精品内蒙古自治区赤峰敖汉旗黄羊洼镇Word下载.docx
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四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分名词解释
第五部分2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
一、主要职能
(一)部门职能
1、在上级和镇党委领导下,执行本级人民代表大会的决议,根据上级行政机关的决定和命令,制定具体实施意见。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算,管理全镇的农业、工业及教育、科学、文化、卫生、计划生育、民政、司法及镇区、新农村规划和建设、环境保护、土地等行政工作
3、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
(二)部门主要职责
1、乡镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元,具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。
对乡村社会进行管理,贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利;
加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠分;
根据乡村社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约,构建和谐的乡村社会等。
2、发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。
组织制定本乡镇产业发展规划,指导产业结构调整,形成地域产业特色;
组织营造良好的投资环境,包括政策环境、硬件环境、社会环境,加大招商引资力度;
通过推动和引导农村经济合作组织的发展,指导农村生产,提高农村生产组织化程度;
加强信息服务,密切本地农产品的市场衔接,促进农业新技术的推广。
3、普及义务教育,计划生育,积极发展农村卫生事业,繁荣农村文化,建立农村社会保障制度,加强社会公德建设,加强农民思想道德教育,倡导健康文明新风尚等,组织好农村公共产品的供应,实现向公共服务型政府的转变。
二、部门预算单位构成
(一)黄羊洼镇机构及人员基本情况
黄羊洼镇财政拨款一个独立预算单位,下辖7个居民委员会及8个村委会,共15个村民组。
总人口25762人。
行政编制数33个,事业29个,本级事业编制62人。
实有行政人员15个,事业人员1人,事业返聘人员2人,本级事业人员72人。
合计实有在职人数90人。
本部门2018年度收入总计12,285,122.00元,支出总计12,285,122.00元。
与2017年度相比,收入增加2,749,004.00元,增长128.82%。
主要原因:
本级事业人员增加73人,人员经费增加。
(一)部门预算收入情况说明
部门预算收入12,285,122.00元,其中:
一般公共预算拨款收入12,285,122.00元,占比100%;
(二)部门预算支出情况说明
部门预算支出12,285,122.00元,其中:
基本支出11,669,658.00元,占比95%;
项目支出615,464.00元,占比5%。
主要用于“机构运转、人员经费、公用经费、生产发展、基础设施建设方面支出。
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算12,285,122.00元,包括:
一般公共预算财政拨款12,285,122.00元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类9,507,445.00元,比上年预算数增加2,047,503.00元。
主要用于行政人员、事业人员工资福利支出、公用经费支出、通用机场前期基础设施建设支出。
2、社会保障和就业类19,433.00元,比上年预算数增加19,433.00元。
主要用于在职人员工伤保险支出。
3、公共安全支出类20,000.00元,与上年预算相同。
主要用于基层司法业务支出。
4、医疗卫生与计划生育支出类368,984.00元,主要用于在职人员医疗保险支出。
5、城乡社区支出类50,000.00元,与上年预算相同。
主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护支出。
6、农林水支出类2,384,785.00元,主要用于村民委员会和村党支部的补助支出以及村级组织运转资金。
7、住房保障支出类616440.00元,比上年预算数增加541,170.00元,是因为增加本级事业人员73人,主要用于行政事业人员按规定比例缴纳的住房公积金。
(三)财政拨款基本支出和项目支出预算情况说明
本部门财政拨款支出合计元,其中:
基本支出12,285,122.00元,占95%;
项目支出615,464.00元,占5%。
1、财政拨款基本支出预算情况说明
本部门财政拨款基本支出12,285,122.00元,其中:
人员支出7,736,249.00元,主要包括:
在职人员工资7,736,249.00元,其中:
基本工资3,337,272.00元,津贴补贴2,313,782.00元,奖金39,891.00元,奖励性绩效工资1,068,446.00元,职工基本医疗保险340,984.00元,职工工伤保险19,433.00元,住房公积金616,440.00元。
