烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准Word文档下载推荐.doc

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5.1库区环境（15分）

5.2库区安全管理（25分）

5.3装卸与搬运要求（20分）

5.4产品储存要求（20分）

5.5处置与销毁（20分）

6经营管理（权重0.2）

6.1采购管理（30分）

6.2销售管理（20分）

6.3产品流向管理（30分）

6.4配送管理（20分）

7隐患治理与应急救援（权重0.1）

7.1隐患排查治理（50分）

7.2重大危险源管理（20分）

7.3应急救援（20分）

7.4事故管理（10分）

8绩效评定与持续改进（权重0.04）

8.1绩效评定（50分）

8.2持续改进（50分）

A级

要素

B级

标准化要求

（C级要素）

达标标准

评审方法

评审标准

否决项

扣分项

1

法律法规和安全管理制度

（权重0.08）

1.1

法律法规和标准规范的获取与符合性评价

（20分）

1.建立获取适用的安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他有关安全管理要求的管理制度，明确职责部门，确定获取渠道，及时获取并定期更新。

1.建立获取的管理制度；

2.明确责任部门，确定获取渠道，并及时获取；

3.形成文件清单和文本数据库，并定期进行更新。

查资料：

1.管理制度、文件清单和文本数据库；

2.定期更新记录。

扣分≥10分时，一、二级企业否决B级要素。

①未建立管理制度的，扣10分；

②未明确责任部门的，扣5分；

③未确定获取渠道并及时获取的，扣3分；

④未形成文件清单或文本数据库的，扣3分；

⑤未定期更新清单的，扣3分。

2.将适用的安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他安全管理要求及时传达给相关人员。

采用适当的方式、方法，将有关文件、资料和要求及时传达给相关人员。

文件发放记录和宣传材料。

询问：

相关人员是否熟悉相关规定。

①无文件发放记录和宣传材料的，扣３分；

②相关人员不熟悉相关安全管理规定的，１人次扣１分。

3.安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他安全管理要求的符合性评价。

1.至少每年进行1次符合性评价；

2.对不符合项进行分析，制定整改计划；

3.编制评价报告。

1.评价报告；

2.不符合项整改记录。

①未进行符合性评价的，扣10分；

②无不符合项整改记录的，扣５分；

③未编制评价报告的，扣3分。

1.2

安全生产规章制度

（30分）

1.制定健全的安全生产规章制度。

至少应制定下列规章制度，并有可操作性：

（1）企业负责人安全管理职责；

（2）安全生产管理人员岗位职责；

（3）库区值班人员（守护员）岗位职责；

（4）仓库保管员岗位职责；

（5）安全教育与培训制度

（6）人员和车辆进出库管理制度；

（7）购销合同管理制度；

（8）产品流向登记管理制度；

（9）产品质量管理制度；

（10）配送服务管理制度；

（11）库区动火等危险作业审批制度；

（12）隐患排查治理制度；

（13）重大危险源（仓库）管理制度；

（14）仓库监控管理制度；

（15）事故应急救援与演练制度；

（16）事故报告及调查处理制度；

（17）安全生产费用提取和使用制度；

（18）安全生产例会制度。

1.规章制度清单以及规章制度；

2.记录规章制度审定和签发过程的文件。

扣分≥10分时，否决A级要素。

①未制定基本的规章制度的，少一个扣5分；

②规章制度对责任部门、职责和工作要求不明确的，一处扣2分；

③规章制度无法操作的，一处扣2分。

2.建立必要的安全生产管理台账。

至少应建立下列台账（名册）：

1.从业人员教育培训台账；

2.保管员和守护员名册；

3.安全设施设备、消防器材和运输工具台账；

4.经营产品信息台账；

5.供货对象台账；

6.销售对象台账；

7.产品流向台账；

8.安全检查台账；

9.隐患排查治理台账。

各种管理台账。

扣分≥10分时，一、二级企业否决至B级要素。

①未建立管理台账的，少一个扣5分；

②管理台账不规范的，每一个扣2分。

