物质采购管理制度Word文档下载推荐.doc
- 文档编号:13494446
- 上传时间:2022-10-11
- 格式:DOC
- 页数:5
- 大小:29KB
物质采购管理制度Word文档下载推荐.doc
《物质采购管理制度Word文档下载推荐.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《物质采购管理制度Word文档下载推荐.doc(5页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
指生产用原辅材料、备品备件、维修用原材料、固定资产(技改设备设施、易损设备)、劳保用品、办公用品、低值易耗品及临时需用物资的采购。
二、采购程序控制
物资采购从人员职责、采购时间、物料质量、物品价格四方面进行控制,具体为:
1、物流中心负责严格按照计划进行采购,未经审核批准一律不得采购,因采购部门原因致使货物未按时到位、质量未达标准、同质量规格型号物品高于市场价,由此造成的损失归物流中心负责,视情节轻重给予负责人与经办人警告、免职、一定数额的经济处罚。
2、生产部门负责原辅材料、备品备件、维修材料、固定资产(技改设备设施、易损设备)申购计划的提出,原则上应依据生产进度、库存情况核定采购数量,编制月份采购计划,计划应根据历年来使用情况确定品牌厂商、技术要求、规格型号和所需时间等(对于非标外协机件应留足充分采购时间),因采购计划错误致使物料、物品不合格影响生产造成损失者,由生产部门负责,视情节轻重给予负责人与经办人警告、免职、一定数额的经济处罚。
3、办公室负责办公用品、生活用品申购计划的提出,其他零星物资、低值易耗品的采购由使用部门负责提出。
劳保用品由物流中心负责提出,其采购计划必须标明品牌。
4、所有采购计划均须提出人、部门主管、总经理签字后传递到物流中心。
三、采购原则
1、对长期订货和大款项的进货,须签订合同。
2、执行询价原则:
根据采购物资的品种、规格、数量、质量和时间要求,精选三家以上的供应商进行询价,参考市场行情综合分析优中选优确定供应商,按照“同质同价”“就地就近”的原则采购。
3、物流中心根据采购物资的缓急程度,必要时同请购部门共同确定价格、数量及到货时间。
4、实现物资采购信息化,采购人员应建立供应商信息档案库,通过网络、电话、市场调查等手段进行寻价。
5、建立合同管理台帐,掌握库存情况,避免造成物资积压或供应脱节。
6、采购方式一般采用招标采购、固定厂商、长期供应商报价采购的方式。
四、验收入库
1、采购货物到达后,仓库管理员应立即根据采购申请单进行认真核对,与申购部门专业人员共同验收并签字,合格后,方可填写入库单,如出现与采购单不符应拒绝入库,做出相应记录并及时与采购员联系解决。
质次价高,假冒伪劣产品严禁入库,如发生质差产品入库,入库人员负全责。
2、仓库管理员应当场与相关人员交接和验收,并记录相应的验收记录。
五、付款
1、采购人负责采购物品的付款申请,必须附上经过核准并已收货签收的采购计划、采购合同、招标资料、比价资料、增值税专用发票、入库单等到财务管理部结算付款。
2、付款方式一般采用:
①、预付部分款项,②、货到凭发票报销付款,③、货到后分期付款,④、货到延期付款、⑤、货到预留滞纳金付款,所有付款需经财务部门同意,财务部门付款要严格审查采购合同,凭验收合格证明、总经理批示才能够付款,款项结算尽量采用票据的结算方式,尽量避免现金交易。
3、长期合作的供应商,应与其建立良好的信用关系,款项结算可以按次、按季度、半年分次进行。
4、临时供应商的款项结算按照合同的约定执行。
六、管理职责:
1、采购人员必须经常自觉学习业务知识,提高工作能力。
做到廉洁自律,秉公办事,不谋私利,保证及时、保质、保量地做好物资采购工作。
2、对于利用职权徇私舞弊、假公济私、中饱私囊、贪污受贿、吃回扣的责任人,一律给予开除处分,造成经济损失的,责令赔偿全部损失,同时,给予单位负责人、部门负责人警告以上处分。
3、广泛搜集商品信息,建立采购商品信息档案,及时掌握最新市场行情。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 物质 采购 管理制度