ISO9001内部审核检查表文档格式.docx

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顾客沟通

1．有无客户投诉处理程序文件？

2．是否有建立『客户投诉统计表』？

3．客诉问题是否有结案，采取适宜的措施进行纠正及预防。

7．4．3

采购产品的验证

1．有否实施进料检验程序，是如何进行的？

2．是否有制作进料验收标准，为检验提供依据。

3．有无进料检验记录，是否按标准进行检验？

4．询问IQC检验人员采用何种抽样方法？

7．5．4

客户财产

1.IQC对客户来料有检验否，是否有记录？

2.当客户来料不适用时，有报告给客户确认否？

7．6

监视和测量装置的控制

1．有无建立『量测仪器一览表』、『量测仪器校正计划表』。

2．有无按规定的文件进行校验，校验过的仪器是否有标识，是否有校验记录。

（『校正报告』）

3．校验人员是否具有资格。

4．校验不合格的量测仪器是怎样处理的。

5．量测仪器是否有按规定进行操作或使用，有无保养记录。

表单编号：

QR-XX版本：

A0

8.2.3

过程的监视和测量

IPQC有无按照相关程序进行作业：

A、当制程中产生异常时，是否『品质异常单』给责任单位。

B、有没有按文件规定做制程检验记录？

C、有无制程检验标准，IPQC是否有执行？

D、对制程中生产的产品是否有留样？

E、在产品正式生产前有没有做首件检验，有记录否？

8．2．4

产品的监视和测量

1．有无建立产品检验的标准，是否按此文件执行？

2．有无（半）成品检验记录，是否完整。

能否满足产品的符合性提供依据？

3．对放行产品（不合格品）的，有无品管主管的批准？

4．当发现异常时，有无发出『品质异常单』到相关单位进行处理。

8．3

不合格的控制

1．现场的不合格品有无标识清楚及隔离开。

2．对不合格品返工，返修后，品管有无再检验？

3．不合格进行报废处理，有无相关记录（『报废申请单』）。

4．由于公司内部原因，不合格品需出货或使用时，有无特采记录。

不合格品作为特采处理时是否按相关程序作业？

8．4

数据分析

1．对供应商来料之品质状况，IQC是否有做月报表进分析？

2．制程检验月报表是否有做柏拉图分析制程不良？

8．5．2/3

纠正/预防措施

1．部门品质目标未达到时，有否做纠正，预防措施？

2．来料、制程，出货检验中出现了异常时，有无做纠正及预防动作。

是否有结案？

受审核部门

4．2．3

文件控制

1．是否有建立『文件管制一览表』？

2．文件是否有进行编号？

3．文件是保存是否整齐、易于查阅？

文件夹及工作现场无旧版文件。

4．2．4

质量记录控制

1．质量记录是否清晰、易于判别

2．每月存档时有无检索，保护，标识

5．3/5．4．1

质量方针/目标

1．公司质量目标是什么。

2．公司质量方什是什么。

3．部门有否围绕公司质量目标进行展开，部门目标实施得如何？

5．5．1

职责/权限

1．品管部的职责是什么？

2．品管部内部岗位（课长，品管）职责是什么，权限是什么。

有无文件规定。

6．2．2

能力，意识和培训

1．从事产品质量检验人员，在上岗前有没有进行培训？

2．培训人员有无签到及考核成绩？

生产部

5．3/5.4.1

1．公司质量目标是什么？

2．公司质量方什是什么？

3．部门有否围绕公司质量目标进行展开，部门目标实施得如何？

职责和权限

1．生产部的职责是什么？

2．生产部内部岗位（课长，作业员）职责是什么，权限是什么。

生产部新进人员在上岗前有无进行工作技能培训，且有相关的考核成绩及签到记录。

6．3/6。

4

基础设施/工作环境

1.生产基础设施是否可以满足产品的要求？

2.现场有无行进5S管理，工具，物料是否摆放整齐。

各区或标识清楚否。

3.『生产机台设备一览表』上之设备，是否有保养记录？

7．1

产品实现的策划

1．有无制生产工艺流程图，是否依据此流程执行？

2．产品需求的过程，文件等资源是否已满足？

7.5.1/7.5.2

生产和服务提供的控制/过程的确认

1.现场有无建立作业指导书来指导员工作业。

（机台操作说明，自主检验作业指导书等）

2.是否有做『生产日报表』，报表能否反映当天的机台效率，品质，产量的情况。

3．生产部是否依『领料单』领料，入库时是否依『入库单』执行入库？

7.5.3

标识和可追溯性

1..现场物料有无做相应的标识，不合格的产品有无做隔离，区分。

2.标识是否具有唯一性，可不可以实现可溯性。

8.5

纠正/预防

1．部门品质目标未达到时，有否做纠正，预防措施。

2．针对制程中产生不合格品时，有否采取纠正，预防措施。

文件编号：

DH-GD-FM-003

资材部（仓库）

办公及仓库

2012年12月24日

1．公司质量目标是什么。

2．公司质量方什是什么。

3．部门有否围绕公司质量目标进行展开，部门目标实施得如何

5.5.1

1．资材部的职责是什么。

2．资材部内部岗位（课长，作业员）职责是什么，权限是什么。

1．仓库库存之物料是否有标识（合格还是不合格）？

2．合格与不合格物料有无区分？

3．包装上的标识是否清楚（数量一致否）？

7.5.4

1．有无客户财产清单（数量，品名规格等）。

2．有无划分区或进行存放，并标识客户财产。

3．客户财产入厂时，有无通知IQC检验。

7.5.5

产品防护

1．有无划分区域（待检区，原物料区，半成品区，成品区等）进行管理

2．生产领料时，是否有“领料单”。

发放物料数量是否与生产计划表一致。

3．仓库管理是否依据了“先进先出”之原则。

4．物料摆放限高是否符合文件的要求。

接上7.5.5

5．仓库之物料是否每月有进行盘点，仓库月报表能否体现？

6．供方来料入库与采购单上数量是否一致（包括委外加工）。

7．送货单是否与订单数量上相符。

8．库存期限是如何管控的，有无建立『物料明细表』。

当库存品快要超保质期时，是否有通知品管进行检验？

有标识吗？

部门品质目标未达到时，有否做原因分析，纠正，预防措施。

资材部（采购）

1．采购的职责是什么，有无文件规定。

2．采购的权限是什么，有无文件规定。

7.4.1

采购过程

1．有无建立『合格供应商一览表』，是否全面。

2．根据合格供应商一览表，是否建立了『供应商评鉴表』。

3．一种物料采购前，是否对该供应商进行了评鉴。

4．每月是否对供应商交货及服务等进行统计（供应商评价）。

（『供应商业绩统计表』）

7.4.2

采购信息

1．采购单上数量，品名规格，交期是否明确。

2．采购单是否经过主管核准确认。

3．对供方商交期较长或有每月有计划采购的物料，有无做采购计划。

8.4

每月是否对供方交货情况，品质状况，服务等进行综合评估，汇成数据进行分析，将不合格传真经供方做相关改善，预防。

业务部

办公室

2012年12月25日

5.3/5.4.1

3．部门有否围绕公司质量目标进行展开，部门目标实施得如何。

1．业务部的职责是什么。

2．业务部岗位（业务员）职责是什么，权限是什么。

7.2.3

1．有无建立『客户一览表』。

2．接到客户订单时，有无进行评审。

是否保持评审记录？

3．当订单评审结果不能满足客户要求时，是否有通知客户确认？

8.2.1/8.4

顾客满意度/数据分析

1．是否有进行顾客满意度调查？

2．是否对客户满意度调查报告进行了分析，有无分析