第二方审核检查表Word文档下载推荐.doc
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未通过认证不得分
认证证书有效期
超期不得分,未按期复审扣0.5分
有无其它认证证书
(14000、18000)
有一项加1分
1.2
质管机构
建立独立的质量管理机构
5
无质量管理机构扣5分,未独立扣3分
专检人员职能覆盖关键工序
3
没有覆盖有一处扣1分,扣完为止
1.3
售后服务
服务机构与管理规定
缺一项扣1分
服务信息管理
1
无资料不得分,不完整扣1分。
处理不当一次扣1分,扣完为止
1.4
理化检测
有关检测设备、仪器齐全,检定期内
缺一项扣1分,有一台超期扣1分,扣完为止
产品检测记录(压碎负荷试验、粗糙度、形位公差等)
缺一项扣1分,扣完为止。
无记录不得分
有关检测规定
无规定不得分,未受控一条扣1分
检查者签字月日
1.5
对供方控制
采购管理规定
无规定不得分
供方选择与评价资料
无资料不得分,缺一项扣1分,扣完为止
原材料复验规定
无规定不得分。
有明显差错一处扣0.5分,扣完为止
原材料原始证件
缺1批扣0.5,扣完为止
原材料复验报告、台帐
缺一项扣1分,有明显差错一处扣0.5分,扣完为止
不合格料的处理记录
无资料不得分。
记录失实不得分。
供方质量业绩档案
无资料不得分
1.6
文件和记录管理
查受控文件清单,了解体系文件的受控情况。
4
无清单扣1分,文件不受控发现1处扣1分
抽查管理、技术文件、标准的执行情况。
文件未执行发现1处,扣1分。
查记录总清单,抽查记录的管理情况。
无记录清单扣1分,记录管理不规范1处扣1分。
二、现场质量控制部分(45分)
2.1
工艺文件
加工工艺流程
缺一项扣1分,不完整扣0.5分
工艺合理(可操作性)
查出一处扣0.5分,扣完为止
工艺纪律(执行文件的严肃性)
有一处扣0.5分,扣完为止
2.2
质量检验
检验作业指导书(检查卡片)(有无酸洗规定)
工序自检、互检、专检规定
缺一项扣1分,未落实一项扣1分,
不合格记录(评审、处置、再检验)
质量信息反馈与统计分析
无记录不得分,无分析扣1分
2.3
揉锻/光球处理/研磨
设备状态良好,能满足产品质量要求,关键设备状态有状态记录
状态不良或未满足质量要求每台扣1分。
无关键设备记录每台扣0.5分,扣完为止
检测设备、计量器具、仪表状态良好,在有效期内,保管良好
状态不良、超期、保管不良,一件扣0.5分,扣完为止
专用工位器具能满足产品质量要求
一种不能满足扣1分,扣完为止
产品状态标识情况
有一种不能表明状态扣0.5分,扣完为止
现场干净、整洁、工件整齐有序,防止工件磕碰措施
脏乱一处扣0.5分,工件乱放一处扣0.5分,有磕碰情况一处扣0.5分,扣完为止
不合格品有效隔离、标识
每处不符合扣1分,扣完为止
2.4
热处理
设备状态良好,有运行记录
状态不良一台扣1分,无运行记录一台扣1分,扣完为止
热工仪器、仪表定期检定记录
缺1项扣1分,
淬火油分析化验记录
炉前检测仪器状态良好,产品检测记录齐全
仪器状态不良一台扣1分,记录缺一项扣0.5分,扣完为止
2.5
探伤/酸洗
探伤机/酸洗槽状态良好,符合要求
状态不良或不符合要求每台扣1分,扣完为止
执行工艺
违反工艺要求有一处扣1分,扣完为止
开工前设备效验记录
无记录、记录不真实不得分,缺1项扣1分,扣完为止
裂纹零件存放于专用工位器具,有标识
无专用器具扣0.5分,无标识扣0.5分
探伤工持有有效证件/酸洗工培训上岗
无证或过期每证扣0.5分,扣完为止
2.6
成品库
成品库符合要求
无成品库不得分,脏乱扣0.5分
成品应码放整齐,台帐清晰,先进先出
达不到管理要求,每项扣0.5分,扣完为止
三、产品实物质量(15分)
检查项目
项点类别
技术要求
单位
扣分标准
扣分原因及分数
实得
表面硬度及
压碎载荷值
A
球公称直径Dw在30—50mm的成品钢球硬度值为59—64;
球公称直径Dw为40mm值:
745780
HRc
N
不合格不得分
表面粗糙度Ra
G40不超过0.060
μm
球直径变动量VDws
G40不超过1
球形误差△Sph
钢球外观质量
无材料缺陷、折叠、重皮、锈蚀、裂损磨伤、电击伤
不合格不得分,一般缺陷每处扣0.5分,扣完为止
6
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