XX高端品牌私人娱乐会所投资经营项目商业计划书.docx
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XX高端品牌私人娱乐会所投资经营项目商业计划书
XX高端品牌私人娱乐会所投资经营项目商业计划书
目录
一、概 述十二、效益预测
二、项目名称十三、综合成本
三、选 址十四、利润预算
四、经营理念十五、回报周期
五、经营规模十六、成本分析
六、功能规划十七、发展趋势
七、 装修风格十八、经营策略
八、 投资规模十九、发展目标
九、 投资明细二十、保障与优势
十、 资金来源二十一、启动计划
十一、合作方式
一、概述
1、随着中国国民经济稳定快速增长,富豪比例逐年增加,成都的千万富豪超过1万人,亿万富豪接近千人。
为我们打造高端餐饮会所提供了现实基础。
2、没有做死的行业,只有做死的企业。
成都不乏高端的餐饮私人会所,但总的来讲良莠不齐,要么缺少功能(如会客厅、茶艺室、KTV房、休息室、客房、浴洗间、游泳池等配套设施),要么缺少相应的环境及营造(如户外花园、绿化、浴池、喷泉、假山、溪流及亭台楼阁等优美环境)。
最高端、最顶级的私人会所就应该拥有这样的齐全功能及完备环境。
而我们打造的成都名堂却拥有这一切。
3、高端市场的经营原则更强调功能配置、服务标准。
私人用餐及商务聚会开始走向私密化、层次化、个性化。
成都名堂私人会所不可让所有的人都成为我们的上帝,但能让已经成为我们上帝的人永远接受我们的服务。
4、在成都,确有得天独厚优势的高端私人会所很少,除成都会馆、东湖首座及云门锦翠之外,少有其他会所(如子非、龙喧、金沙元年等)能真正称得上是“顶级”、“奢华”。
这也给我们后来居上的成都名堂留下了竞争、发展的空间。
5、成都的顶级私人会所,他们的菜品多以粤菜为主,并且多以海鲜为主料。
而成都名堂却刻意回避那些见惯不惊的海鲜,独采用稀有的娃娃鱼、蛇、天鹅等名贵动物。
物以稀为贵,越稀有,越越体现名贵;越独特,越代表金贵;越新奇,越彰显个性。
川菜以其悠久的历史,独特的风味驰名中外,独领风骚。
成都名堂的菜系同样会以川式为主,再辅佐以粤式、韩式。
经营特色菜品,就等于在激烈的竞争中占领了制高点。
二、项目名称
好的店名是企业品牌和企业文化的重要组成部分,并伴随着企业经营成长的过程;因此要取一个好的店名。
为了制订该计划书的方便暂名“成都名堂私人会所”(以下简称“名堂”)。
此外,我们还列举了及个备选名称:
"壹号公馆"私人会所、"首长"公馆、"中央壹号"公馆、"蜀相"私人会所、"巴蜀"私人会馆、"后花园"私人会所。
3、会所地址
成都郊区郫县境内,塞纳河畔(原有名称)。
该处位于都江堰与郫县接壤处,距都江堰市17公里左右,距郫县县城10公里左右,距成都市区50公里左右。
该处所环境优美,有现成的绿化及天然的河流,租金合理。
但针对主客源来自成都市区的情形而言,交通路程稍微太远。
四、经营理念
“以发展产业的思维来经营企业。
成都名堂经营的不是单一的餐饮会所,也不是单一的洗浴会所、茶楼及娱乐会所。
而是将他们融为一体的高端私人会所。
我们将用先进、独特的管理模式及标准来打造成都名堂!
”“品质+特色+细节+坚持=成功。
其中,品质包含菜品品质及服务品质;特色包含菜品特色及服务特色;再辅以细节、坚持,我们何愁不成功?
“做到人无我有,人有我新,人新我奇”是我们始终坚持的经营理念和最终实现规模化、多元化、集团化发展目标的重要保证!
五、经营规模
成都名堂私人会所占地面积近40亩,约2.6万㎡左右。
建筑面积约5000㎡,绿化面积约2万㎡,游泳池及景观浴池约1000㎡。
庭院式花园别墅套房共11间,会所俱乐部一家。
六、功能规划
会所俱乐部:
客户中心、水吧(茶艺、咖啡)、棋牌中心、艺术展览馆、会所厨房、储藏室约
2000㎡。
总面积庭院式花园别墅套房共11间:
其中独立别墅5套,约1000㎡;联排别墅6套,约1000㎡。
5000㎡
会所办公室、营销办公室、后勤处、员工宿舍,约1000㎡。
七、装饰风格
既要体现“庭院自然景观与室内装饰设计的天人合一,既要保留渊远流长、丰富独特的巴蜀文化,又要保持会所别墅原有的欧美方格。
把成都名堂打造成西南地区最“高雅”、“奢华”、“极致”的私人会所。
a)环境舒适优雅,内外和谐统一;b)布局科学合理,色
彩用料统一;c)独具特色魅力,硬件软件统一;
八、投资规模
预计总投资:
约658万元人民币。
九、投资明细
1、房租:
28万元/年(767.1元/天)
2、软硬件投资总价(策划设计:
21万元)+(绿化景观:
198万元)+(装饰装修:
264万元)=483万元
包括品牌营运、策划,别墅新建、改造、装修及园区绿化、景观、道路、河畔长廊、停车场、园外道路修整。
其中:
(A)文案策划及装饰设计费:
合计21万元。
1、园区总平面测绘费=2.5万元
2、总平面规划设计费=6万元
3、装饰设计费=8万元
4、营运策划书(文案费)=2.5万元
5、品牌命名及LOGO标识设计费=2万元
(B)绿化改造及别墅新建工程费:
合计198万元。
1、园外道路及外墙修整=10万元
2、大门改造=8万元
3、停车场改造=8万元
4、院内道路改造=8万元
5、院内绿化改造=10万元
6、院内景观改造=7万元
7、院内公共游泳池改造=6万元
8、院内水池、浴池改造=6万元
9、院内溪流工程增设项目=7万元
10、院内河畔休闲长廊工程=7万元
11、院内亭台楼阁建造工程=6万元
