原材料入库储存发放管理办法11页精选文档.docx

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原材料入库储存发放管理办法11页精选文档

1.目的

为确保所采购的原辅材料、包装材料在搬运、贮存防护中不发生损坏或变质，特制定本办法。

2.范围

本办法适用于公司原辅材料、包装材料的搬运、贮存防护的管理。

3.定义

4.管理组织

储运部负责原辅材料、包装材料搬运、贮存、防护、发放的管理。

5.工作内容

5.1入库管理

5.1.1物料到货后，仓库保管员对到货进行验证，包括以下方面：

a）到货物料与送货凭证（单）一致，票、物相符。

b）外包装无破损、受潮、水渍、霉变、鼠咬、虫蛀的痕迹。

c）外包装上应标明内容物的品名、规格、数量、批号、生产厂家、商标及产品合格证。

d）固体原辅料必须是双层包装，封口严密。

e）液体原辅料的容器封口严密，无启封迹象，无渗出或漏液。

所有的包装材料必须有外包装，外包装不能使用竹箩、草席包装及有毒材料制成的袋。

直接接触药品的包装材料必须用双层包装，每层包装应封口严密、无破损。

验证无误后，将到货物料及时摆放在规定货位或上架。

按物料分类填写《仓库物料进出台帐》（附录A）、《原辅材料货位卡》（附录B）《包装材料货位卡》（附录C）。

5.1.2仓库保管员在由质管部负责检验的物料货位前设置黄色待检标牌，并填写请验单

交质管部进行入库检验。

5.1.3除质管部检验的物料外，其它物料由仓库保管员进行入库验证；内容包括：

检验外观、数量、产地、合格证、说明书，填写《仓库物料进出台帐》，项目齐全可办理入库手续。

项目不全报告质量员，并设置待检标识。

质量员通报采购员，联系供应商进行退换货处理，并进行记录。

5.1.4仓库保管员根据检验报告，实施下列程序：

a）结论为合格品时，实施合格品标识，可办理入库。

b）结论为不合格品时，实施不合格品标识，并执行《原辅材料、包装材料不合格品处理办法》。

5.2贮存管理

5.2.1贮存要求

a）化工固体原料和桶装液体原料放在化工库分类、分区室内存放；

b）大宗化工液体原料在专用贮罐存放或在生产岗位存放；

c）包装材料在包装库分类分品种存放；其中标签用铁柜按品种、规格分别存放；

d）辅助材料在室内设货架存放，大型设备、钢材在棚建货台存放；

e）零星物料应上架贮存，摆放整齐，不得倒置。

f）危险化学品在股份公司危险品库存放。

5.2.2摆放与标识要求

5.2.2.1物料按指定的仓库、货位，按品种、规格、分批摆放，物料码放牢固、整齐，无明显倾斜，批次之间保持适当距离，并留有通道，距离规定要求是：

垛与垛的间距不少于20cm；

垛与墙的间距不少于20cm；

垛与梁的间距不少于30cm；

垛与柱的间距不少于20cm；

垛与地面的间距不少于10cm；

主要通道宽度不少于200cm；照明灯具垂直下方不准堆放物料；其垂直下方与物料垛的水平间距不少于50cm；

5.2.2.2物料的摆放应有利于先进先出的发料原则，有利于盘点和保养。

5.2.2.3原辅材料的外包装标识必须与“货位卡”内容一致。

5.2.3管理要求

5.2.3.1仓库管理员做到物、卡一致，月末结帐达到帐、物、卡相符。

5.2.3.2仓库保管员要做好原辅料的各项防护工作，发现异常情况及时处理，包括：

a）温、湿度管理。

在库房空气流通的位置设置温、湿度计，每日定时作两次记录，当温、湿度超过规定范围时，应立即采取降温、保温、除湿、增湿等措施，使其恢复到规定的范围内。

b）仓贮养护设备管理。

对所用的设备除在使用过程中随时检查外，每年应进行一次检查，对这些设备应有养护设备使用记录。

c）质量检查。

状态标志是否明显，有无错挂，漏挂情况，码放是否正确，有无混批，上、下颠倒错放等现象，垛与垛分区是否符合要求。

检查物料包装情况，外观性状，有无包装破损，外观性状变化，有无进水，发霉现象。

5.2.3.3危险品搬运、发放执行《化学危险品管理办法》。

5.2.3.4各库区不得存放非指定物料。

