永修县青年创业基地建设项目可行性研究报告Word格式.docx
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根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度规定,我公司对该青年创业基地建设的选址和建设条件进行了实地勘察,对项目建设的必要性、建设场地及建设条件、建设内容和规模、总体规划方案、总平面布置与建筑方案、环境保护、消防安全和节能措施、项目管理与实施进度安排、项目招标方案、投资估算与资金筹措等方面进行综合研究和分析,提出建设的内容、方案、投资和资金筹措等内容,为项目建设的决策提供可靠的依据。
二、编制依据
1、项目可行性研究报告编制委托书及咨询合同;
2、《永修县城市总体规划(2010-2025)》;
3、《江西永修云山经济开发区控制性详细规划》;
4、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)发改投资[2006]1325号;
5、建设单位提供的相关技术资料,及调查收集的相关区域的社会经济、交通运输及自然条件等资料。
三、编制原则
1、编制符合安全、规范、适用、经济的原则和国家颁布的相关法规、技术标准及相关各类规范等。
2、根据实际情况,合理确定项目建设方案,满足服务于永修青年创业基地生产、商务活动和生活配套等基本要求,科学合理的安排规划用地和各单体建筑的面积指标,保证建筑的安全、适用、经济,并注意美观。
3、必须结合当地经济社会发展实际,充分考虑城镇化建设、社会经济发展的影响等因素。
坚持科学规划,合理布局。
4、节约用地,少占、不占耕地和农田。
第三节可行性研究的主要内容
一、建设必要性
1.是打造“江西省最大的青年创业孵化基地”的品牌需要;
2.是贯彻九江市委市政府“两区互动、强工兴城,科学发展、奋起赶超”战略部署的需要;
3.是贯彻落实永修县“十二五”规划建设的需要;
4.是进一步完善工业园区配套设施的需要;
5.为中小企业集聚发展提供生产经营场所的平台。
二、建设内容与规模
本项目总占地300亩,新建总建筑面积约为378949.12㎡。
本项目分两期实施,一期工程总用地面积156677.75㎡,建筑面积185773.82㎡,(其中:
公租房住宅区用地20001.87m2,建筑面积28118.04m2,仓储区用地33346.36m2,建筑面积26677m2,工业区用地103329.52m2,建筑面积130978.78m2),容积率为1.16,建筑系数31.85%,总绿化面积30834.96㎡,绿化率19.68%;
二期工程为商住区,总用地43331.55㎡,建筑面积193175.3m2;
容积率为3.49,建筑系数21.72%,绿化面积17267.58㎡,绿化率39.85%。
项目一期工程主要建设规模一览表
序号
名称
单位
指标
1
总用地面积
平方米
156677.75
1.1
公租房住宅区
20001.87
1.2
仓储区
33346.36
1.3
工业区
103329.52
2
总建筑面积
185773.82
2.1
地上建筑面积
182388.82
2.2
地下建筑面积
3385.00
3
计入容积率建筑面积
4
容积率
1.16
5
建筑占地面积
49897.52
6
建筑系数
31.85%
7
道路面积
20433.53
8
地上停车位
处
352.00
9
透视围墙
米
2016.00
10
总土方量
万立方米
360000.00
11
总绿化面积
30834.96
12
绿化率
19.68%
项目二期工程主要建设规模一览表
43331.55
1.4
商住区
193175.30
151416.39
41758.91
3.49
9411.61
21.72%
4766.47
300.00
504.00
9.00
17267.58
39.85%
三、项目管理与实施
项目的建设单位为江西垒旺工业投资有限公司,对本项目的策划、资金筹措、建设实施、管理等实施全过程负责。
下设项目建设办公室,负责各项手续的办理、项目报批、组织设计与实施等工作。
项目总建设期3年,其中一期工程1.5年,二期工程2年,允许工程交叉建设,详见项目实施表。
四、投资估算与资金筹措
本项目分为两期实施,一期工程总投资为25103.24万元,二期工程总投资40184.87万元,项目总投资为65288.11万元。
其投资构成如下:
项目一期工程投资构成表
项目名称
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
其他费用
合计
合计(万元)
14570.23
384.00
1886.87
8262.13
25103.24
占总投资(%)
58.04
1.53
7.52
32.91
100.00
项目二期工程投资构成表
19631.32
1845.15
789.73
17918.67
40184.87
48.85
4.59
1.97
44.59
资金筹措方式由永修县江西垒旺工业投资有限公司申请银行贷款,项目一期工程向银行贷款10000万元(占39.84%),自筹资金15103.24万元(占60.16%);
项目二期工程向银行贷款17000万元(占42.3%),自筹资金23184.87万元(占57.7%)。
五、主要技术经济指标
项目一期工程主要技术经济指标表
指标名称
数据
用水量
m3/d
3830.88
13
用电量
万千瓦时
2487.04
14
管道天然气用量
26.54
15
用电负荷
KvA
5640.82
16
总投资
万元
17
企业自筹
15103.24
18
建设期贷款
10000.00
19
贷款偿还期
年
6.00
20
年销售收入
4313.99
22
年总成本
2258.35
23
年经营成本
455.89
24
年销售税金
232.96
25
年所得税
455.67
26
利润总额
1822.68
27
财务基准收益率
%
28
财务内部收益率
9.16%
29
财务净现值
1707.88
30
总投资收益率
9.63%
31
资本金净利润率
9.05%
32
投资回收期
9.99
33
盈亏平衡点
43.46%
项目二期工程主要技术经济指标表
备注
1635.34
1743.13
80.12
5721.06
计算负荷
23184.87
17000.00
6.46
8016.74
4188.44
941.34
432.91
848.85
3395.39
财务基准收
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