管理体系文件记录清单docWord文件下载.docx

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质量策划实施情况检查表

ZG-5.4.2-1

9

整改\改进措施报告

ZG-5.6-1

10

员工年度评价

BG-6.2-1

11

培训评价记录

BG-6.2-2

12

年度培训计划

BG-6.2-3

13

职工满意度调查表

BG-6.2-4

14

特殊岗位人员名单及资格要求

BG-6.2-5

15

设施日常保养项目表

SC-6.2-3

16

生产设施配置申请单

SC-6.3-1

17

设施验收单

SC-6.3-2

长期

18

设施检修单

SC-6.3-4

19

设施检修计划

SC-6.3-5

20

设施管理卡

SC-6.3-3

21

施工设施一览表

SC-6.3-6

22

标书评审表

XS-7.2-1

23

合同评审记录

XS-7.2-2

24

物资分类明细表

XS-7.4-1

25

供方评定记录表

GY-7.4-2

26

合格供方名录

GY-7.4-3

27

供方业绩评定表

GY-7.4-4

28

月采购计划

GY-7.4-5

29

采购单

GY-7.4-6

30

特殊过程确认记录表

SC-7.5-1

31

施工进度表

SC-7.5-2

32

施工日记

SC-7.5-4

33

测量监控设备管理卡

ZG-7.6-1

34

测量监控设施一览表

ZG-7.6-2

35

计量校准计划

ZG-7.6-3

36

销售情况反馈表

XS-8.2.1-1

37

顾客满意度调查表

XS-8.2.1-2

38

顾客档案表

XS-8.2.1-3

39

电话记录表

XS-8.2.1-4

40

年度内审计划

ZG-8.2.2-1

41

内部质量管理体系审核报告

ZG-8.2.2-4

42

内审检查表

ZG-8.2.2-3

43

审核实施计划

ZG-8.2.2-5

44

员工履历表

BG-6.2-6

45

不符合项报告

ZG-8.2.2-6

46

不符合项分布表

47

进货检验记录

ZG-8.2.4-2

48

竣工验收记录

ZG-8.2.4-3

49

施工组织设计

JS-7.1-1

50

标书

JS-7.1-2

51

不合格品处置单

ZG-8.3-1

52

预结算书

JS-8.2.3

53

信息传递表

ZG-5.5.3-1

54

改进计划

ZG-8.5-1

55

纠正（预防）措施处置单

ZG-8.5-2

56

纠正、预防措施实施情况一览表

ZG-8.5-3

57

管理评定计划

58

管理评定报告

ZG-5.6-2

59

招标信息登记表

XS-8.2.1

60

分部分项工程验收记录

ZG-8.2.4-4

61

施工环境检查记录

SC-6.4

62

《会议记录》

BG-5.5.3-2

63

《合同》

XS-7.2.2

64

《物料标识卡》

GY-7.5-3

65

《物资收帐》

GY-7.4-8

66

《采购合同》

GY-7.4-7

67

工程（劳务）分包商考察评审表

XS-7.4-9

68

合格工程（劳务）分包商名册

XS-7.4-10

69

工程（劳务）分包商评估表

XS-7.4-11

70

《领料单》

市场营销部质量记录清单

BG-4.2.4－1序号：

编号

保存期

《文件发放清单》

BG-4.2.3－4

《记录清单》

ZG-4.2.4－1

《员工满意度调查表》

BG-6.2－4

《员工履历表》

BG-6.2－6

《电话记录》

XS-5.5.3-2

《工程预结算书》

JS-8.2.3-1

XS-7.2.2-4

《合同评审表》

XS-7.2.2-2

《招标信息登记表》

XS-7.2.3-1

《标书》

XS-7.2.2-3

《标书评审表》

XS-7.2.2-1

《顾客满意程序调查表》

《顾客档案》

《信息传递表》

BG-5.5.3-1

综合部质量记录清单

BG-4.2.4－1序号：

《特殊岗位人员名单及资格要求》

BG-6.2－5

《培训评价记录表》

BG-6.2－2

《员工年度评价》

BG-6.2－1

《年度培训计划》

BG-6.2－3

《体系文件清单》

BG-4.2.3－1

《外来文件清单》

《文件发放、回收记录》

《文件更改申请》

《文件更改通知单》

《受控文件清单》

《记录销毁清单》

物资设备部质量记录清单

《部门受控文件清单》

GY-7.5.5-1

《物资收发帐》

《物资分类明细表》

GY-7.4-1

《供方评定记录表》

《合格供方名录》

《供方年度业绩评定表》

《月采购计划》

《采购单》

《设备日常保养项目表》

SC-6.2－3

《设施验收单》

SC-6.3－2

《设施检修单》

SC-6.3－4

《设施管理卡》

《生产设施一览表》

《设施检修计划》

工程管理部质量记录清单

BG-4.2.4－1

ZG-4.2.4－2

《监视和测量装置管理卡》

《监视和测量装置一览表》

《计量校准计划》

《纠正（预防）措施处理单》

ZG-8.5.2-2

《纠正（预防）措施一览表》

ZG-8.5.2-3

《进货验证记录》

《工作月报》

ZG-5.4.1

《施工组织设计》

《施工日记》

《工作月报表》

《施工进度表》

SC-7.5-3

《特殊（关键）过程确认单》

《施工环境检查记录》

SC-6.4-1

《施工准备情况检查记录》

SC-7.5-5

《竣工验收记录》

《分部分项工程验收记录》

管理体系文件清单

记录编号：

BG-4.2.3－4序号：

文件编号

文件名称

版本号

RNDL/QEOMS-01

管理手册

第一版

RNDL-P01

《文件和资料控制程序》

RNDL-P02

《记录控制程序》

RNDL-P03

《环境因素识别与评价控制程序》

RNDL-P04

《危险源辨识与风险评价及控制程序》

RNDL-P05

《法律法规与其他要求控制程序》

RNDL-P06

《协商沟通与信息交流控制程序》

RNDL-P07

《环境行为和安全影响控制程序》

RNDL-P08

《施工现场重要环境因素控制程序》

RNDL-P09

《内部审核控制程序》

RNDL-P10

《环境监测和测量控制程序》

RNDL-P11

《职业健康安全绩效测量和监视控制程序》

RNDL-P12

《合规性评价控制程序》

RNDL-P13

《事故、事件及不符合控制程序》

RNDL-P14

《应急准备与响应控制程序》

RNDL-P