5.2.3.5仓库主管每季度定期对库存品管理状态进行检查。

5.2.3.6贮存中出现的不合格品的处理

按《不合格原辅材料、包装材料管理办法》实施让步放行或报废处理。

5.3发放管理

物料的发放执行先进先出的原则。

5.3.1有消耗定额物料出库

5.3.1.1仓库保管员将物料使用单位的用料申请《送料通知单》（附录D）或《原材料限额领发料卡片》（附录E），校对无误后按要求填写《限额分割送料单》（附录F），交货运组。

在《原辅材料货位卡》上填写去向、实发数量和发料人签字。

5.3.1.2送料工到岗位指定位置按标准码放，用料单位验收后，在《限额分割送料单》上

签字，完毕后将该单返还仓库保管员，保管员凭该单填写《原材料限额领发料卡片》的发出数量。

5.3.1.3每月月底，保管员将《原材料限额领发料卡片》记载的数量进行汇总，与各单位核对，填写各单位的《领料单》（附录G）并输入微机。

5.3.2无消耗定额物料的出库

由仓库保管员执行以下程序：

a）核对《领料单》与《材料明细帐》；

b）清点实际的库存；

c）在材料卡片上减去发出量；

d）实物全数交点；

e）填写《领料单》实发数，输入微机；

f）每月月底进行单据汇总。

5.4记录凭证

5.4.1各项贮存记录填写准确，姓名不得简写，笔误处划红线加盖个人图章或签名。

5.4.2各项记录、凭证由仓库保管员直接传递，每月装订成册，统一保管，保存期为四

年。

5.5物料的搬运要求

5.5.1物料的搬运必须符合物料外包装上注明的搬运要求，无明确要求时，应比照同类物料搬运要求进行。

5.5.2液体原料由仓库保管员通过专用管道发送到生产岗位，或用罐车运送到岗。

5.5.3包装材料由仓库运输组负责送料到岗。

5.5.4辅助材料及标签由使用单位自行领用。

5.5.5危险品物料的搬运

5.5.5.1危险品中易燃易爆品的搬运，要采用危险品专用运输工具和防护措施；毒品由股份公司供应处统一组织送料。

5.5.5.2负责搬运的司机对运输过程实施全程监督，以防止野蛮装卸和处理突发事件。

6.附录

QJ/GY仓库物料进出台帐（附录A）

QJ/GY原辅材料货位卡（附录B）

QJ/GY包装材料货位卡（附录C）

QJ/GY送料通知单（附录D）

QJ/GY原材料限额领发料卡片（附录E）

QJ/GY限额分割送料单（附录F）

QJ/GY领料单（附录G）

7.文件更改通知栏

文件名称：

原辅料入库、贮存、发放管理办法

颁发部门：

储运部

文件编号：

Q/HYKXG15·02-2005

版次：

2页数：

第6页共11页

附录A

仓库物料进出台帐

年

月

日

物料编号

物料名称

供货单位

生产单位

批号

计量单位

到货数量

收货人

质检情况

入库时间

入库单号

发出量

去向

结存量

领用人

发放人

备注

规格

件数

总量

取样量

检验日期

检验结论

附录B

原辅材料货位卡

品名

产地

规格包装件数单重总重

物料编号及批号进厂日期

请验日期出报告日期检验证号检验结论

年

收入

发出

结存

发货人

月

日

件数

重量

去向

件数

重量

件数

重量

附录C

包装材料货位卡

材料编号

单位

品名

单价

规格

来源

检验证号

检验结果

月

日

收入

发出

结存

发料人

附录D

送料通知单

库别：

年月日

名称

规格

单位

数量

送料要求

送料人

备注

件

重量

时间

地点

申请人送料组

附录E

原材料限额领发料卡片

年月制表日期：

车间本月核定单耗本月实际领用量

原料名称本月计划用量折合标准量

规格上月车间期末盘存计划单价

产品本月计划应发量计划总价

本月核定产量物资编号

日

期

凭

证

号

码

原

材

料批号

单

位

领发料数量

签字

备

考

请领量

实发量

验收人

发料人

件数

每件净值

数量

件数

净重量

折合规格净重量

累计

车间主任：