物流管理收货流程图与收货作业的管理表格Word下载.doc
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- 上传时间:2022-10-11
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物流管理收货流程图与收货作业的管理表格Word下载.doc
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系统操作:
在系统中录入
录入系统
执行部门:
在打印的配送出库单上填写收货编号并签名确认
打印配送出库单
打印配送入库单
收货员、理货员
已做收货动作的配送出库单、打印的配送入库单
文件归档
收货结束
签名复核
已签名复核的配送入库单
给配送中心的配送入库单不盖“收货专用章“
收货部、门店财务
①收货资料及时审核;
②收货资料当日装订并及时移交财务
附件(五)
收货流程(直送订单)相关部门:
供应商
传真于供应商的商品直送订货单(传真件)、所送商品;
加盖有供应商单位公章的送货单
供应商将订货单递交收货窗口
供应商送货投单
收货员
供应商所投商品直送订货单(传真件)
核查直送订货单正确性、有效性;
在直送订货单上填写收货编号
收货员、营运人员、供应商
直送订货单、供应商所送商品、供应商的送货单
按收货标准认真仔细执行收货动作,填写实收数量并在直送订货单上签名确认
收货员已做收货动作的直送订货单
录入员录入系统并在直送订货单上盖“已录入”专用章
录入
已录入、保存的送货验收单
在打印的送货验收单上填写收货编号并签名确认
录入验收单并保存
打印送货验收单
已做收货动作的直送订货单、打印的送货验收单
已签名复核的送货验收单
给供应商的送货验收单盖“收货专用章“
收货主管、录入员、财务部
①收货资料及时审核。
②当日装订及时移交财务。
收货流程(永续订单)
传真于供应商的商品永续订单(传真件)、所送商品;
送货投单
核查永续订单正确性、有效性;
在永续订货单上填写收货编号
收货员、营运主管、供应商
永续订单、供应商所送商品、供应商的送货单
营运主管依商品质量确认价,并签名确认;
收货员按收货标准认真仔细执行收货动作,填写实收数量并在永续订单上签名确认
根据商品的质量确认其价格
检验商品数量
收货员已做收货动作的永续订货单
录入员录入系统并在永续订货单上盖“已录入”专用章
(需录入业务员代码和备注栏录入收货编号)
已录入、保存的永续验收单
录入验收单
已做收货动作的永续订货单、打印的送货验收单
退货流程
营运人员
查询是否符合该商品所属供应商的退货条件
收集需退的商品,并记下商品名称、数量,交信息部录入员
信息部录入员
在系统中制退货申请单
采购部,信息部经理、录入员
信息部经理根据录入员提供的退货申请在业务管理中心—退货审核;
商品是否需做退货动作;
退货总金额权限大小决定谁签字生效
主管审单
收货录入员
在打印的退货单上签名确认,填写收货编号
打印退货单
制单(退货申请单)
收集待退商品
退货执行
收货员、营运人员、供应商、收货录入员
已确认的退货和已确认的退货审批单
在退货审批单上填写收货编号;
按商品退货原则将商品退给供应商,填写实退数量,并签名确认。
单交收货录入员
录入员录入系统,并退货审批单上盖“已录入”专用章
(需在备注栏录入收货编号)
财务确认
传单供应商
财务部
系统中所生成退货审批单、实际供应商未付款余额
财务在系统中查询该供应商应付账款余额
营运人员
需要文档:
已审核的退货审批单
必须确认供应商收到或获悉退货信息
已签名复核的退货单
给供应商的退货单不盖“收货专用章“
已做退货动作的退货审批单、打印的退货单
录入员、收货主管、财务部
退货结束
换货流程
供应商、营运人员
①由申请单位认真填写换货申请单
②注意商品的名称、国际条码、商品编号、进价金额、销售单位等
申请单位填写换货申请单
no
被申请单位是否同意换货
取得联系确认可以进行更换的商品名称、数量;
换货的时间、地点
no
yes
收货主管签核
收货主管
及时审核、并交收货组收货员
必须考虑换货的总金额由换货金额大小决定相关部门核准
收货组收货员、供应商、营运人员、防损员
收货组收货员
严格按换货原则执行换货动作
换货执行
yes
换货单及时整理并留底备查保存期限为半年
换货结束
标
题
采购收货流程
类别
仓库流程
编码
PFTPS001
主导部门
配送仓
部门
采购/业务
财务部
说明
管
理
操
作
流程
仓管收货员按订货单与供应商的送货单据收货
采购订单
仓管签收订单
仓管写入库单
业务助理签核并输单
财务部核单做帐
仓管存档做帐
1)仓管须认真核对订单量、到货量、厂家送货单量。
5)入库单须由采购、财务、仓库主管签核。
2)收货如在超订单3%以内时可正常收货;
超订单3%以上则须由业务主管确认方可收货入库。
所有超订单数量须分单入库,如“订单号-1”。
3)跳货须先同采购主管确认后方可入库,事后须索要采购订单。
4)首批到货需给采购主管确认货品质,且厂家送货单上单价不符的必须由采购主管沟通确认。
作用
明确采购货品入库的操作流程,责任明确清楚
关键制度
关键表单
《采购订单》《货品入库单》
核准
审核
制表
配送流程
PFTPS002
业务部
配货员照单领货
(15:
30前完成)
商场订单
业务助理做
分货单
财务盖章并留底单备查
主管审核验收单
1)业务负责收集各商场订单及审核作业;
5)送货单一式四份,对单点数无误后,由财务盖章留底单、仓管一联,另两联随货到商场;
2)业务必须审核好订单,并依据现有库存量做好各单品(包括充货)分货单;
3)配货员接到分货单后于14:
30前同仓管一起领取单品,仓管根据实际单品做好记录并消减进销存物料卡;
仓管15:
30前完成发货后,进行必要的货品整理。
4)充货或跨仓调货必须填写《商品转换单》或《调拨单》,并须由相关主管签核。
业务主管签核
配货贴码
对单点数包装
型态转换
/调拨
订单转送货单并打印
有充货
跨仓调货
装车
直送
物流
发货
追踪处理且
呈总经理批核
财务改单核单作业
仓库主管签核
6)仓管须于次日前完成《送货单》与《分货单》的核对,并及时将差异剩余货品收回仓库及归位,并进行帐务记录及进销存物料卡记录。
7)验收单数量如有异常,则仓库主管必须追踪处理并呈报总经理批核。
异常
明确配送流程及各部门相关职责及要求
《分货单》《订货单》《送货单》《商品转换单》《调拨单》
收货作业所涉及的管理表格
业务员收货登记表
编号
业务员:
业务员所在地区
业务员下单时间
单位名称:
税号:
开票地址及电话:
开户银行及帐号:
法人代表:
送货地址、联系人、电话:
临安市锦南街道杨岱路59号
业务联系人:
联系电话:
手机:
部门职务:
合同号:
合同评审日期
评审签字
个人业务()
操作业务()
分公订单号
杭州订单号
杭州下单时间
杭州下单签字
序号
产品名称(型号)
内宽×
内高
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