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项目建设主要内容包括:
建设一栋3层框架厂房,总建筑面积6000㎡,建设一栋4层综合办公楼,建筑面积2000㎡,项目总建筑面积8000㎡,建筑密度57.69%,容积率1.85。
(1)建设一条热熔胶膜生产线,购置淋膜机、烘干机、破碎机、复卷机、打边机、单刀分切机、多功能全自动分切机等设备18台(套);
(2)建设一条环保装饰贴膜生产线,购置印刷机、聚氨酯涂胶机、多功能涂布机、分切机、复卷机、激光雕刻机等设备22台(套)。
项目完成后,可实现年产热熔胶膜200万㎡及环保装饰贴膜70万㎡。
该项目总投资2858.52万元,其中固定资产投资2689.07万元,铺底流动资金169.45万元。
资金由企业自筹解决。
第二节可行性研究的依据与范围
一、可行性研究的依据
1、国家及省有关政策、法规、条例;
2、现行有关技术规范、规定、条例;
3、国家发改委《产业结构调整指导目录(2011年本)》;
4、国家发改委关于项目可行性研究报告内容和深度的规定要求;
5、《合肥市国民经济和社会发展第十二五规划》;
6、项目承办单位提供的有关基础资料、数据;
7、项目承办单位委托书。
二、项目研究范围
对该项目规划方案、经济进行综合分析论证,包括市场需求预测、建设规模、建设条件、技术参数及方案、估算总投资、项目的实施进度计划,预测项目的投资效益,分析项目的抗风险能力,提出实事求是的可行性研究结论和建设性的意见。
第三节研究的结论
在合肥**有限公司的投资价值分析中,将主要对其社会效益和经济效益方面进行分析。
一、社会效益
促进当地的经济繁荣。
合肥**有限公司对于促进经济活力,增加经济总量,促进反光材料行业的发展等都有重大贡献。
对新技术的推动。
合肥**有限公司新型反光材料生产线建设项目,采用了最新的生产技术,技术居国内领先水平,进一步推动了反光材料生产技术的向前发展。
提供更多的就业机会,项目实施后,可为社会新增至少70人的就业机会。
推动绿色环保经济的发展。
对污染严重的行业的改造是国家的既定政策,合肥**有限公司的实施对于落实政府的环境保护、污染治理具有重大的意义。
二、经济效益
根据合肥**有限公司新型反光材料生产线建设项目16年的财务预测,合肥**有限公司新型反光材料生产线建设项目的税后净现值为89.32万元,项目的税后财务内部收益率10.47%,年利润总额362.84万元,投资回收期11.35年。
这些财务定量指标都表明,合肥**有限公司新型反光材料生产线建设项目是一个投资回报高、投资回收期短、现金流量充盈的项目。
合肥**有限公司新型反光材料生产线建设项目年均增值税162.06万元,企业所得税90.71万元,对国家和地方政府贡献突出。
合肥**有限公司新型反光材料生产线建设项目虽然存在一定的财务风险,但由于其成本费用低,盈亏平衡点为57.76%,比较容易达到盈亏平衡。
只要能够防止业务收入的大起大落,其预计的各项财务指标仍然能够达到,说明项目的抗风性能力很强。
表1-2项目财务评价指标汇总表
序号
科目
单位
指标
备注
1
项目规模总投资
万元
2858.52
1.1
建设投资
2689.07
1.2
建设期利息
0.00
1.3
铺底流动资金
169.45
2
年均销售收入
4320.00
3
年均总成本
3944.20
3.1
年均固定成本
496.05
3.2
年均可变成本
3448.14
4
年均经营成本
3822.15
5
年均利税总额
537.86
5.1
年均营业税金及附加
12.96
5.2
年均利润总额
362.84
包括所得税
5.3
年均增值税
162.06
6
财务内部收益率
%
10.47
税后
7
财务净现值
89.32
8
税后投资回收期
年
11.35
含建设期
9
13.38
税前
10
666.52
11
总投资收益率
12.69
12
投资利税率
18.82
13
项目资本金净利润率
8.36
14
盈亏平衡点
57.76
15
资产负债率
三、结论
该项目的建设满足了市场对反光材料的迫切需求,该项目规模效益合理,所采用工艺、设备国内领先,技术成熟可靠,产品品质优良,项目生产解决了环境污染,有利于环境保护,因而有着广阔的应用领域和发展前景。
为创立节约环保型社会起了先锋模范作用,具有明显社会效益,同时增加了农民收入,扩大城乡就业,符合中央文件的精神,培植了税源,增强了本地的经济实力。
对于一个减少污染提高能源使用效率的项目,对于一个有竞争优势的项目投资,对于一个市场前景好、财务效益可观的项目,投资将是一个正确的选择。
通过合肥**有限公司新型反光材料生产线建设项目所作的项目介绍、行业分析、市场分析、竞争策略及风险评估,我们可以断定,合肥**有限公司新型反光材料生产线建设项目是一个颇具有投资价值的项目。
第二章项目提出的背景和发展概况
第一节项目提出的背景
合肥市是安徽的省会,同时也是重要的经济强市,市委、市政府团结带领全市广大党员干部群众,认真贯彻落实党的十七大、十七届三中、四中全会精神,坚持以科学发展观为统领,以“两个率先”为航标,牢牢把握“积极作为、科学务实”的工作基调,经济社会发展实现新跨越。
全市2011年生产总值3636.61亿元、增长16%,规模以上工业总产值达到8000亿元,实现增加值1490亿元、增长23%;