2017年增人增资100,628.00元,新调入5人及工资晋级4人增资;
2017年乡镇工作补贴74,880.00元,主要是行政14人,事业4人乡镇工作补贴。
运转经费中包括人员工资不足部分840,000.00元,其中基本工资840,000.00元,补充黄羊洼镇事业人员43人工资不足部分。
一般性、运转支出3,841,609.00元,主要包括:
乡镇村级补助1,200,000.00元,其中:
办公费129,000.00元,共15个行政村,每个村平均办公费8600.00元。
一个村的办公费明细是:
购A4打印纸10箱*每箱220元=2200.00元,A3纸4箱*220元/箱=880.00元,笔记本50本*20元/本=1000.00元,订书钉40盒*5元/盒=200元,中性笔50盒*10元/盒=500元,黑色碳粉2桶*90元/桶=180.00元,订阅党报党刊及妇女文摘、青年文摘等1040.00元,打字复印一体机一台2000.00元,插排20个*30元/个=600元;
印刷费50,000.00元共15各行政村,平均每个嘎查3334.00元,主要用于粮食补贴公示打印、取暖补贴公示打印、玉米粮种补贴公示打印及其他民政低保户、五保户清册公示打印4500张*0.3元/张=1334元;
安全生产、党政橱窗宣传板合计10张*200元/张=2000元;
电费110,000.00元,每个村7334.00元*7各村=110,000.00元(主要是各村路灯、村委会办公、文化广场用电);
邮电费50,000.00元,共15个行政村,每个村电话费及网费3334.00元,其中电话费2134.00元/年,网费1200.00元/年;
取暖费140,000.00元,15个行政村用煤约15.6吨,每吨600元,合计约140,000.00元;
差旅费20,000.00元,每个村1334元,主要用于去敖汉旗政府及其他单位办事、开会、培训,每个村按照每人出差100元费用计算,13次*100元/次,约1334.00元;
维修(护)费331,000.00元,主要用于村镇水泥路肩维护,水泥路长1504.6米,路肩宽2米,计3009.1平方米*110.00元=331,000.00元;
培训费10,000.00元,村干部党校学习培训,每个村670元,用于培训学习期间的住宿、餐饮费用;
劳务费235,000.00元,各村清理街道卫生用人工费,雇佣长期工66人,每人年工资3600.00元,预计235000.00元,美化净化村民居住环境;
其他交通费125,000.00元主要用于村干部下乡落实各项工作租用的出租车费,各村距离不同,最远的距50公里路途远,租车费用预计125,000.00元,租车次数约500余次。
运转经费420,000.00元,其中包括:
办公费76,000.00元,购A3打印纸30件*220元=6,600.00元;
A4打印纸75件*220元=16500.00元;
购U盘25个*100.00=2500.00元;
购档案盒600个*8.00元=4800.00元;
购打印机碳粉5盒*200.00=1,000.00元;
购买票据600本*5.00=3,000.00元;
购签字笔10盒*50.00元=500.00元;
移动硬盘2个*250.00元=500.00元;
购档案柜64组*500.00元=32,000.00元;
订书钉100盒*5=500.00元;
计算器15个*90元=1350.00元;
订阅2017年报刊费15份*450.00元=6750.00元;
差旅费43,000.00元,主要用于去敖汉旗政府及其他单位办事、开会、培训及其他地区培训的途中住宿费及补助。
其中单位差旅补助按照旗委旗政府规定的补助金额确定(旗内每天补助50元)。
住宿费按照住宿标准及发票金额确定(敖汉旗境内约200元)。
敖汉旗境内出差平均每年约172次*250.00元/次,合计43,000.00元;
印刷费22,000.00元,主要用于打字复印,墙体宣传,计生工作宣传,扶贫图版制作、精准扶贫说明等。
其中扶贫宣传手册4000本*3元/本=12,000.00元;
防火宣传单1万张*0.2元/张=2,000元;
计生、扶贫、司法宣传板40张*200元/张=8,000元;
电费7,000.00元,电费主要为政府办公楼日常用电,用电度6917度*1.012=7,000.00元;
邮电费21,000.00元,值班电话1部、每年用电话费约3,240.00元。
单位专网有财政每月290元*12个月=3,480.00元,计生每月100元*12个月=1,200.00元,统计网费每月260元*12个月=3,120.00元,外网每年9,960.00元,合计邮电费21,000.00元;
取暖费1,000.00元,采用集中供暖面积为22平方米,按照供暖面积及每平米年供暖46.00元;
会议费47,000.00元,会议用餐费200人*50元=10,000.00元,条幅20个*350元=7,000.00元,交通费200次*150元=30,000.00元;
培训费33,000.00元,培训费主要为2018年镇职工参加的业务培训费,农牧民专业技术培训费,及其他旗委、旗政府组织或上级主管单位组织的专业性培训发生的费用。
培训费主要由报名费、教材费、伙食费及其他费用构成。
2018年镇预计包括财政、司法、畜牧培训10批,培训人数33人,每人按1,000.00元培训费标准,培训费为33,000.00元;
业务招待费46,000.00元,每人按120.00元标准,接待77批次,共接待385人次;
公务用车运行维护费58,000.00元,出车285次,车辆行驶里程:
12万公里,燃
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