增值税发票税控开票软件数据接口规范v30课案Word文件下载.docx
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单据新增了Kce节点,用于差额税计算。
3.1.2待开发票信息导入接口
1)导入文件XML格式如下:
<
?
xmlversion="
1.0"
encoding="
GBK"
?
>
Kp>
Version>
2.0<
/Version>
//有此节点,则表示用带分类编码
<
Fpxx>
Zsl>
2<
/Zsl>
//此文件含有的单据信息数量
Fpsj>
Fp>
Djh>
1<
/Djh>
//单据号(20字节)
Gfmc>
购方名称<
/Gfmc>
//购方名称(100字节)
Gfsh>
110000000000000<
/Gfsh>
//购方税号
Gfyhzh>
购方银行账号<
/Gfyhzh>
//购方银行账号(100字节)
Gfdzdh>
购方地址电话<
/Gfdzdh>
//购方地址电话(100字节)
Bz>
备注<
/Bz>
//备注(240字节)
Fhr>
fhr<
/Fhr>
//复核人(8字节)
Skr>
skr<
/Skr>
//收款人(8字节)
Spbmbbh>
商品编码版本号<
/Spbmbbh>
//商品编码版本号(20字节)(必输项)
Hsbz>
含税标志<
/Hsbz>
//含税标志0:
不含税税率,1:
含税税率,2:
差额税;
中外合作油气田(原海洋石油)5%税率、1.5%税率为1,差额税为2,其他为0;
Spxx>
<
Sph>
<
Xh>
/Xh>
//序号
Spmc>
商品名称<
/Spmc>
//商品名称,金额为负数时此行是折扣行,折扣行的商品名称应与上一行的商品名称一致(100字节)
Ggxh>
规格型号<
/Ggxh>
//规格型号(40字节)
Jldw>
计量单位<
/Jldw>
//计量单位(32字节)
Spbm>
商品编码<
/Spbm>
//商品编码(19字节)(必输项)
Qyspbm>
企业商品编码<
/Qyspbm>
//企业商品编码(20字节)
Syyhzcbz>
优惠政策标识<
/Syyhzcbz>
//是否使用优惠政策标识0:
不使用,1:
使用(1字节)
Lslbz>
零税率标识<
/Lslbz>
//零税率标识空:
非零税率,0:
出口退税,1:
免税,2:
不征收,3普通零税率(1字节)
Yhzcsm>
优惠政策说明<
/Yhzcsm>
//优惠政策说明(50字节)
Dj>
100<
/Dj>
//单价(中外合作油气田(原海洋石油)5%税率,单价为含税单价)
Sl>
10<
/Sl>
//数量
Je>
1000.00<
/Je>
//金额,当金额为负数时为折扣行
Slv>
0.17<
/Slv>
//税率
Kce>
扣除额<
/Kce>
//扣除额,用于差额税计算
/Sph>
/Spxx>
/Fp>
/Djh>
//单据号(20字节)
购方名称1<
//购方名称(100字节)
购方银行账号1<
购方地址电话1<
备注1<
/Bz>
fhr1<
/Fhr>
skr1<
/Skr>
//商品编码版本号(20字节)(必输项)
/Xh>
商品名称1<
规格型号1<
计量单位1<
//商品编码(19字节)(必输项)
//金额,当金额为负数时为折扣行
//税率
/Fpsj>
/Fpxx>
/Kp>
2)开具结果回写文件格式
选择批量自动导入时,每个XML文件形成一个开具结果文件,命名规则为:
XML文件名_开票结果.TXT。
内容为:
✓开具成功的单据:
[YYYY-MM-DDhh:
mm:
ss]单据号:
XXX,开具结果:
1(0失败,1成功),对应发票信息:
普通(专用)发票,XXXXXXXXXX(代码),XXXXXXXX(号码)
✓开具失败的单据:
0(0失败,1成功),开具失败原因:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3.1.3已开发票信息导出接口
1)导出文件为XML格式时,格式如下:
//此文件含有的发票信息数量
Fpzl>
专用发票<
/Fpzl>
//发票种类(专用发票或普通发票)
Lbdm>
1400111560<
/Lbdm>
//类别代码(10字节)
Fphm>
00000001<
/Fphm>
//发票号码(8字节)
Kprq>
20140305<
/Kprq>
//开票日期(YYYYMMDD)
Xfmc>
销方名称<
/Xfmc>
//销方名称(100字节)
Xfsh>
110000000000001<
/Xfsh>
//销方税号
Xfyhzh>
销方银行账号<
/Xfyhzh>
//销方银行账号(100字节)
Xfdzdh>
销方地址电话<
/Xfdzdh>
//销方地址电话(100字节)
Hjje>
合计金额<
/Hjje>
//合计金额
Hjse>
合计税额<
/Hjse>
//合计税额
Kpr>
/Kpr>
//开票人(8字节)
//商品编码版本号(20字节)
/Xh>
//商品名称(100字节)
//商品编码(19字节)
//金额
/
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