12、院内路灯及灯光工程=6万元
13、别墅庭院内(11套)绿化、景观工程11x5万=55万元
14、别墅庭院3套内阳光餐厅工程3x6万=18万元
15、新建联排别墅6套x6万=36万元
(C)别墅(11套)装饰施工工程费(含主材、洁具、灯具):
11x24万=264万元。
3、筹备:
147万元
(1)上下水改造,水、电(强电、弱电、电话、网络、电视)、气增容及管道安装:
约15万元;
(2)全套厨房设备:
20万元;
(3)空调、音响、等电器设备:
25万元;
(4)桌椅、餐具、酒具:
约20万元;
(5)工作服、桌布、菜单等:
5万元;
(6)采购运输工具:
约2万元(买二手货);
(7)考察、招聘、培训、办理各项证照:
约10万元;
(8)筹备开业、广告宣传等:
约10万元;
(9)备料:
约30万元;
(10)流动资金:
约10万元;
十、资金来源
自筹+合作。
十一、合作方式
a)股份合作、风险共担:
共同投资、共同经营,共同管理;、共享利益;
b)固定回报、项目担保:
不参与经营管理,不承担盈亏风险,“固定投资、固定回报”项目担保;
第一年:
16%第二年:
20%第三年:
25%
c)固定回报、资产担保:
(我方用大连固定资产作担保)
第一年:
15%第二年:
18%第三年:
20%
第四年:
25%第五年:
30%
十二、投资回报预测
独立(总统)别墅5套
第一年上座率为:
午餐10%、晚餐90%;下同
午餐
包间5套
餐桌数×人数
5桌×6人=30人
平均上座率10%
30×10%=3(位)
人均消费800元
3×800=2400元
晚餐
包间5套
餐桌数×人数
5桌×6人=30人
平均上座率90%
30×90%=27(位)
人均消费1000元
27×1000=27000元
独立(总统)别墅
日营业收入
午餐+晚餐=29400元
联排(首长)别墅6套
午餐
包间6套
包间×人数
6×6人=36位
平均上座率10%
36×10%=3.6(位)
人均消费600元
3.6×600=2160元
晚餐
包间6套
包间×人数
6×6=36位
平均上座率10%
36×90%=32.4(位)
人均消费800元
32.4×800=25920元
联排(首长)别墅
日营业收入
午餐+晚餐=28080元
会所日营业总收入
57480元
全年因营业总收入
57480x30天x12月=2069.28万元
十三、综合成本预算
1.房租:
28万元/年
2.营业税收:
2069.28万元×8%=165.5424万元
3.水、电、气:
预计60万元/年
4.菜品原料总成本=2069.28万元×30%=620.78万元(成本率按30%计算)
5其他不可预计费用:
50万元
6人工工资如下表:
工种
人数
月薪/人
合计/月
合计/年
总经理
1
15000元
15000元
180,000元
厨师长
1
12000元
12000元
144,000元
一线经理
2
5000元
10000元
120,000元
主厨
3
5000元
15000元
180,000元
副厨
4
4000元
16000元
192.000元
洗菜传菜
4
2000元
8000元
96.000元
领班
2
4000元
8000元
96.000元
客服迎宾接待
3
3500元
10500元
126.000元
厨房配料
5
1800元
9000元
108.000元
记账收银
2
2000元
4000元
48.000元
保安门卫
4
2200元
8800元
105.600元
服务员
11
2500元
27500元
330.000元
采购
2
2500元
5000元
60.000元
司机
1
2500元
2500元
30.000元
库管
1
1000元
1000元
12.000元
电工、音响师
2
2000元
4000元
48.000元
苗圃工清洁工
2
1200
2400元
28.800元
会计
1
2200元
2200元
26.400元
出纳
1
2200元
2200元
26.400元
全年合计
195.72万元
第一年经营总支出=房租+原材料总成本+税收+水电+人工工资+其他=1120.04万元
十四、利润预算
第一年纯利润=全年营业总收入2069.28万元-全年营业总支1120.04万元=949.24万元
十五、投资回收期
总投资658元÷第一年纯利润949.24万元×12个月=约9个月可收回全部投资
十六、市场分析
据商务部、国家统计局、中国饭店协会等权威部门公布的资料显示:
我国餐饮市场营业额连续16年实现两位数高速增长,位居全社会各行业增长之首。
餐饮业已经成为传统产业中的支柱产业,朝阳产业。
在今后相当长的时期,我国餐饮市场仍将保持迅猛发展的势头。
为我们提供了宝贵的发展机遇和广阔的发展空间。
随着我国经济的提高,商界巨头和富豪的数量也大大增加,特别是被誉为天府之国的四川成都,更是个美食天堂、休闲之都。
在这种情况下,为我们打造高端的私人会所提供了有利条件。
高端餐饮市场,虽然消费者较少,但高档会所也少,自然竞争对手也相对较少,所以成都名堂的发展空间很大。
当前我国餐饮市场主要有以下几大特点:
1、大众消费水平快速提高
随着城乡居民收入的快速提高,消费需求增长进一步加快,在餐饮消费总额中,家庭消费比例不断攀升,居民外出就餐花费持续升高。
2005年全国人均
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