物流管理控制流程图文档格式.doc
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制订成品入库与委外加工计划
生产流程计划
物料输送计划
成品入库与委外加工计划
是否批准
产品物资BOM
技术部
物料需求计划
主生产计划
制订物料需求计划
制订主生产计划
供应商绩效
生产能力
生产周期
检测能力
检测周期
供应商考核
供应商管理制度
储运
计划
采购
物管部经理
物料库存计划
生产部
品管部
总经理
制订物料库存计划
库存管理制度
月末成品台帐
本月营销计划
成品库存计划
营销部
下月预测计划
向各部门发布
是否核准
2-2月度物料需求计划流程
事业部总经理
减少数量订单
调整配置订单
调整配置BOM
销售需求计划调整
变更采购订单发布
追加订单
调整输送计划
调整成品入库与委外加工计划
重排剩余时间流程计划
调整物料输送计划
变更后物料需求计划
变更后主生产计划
调整物料需求计划
调整主生产计划
生产进度报表
物料库存调整计划
调整库存计划
预测销售需求计划调整
2-3月度物料需求调整计划流程
销售订单确认
确定采购批量
各零部件成品率
订单生产进程表
生产进程确认
检测进程确认
输送进程确认
采购进程确认
销售订单
2-4订单物料需求计划流程
各种物料清单
正在执行的销售需求计划
其他物料需求部门
一段时期预测销售需求计划
上年度消耗资料
采购周期
接近安全库存通知
安全库存计划
制订安全库存计划
2-5批量物料需求计划流程
2-6计划外领料流程
特别采购计划单
编制的别采购计划
计划外领料单
物料使用部门
是否计划外
特别需求请购单
部门领导批准
编制特别采购计划
确认相关领导审批
用料部门
2-7非常用物料采购控制流程
非常用需求请购单
确认价格、供应商到位时间
审核批准
供货质量问题出现部门
供应商
协商解决时间和方案
通知供应商
供货质量问题发生
确定物料再次到位时间
通知物管部
是否影响主生产计划
确定生产完成最快时间
确定此后各批的交货时间以及退货调换
返修
安排返修
办理让步使用手续
是否可返修使用
通知工厂返修
是否可以让步使用
制订调减物料需求计划
制订弥补主生产计划
弥补主生产计划
通知销售部门
物料需求减少计划
发布减少采购订单
减少采购订单
影响主生产计划
调整委外加工和成品入库计划
2-8供货不良计划处理流程
仓库
物流输送
财务部
物料领用部门
制定物料领用制度
根据领料计划填写领料单
总经理审批
领料单
物料领用制度
对照计划检查领料单
是否安全库存内
是否产计划内
进入计划外领料程序
是否按计划到货
配套发料到车间指定位置
通知计划人员
督促采购部门
进入延迟供货程序
按照实际发料填写物资流转卡或者领料单
受料人签收负责人核实
物料流转卡
更形财务库存账
更新物流台帐
3-1产品物料配送和领用流程
通知供应商送货
物料暂放待检区
物料检验制度
检查产品合格证和自检报告
是否通过
仓库库位划分
物料寄放区登记台帐
品质管理部
仓库库位安排
确认采购订单已检验部分
是否需要检验
质量管理制度
产品质量标准
移入存放区域
产品技术工艺要求
开具检验单
通知储运人员物流输送
确认采购订单已入库部分
协同技术中心和专业工厂检验
开具入库单
检验单
已完成采购订单
入库单
是否合格
更新库存台帐
进入质量事件程序
库存台帐
纳入采购员考核
纳入质管人员考核
纳入供应商考核
3-2物料检验入库流程
仓库与输送
受托加工单位
保卫部
生产进程计划
委托加工制度
委托加工合同
受托单位加工能力、周期
生产制造完成
物流人员入库外发输送
委外加工与成品入库计划
确定提前通知时间
通知受托加工单位
填写委外加工加工通知单
委外加工通知单
是否准时
通知物流输送人员入库
成品或半成品检验
检验单或检验报告
成品或半成品入库单
成品、半成品台帐
更新成品台帐
确认数量返还日期
已结算配件出库结算清单
物管部经理及其授权人审批物资出厂证
更新财务往来账
打印配件出库结算清单
办理出库结算
更新委托加工台帐
发运代加工物出厂
开具物资出厂证
已审批物资出厂证
检查后证物相符
委托加工台帐
放行
更新财务库存账
3-3委托加工与成品入库流程
内检
外检
物料质量问题影响生产事件发生所在部门
发现不合格物料
分析不良原因明确责任
是否供货不良
采购合同
审核确系供货不良
返修、让步使用、报废
进入供货不良计划处理程序
开具《供货不良品调换(损失费用)单》
《供货不良品调换(损失费用)单》
计算费用损失
确认调换
确认
不良品存入寄存区
物料寄放暂存区
更新暂存台帐
更新不良品调换台帐
暂存台帐
不良品台帐
通知物管部处理
超过暂存时间
处理完毕
确认损失费用并调换或退货
3-4不良品处理流程
物流部经理
提出设计基础价格
设计基础价格
价格核定
报价明细表
核定价
价格分析
收集各类价格资料
市场
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