格遵守公司的各项规章制度;
团结同事,积极合作;
二、能够做好本职财务工作。
作为一名房地产企业成本会计,我深知成本管理是财务工作中重要的一项工作内容,在前任成本会计王霆的指导下,我认真学习我公司成本管理流程,主要包括纸版合同的接收归档、日常付款的审批、账务处理、产值的处理等,特别是合同付款审核工作,是否在本月资金计划内、是否符合合同付款条件,审核一定要细心严格,付款信息、产值信息等相关内容及时登记合同台账,保证领导看到的是最新的数据;
三、合同印花税税金计提工作。
每月月末能够及时把本月收到的新合同按类别计提印花税,报给税务会计马昱,确保税金及时缴纳;
四、做好其他日常事务。
已批未付准确管理,每天早上把最新的数据汇总完毕后报给出纳,其他各项报表及时更新。
两个月来,我尽管围绕自身工作职责做了一定的努力,取得了一定的成绩,但我知道这与公司的要求和期望相比还存在差距,在工作中也存在不足之处。
主要表现在:
一、自己来公司时间短,一些情况还不熟悉,很多工作不能及时做出反应,做出让领导满意的结果。
我相信随着工作的深入,我会做得更好。
二、自身的业务知识和能力还有欠缺,需要不断地学习和提高。
针对上述不足,今后的工作中,我会不断加强财务专业知识学习,提高自己的业务水平,在细节方面完善自己,严格要求自己,更好的做好本职工作。
最后,感谢领导和同事们一直以来对我的关心和帮助。
希望在我成为公司一名正式员工之后能更好的一起工作,团结协作,共同努力,为公司的发展而努力。
。
。
毕业出来社会工作近三年中,两年是从事成本核算工作。
走过好几家企业,接触过sap、infor、用友、金蝶erp软件,采用过分步法、品种法、分批法核算,涉及到标准成本、工作中心、成本还原、因素分析、结构分析、完全变动成本分析、非正常损失跟踪、损耗浪费分析、毛利率分析、量本利分析、替换材料考核等。
为此一直想好好总结一下,梳理一下积累下来的经验。
一、成本基础资料建立企业管理水平在不同阶段成本核算分析重点是不同的。
成本都是由料工费三部分组成,材料一般占大部分。
占用企业流动资产最大的是存货存货的周转率高低取决于产品生产周期,销售接单与排产模式,采购到货周期、采购成本与材料价格趋势,pmc与制造部门的管理水平。
在控制存货量之前首先保证帐实相符。
企业比较混乱,管理水平较低的企业账实不符,收发记录错乱不齐。
这是仓库管理的难点与重点之一。
规范物料收发存之前,首先如何科学规范物料编码与代码的归类命名,应考虑到简便操作易记忆与区分;
物料存放方式;
计量单位的设定;
收发流程的控制,
二、成本核算流程设计。
三、成本分析。
四、成本控制决策。
我于xx年x月xx日开始到公司上班,从来公司的第一天开始,我就把自己融入到我们的这个团队中,不知不觉已经三个多月了,现将这三个月的工作情况总结如下:
一、非常注意的向周围的老同事学习,在工作中处处留意,多看,多思考,多学习,以较快的速度熟悉着公司的情况,较好的融入到了我们的这个团队中。
二、帮助采购核对前期的应付账款余额,并对账袋进行了分类整理,为以后的工作提供便利;
并协助采购带新员工,虽然我自己还是一个来公司不久的尚在试用期的新员工,但在4月份,还是积极主动的协助采购带新人,将自己知道的和在工作中应该着重注意的问题都教给xxx,教会她如何记账袋,如何查错,如何发传真等。
三、根据核对后的应付账款余额重新建产新账,并及时的填制应付凭证、登记应付账款明细账,除外协厂供应商的期初余额尚需核对外,大部分的应付账数据已经准确。
四、建立库存明细账。
在三四月份,因为原来的成本会计突然离职,在没有任何交接的情况下,变压力为动力,要求自己尽快的熟悉公司情况,不断的对工作进行改进,以期更适合公司的现状。
将库存明细账分为青岛库、公司流动库、公司原材料库、沈阳库、济南库、北京库、上海库和生产车间库,并对成品库进行了汇总,形成公司总的库存明细账。
在建账的同时,将当期该处理的单据进行相应的处理,但因期初数据不准确,影响了报表的可信度,不过在这个过程中已经积累了一些经验,在以后的工作中会做的更好。
五、在工作中,善于思考,发现有的单据在处理上存在问题,便首先同同事进行沟通,与同事分享自己的解决思路,能解决的就解决掉,不能解决的就提交上级经理,同时提出自己的意见提供参考。
六、接手公司及分公司的手工库存明细账。
七、接手运费的登记工作。
由于开始时未交待明白,,所以前段时间一直延用前期的做法,对运费进行流水登记。
运费管理修正后,根据应付报表及运费管理的要求,重新设计了一套运费统计的表格,我想在以后的工作中再根据需要进行相应的调整。
八、热心回答同事询问的问题。
由于自己以前接触计算机应用多一点儿,积累了一些经验,在工作中,经常会有同事询问,我总是会把自己知道的分享给大家。
我认为大家的能力都提高了,我们的公司才会整体的提高。
关于我们目前的状况,我提一点看法,就是关于月末结账的问题,应收、应付、采购、制单、库务等相关人员口径要一致,统一时间结账,便于账账之间进行核对。
要强化月末盘点的概念,盘点就是要进行账实核对,目的是要达到账实相符。
账面数和实数之间差了未达单据,所以盘点时一定要处理好未达单据,不仅是送货单,入库单、库与库之间的送货单等与库存相关的单据都存在着未达情况,都要列全,而且要注明单据的性质,单据的情况现在这
些方面做的还不够,未达单据提供不是很全,有些入库单未提供,未达单据如果不准确,库存核对就无法有效的进行,更谈不上账实相符了。
还有盘点日的单据一定要和库务确定好是盘点前还是盘点后,不能再出现同一天的单据,有
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