财政收入达到623.8亿元、增长22.7%,其中,地方财政收入达到338.5亿元、增长21.1%;
完成全社会固定资产投资3377亿元、增长26.8%;
实现社会消费品零售总额1111亿元、增长19%;
城镇居民人均可支配收入达到22000元、农民人均纯收入超过7700元,分别增长15.5%、16%以上。
《合肥市国民经济和社会发展第十二个五年总体规划纲要》提出,坚定不移地走“工业强市”道路,以市场为导向,以深化改革为动力,以结构调整为主线,以项目建设为总抓手,继续加大投入,推行质量体系认证,搞好现有企业扩规、改造,加快培植壮大主导产业和骨干企业,实现工业结构的优化升级,提高工业经济的整体素质和综合竞争力,建设肥东县现代化制造业基地。
党的十七大以来提出科学发展观的指导思想,即要坚持“以人为本”和树立“全面、协调、可持续”的发展观,并提出要在本世纪头二十年全面建设更高水平的小康社会,明确了社会更加和谐、人民生活更加殷实的奋斗目标。
“十二五”是实现这一战略目标的关键时期。
合肥**有限公司的新型反光材料生产线建设项目就是在上述背景下提出来的。
第二节项目建设的必要性
1、项目建设符合国家产业政策的需要
国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录(2011年本)》,目录分三大类——鼓励类、限制类和淘汰类。
该项目生产产品不在《产业结构调整指导目录(2011年本)》之列,属于允许类,符合国家产业政策。
2、该项目的建设是满足企事业单位的要求
在此期间,中国经济的发展面临着新的形势和任务,社会对反光材料的需求量越来越多,同时对反光材料行业的发展也提出了新的、更高的要求。
该公司从我国国情出发,立足我国反光材料的发展现状,结合产业环境,认真分析反光材料行业发展的现状和问题,明确“十二五”期间行业发展面临的环境和形势,决定实施新型反光材料生产线建设项目,有力地促进“十二五”期间我国反光材料行业规范、快速、健康发展。
3、项目建设是增强企业核心竞争力的需要。
合肥**有限公司为了公司的发展,采用走出去、请进来等方式,充分利用国内先进的技术设备,积极开发生产新产品,增强企业核心竞争力,为此计划投资固定资产2689.07万元,在交通方便,购置新设备,扩大生产规模,该产品生产技术处国内领先水平,社会需求量大,社会效益和经济效益相当可观,国内市场前景非常广阔。
因此该项目的实施可培植企业新的增长点,增强企业核心竞争力。
4、公司具有良好的地理环境和销售优势
该项目建设场址位于新站区,项目所在地投资环境好,交通非常便利,公司拥有稳固的客户网络资源,公司具有良好的产品生产销售地理优势。
合肥**有限公司抓住目前有利的时机,新上新型反光材料生产线建设项目,满足市场对反光材料的需求,增强企业核心竞争力。
项目建设符合国家产业政策和发展规划,符合肥东县总体规划,该项目产品具有市场前景好,投资省,见效快,因此,建设该项目是必要的,及时的。
第三章市场分析与建设规模
第一节行业现状
一、国内反光材料的生产情况分析
反光材料的国产化主要是原材料、设备、工艺三个方面的技术问题。
反光材料所使用主要原材料包括树脂、颜料、玻璃微珠等。
近几年国家新材料的研制攻关加大了扶持力度。
新材料层出不穷。
以及国外大型化工企业的工厂进入。
反光材料所需的原材料基本上已经得到了解决。
生产设备是我们实现反光材料产业化基础。
不同的反光材料产品所选用的设备各不相同。
根据产品的工艺流程,工艺要求以及所采用的原材料的特性,选取相应的设备配置精度、操作方式。
确定合理的设备结构。
同时,考虑在满足生产技术要求下做到最小的设备投入。
目前,国内近十年的发展,设备的产出能力有所提升,但设备的设计能力均还是依赖于反光材料生产厂家。
百瑞得公司的早期研发的设备被很多厂家跟踪和模仿,为反光材料的设备国产化奠定了一些基础。
现行的反光材料专用设备各个工序配置基本合理。
大多采用计算机闭环信息反馈,实现变频同步运行控制。
分区域温度可调控制,变频恒气压等技术手段使得设备运行稳定。
涂布干燥能力较强、质量控制较稳定,但设备的自动化程度还有待进一步提高。
生产工艺是和原材料、生产设备相辅相成、密不可分的。
要考虑是否满足生产工艺的要求。
而确定生产工艺时。
则应尽可能在不改变原材料的情况下。
寻求可以实施的最简便、最可靠的工艺方法。
生产线可以根据不同的生产工序,采用多种涂布方式,使得不同种类、不同性能的涂料均能实现微米级精度的可控涂布,可以保证全幅面的涂布均匀性。
并且在设备上通过独特的设计解决植珠工艺。
可操作性好,简便实用。
二、我国反光材料需求与消费情况分析
由于反光材料含有一种高折射率的玻璃微珠,能将入射光按原路反射回光源处,形成回归反射现象。
使得反光材料产生了反光效果。
因而也具备了安全警示和装饰美观的两大主要功能。
根据玻璃微珠在反光材料中所处位置的不同。
反光材料分为外露型和平顶型两种。
外露型是指玻璃微珠位于反光材料的最表面。
微珠直接与空气接触。
主要产品有反光布、PVC反光革、反光热熔膜等。
平顶型是指玻璃微珠埋入透明树脂中而不直接与空气接触,此类材料耐候性好,可反射有色光,雨天也不受影响,但结构复杂,设备工艺要求高。
主要产品有反光贴膜、
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