内部审计参考格式Word格式文档下载.docx
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根据《****************》,决定派出审计组,自****年**月**日起,对你单位*****************进行审计。
请予积极配合,提供有关资料和必要的工作条件,并对提供资料的真实性、完整性进行承诺。
审计组组长:
***
审计组成员:
*********
(印章)
****年**月**日
主题词:
****** ***
抄送:
***关于****(审计调查事项)
进行专项审计调查的通知
根据《****************》,决定派出审计组,自****年**月**日起,对你单位*****************(审计调查事项)进行调查。
请予积极配合,提供有关资料和必要的工作条件。
审计签证单
被审计单位
记录日期
查阅资料
日期
事
项
名称、号码
会
计
分
录
内
容
摘
要
。
被
审
单
位
签
证
经办人:
(公章)年月日
会计
核算
中心
签证
经办人:
附件
(共页)
核对人:
审计员:
审计工作底稿
索引号:
共页第页附件页
被审计单位名称
审计事项
会计期间或者截止日期
审计过程
审计结论
或者审计
查出问题
摘要及其
依据
编制人员
编制日期
复核意见
复核人员
复核日期
审计查询单
被审计单位:
查询问题:
审计人员:
年月日
答复:
单位盖章:
年月日
现金查点表
盘点时间:
年月日时
币种:
单位:
项目
金额
备注
一、银行核定库存限额
二、库存现金盘点实存数
三、盘点日帐面结余数
(最后一笔记帐日期凭证号)
加:
已收款尚未入帐部分
其中:
1.
2.
3.
4.
5.
减:
已付款尚未入帐部分
其中:
四、收付调整后帐面应存数
五、溢余或短缺数
溢缺原因:
(请出纳人员自填)
确认
财会负责人:
出纳人员:
年月日
关于*****的审计报告
****:
根据*审通[****]*号审计通知书,我们自****年**月**日至(****)**月**日对****进行了审计,先报告如下:
一、审计概况
**********************。
二、审计依据
本次内部审计是按照内部审计准则的规定实施的。
(若存在未遵循该准则的情形,请做出解释或说明)
三、审计事项评价
************************。
四、审计发现问题及处理(处罚)意见
五、审计建议
附件:
一、审计过程与审计发现问题的具体说明
二、被审计单位的反馈意见
签章
****年**月**日
我单位派出审计组于*年*月*日对你单位*********实施了审计。
根据《内部审计具体准则第7号——审计报告》的规定,现将审计组提出的《关于****的审计报告》送给你们征求意见,请在收到审计报告之日起*天内提出书面意见,送交审计组或者*******。
如果在规定期限内没有提出书面意见,视为无意见。
附:
审计报告
审计组长签名:
审计决定书
*审决〔****〕*号
****关于******的审计决定
***:
自*年*月*日至*年*月*日,我*(局、公司、办)对你单位**************进行了审计。
现根据《审计署关于内部审计工作的规定》第十一条和本单位的有关财务管理制度的规定,作出如下审计决定:
******************************************。
本决定自送达之日起生效,并自收到之日起**日内执行完毕。
(印章)
****年**月**日
序号
送达审计文书标题
文书文号
1
2
3
件单位签收
收件单位(盖章):
收件人(签字):
收件时间:
二○年月日
达方式
□直接送达□邮寄□留置□代收□其他
送达人
送达时间
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