3.将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。

1.及时将安全生产规章制度发放到有关工作岗位；

2.各岗位的工作人员了解相关规章制度；

3.把规章制度张贴公告到合适位置。

规章制度发放记录。

有关工作人员是否熟悉相关的规章制度。

①无发放记录的，扣5分；

②有关工作人员不熟悉相关规章制度的，1人次扣1分；

③未张贴公告的，少1个扣1分。

1.3

安全操作规程

编制产品查验、拆箱、装卸、搬运、运输安全操作规程。

1.编制产品查验、拆箱、装卸、搬运、运输安全操作规程；

2.企业负责人组织审定并签发操作规程；

3.发放到相关岗位。

安全操作规程和发放记录。

从业人员是否熟悉本岗位的安全操作规程。

扣分≥10分时，否决B级要素。

①未编制操作规程的，扣10分；

②操作规程不全的，少一个扣3分；

③工作人员不熟悉相关操作规程的，1人次扣1分；

④未张贴到适用的醒目位置的，一处扣2分。

1.4

修订完善

明确修订安全生产规章制度和安全操作规程的时间和频次，定期进行修订，确保其有效性和适用性。

1.安全生产规章制度、安全操作规程至少每2年修订1次；

2.当企业隶属关系、经营范围和规模等发生重大变化时应及时修订；

3.注明修订和生效日期；

4.企业主要负责人应审定并签发。

1.安全生产规章制度或操作规程修订记录；

2.已发布的修订文件。

①未按照规定定期进行修订的，扣10分；

②修订制度不全的，少一项扣2分；

③未注明修订和生效日期的，少一项扣2分；

④无审定或签发记录的，少一项扣2分。

2

机构和职责

（权重0.1）

2.1

组织机构

（15分）

设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。

1.设置安全生产管理机构；

2.配备与本单位安全生产工作相适应的专职安全生产管理人员。

安全生产管理机构与人员配备文件。

①无安全生产管理机构的，扣10分；

②无专职安全管理人员的，扣10分；

③专职安全生产管理人员配备不符合要求的，扣5分。

2.2

主要负责人

1.明确主要负责人是本单位安全生产第一责任人，并履行法定的职责。

1.明确主要负责人是本单位安全生产第一责任人；

2.明确主要负责人至少履行以下职责：

（1）建立、健全本单位安全生产责任制；

（2）组织制定本单位安全生产方针目标、规章制度、操作规程和应急预案等；

（3）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（4）督促和检查本单位安全生产工作，及时消除事故隐患；

（5）组织全员安全教育与考核工作；

（6）全面了解掌握企业安全生产情况。

1.安全生产第一责任人及其职责的文件；

2.安全生产责任制。

主要负责人。

①未明确主要负责人是第一责任人及其职责的，扣10分；

②主要负责人不清楚法定安全生产职责的，扣5分；

③主要负责人对本单位安全生产的总体情况不清楚的，扣5分。

2.主要负责人应组织开展安全生产标准化建设。

1.主要负责人组织开展安全生产标准化建设；

2.组织制定安全生产标准化实施方案，明确目标和进度、责任部门和责任人。

企业安全生产标准化实施方案。

主要负责人及有关人员。

①无实施方案的，扣10分；

②目标和进度不明确的，扣5分；

③责任部门和责任人不明确的，扣5分；

④无主要负责人组织和参与记录的，扣5分。

3.主要负责人应定期组织召开安全生产专题会议。

1.每月组织召开安全生产专题会议；

2.安全生产专题会议有会议记录或纪要。

会议记录或纪要。

①未定期召开专题会议的，扣10分；

②本年度内少一次专题会议的，扣2分；

③未形成会议记录或纪要的，扣5分；

④本年度内少一次会议记录或纪要的，扣2分。

4.落实日常专人值班、重要节假日负责人带班制度。

1.库区日常要有24小时专人值班；

2.重要节假日要有负责人带班。

值班带班制度和记录。

查现场：

库区专人值班情况。

①无值班（带班）制度的，扣10分；

②值班（带班）制度不符合要求的，扣5分；

③无值班（带班）记录的，扣5分；

④值班制度不落实的，扣5分。

2.3

安全生产目标

（10分）

1.结合企业实际，制定文件化的安全生产目标。

1.主要负责人组织制定企业安全生产目标；

2.从业人员了解企业的安全生产方针和目标；

3.形成文件化材料。

安全生产目标文件。

安全目标了解情况。

①未制定安全生产目标的，扣5分；

②目标中指标未量化的，扣3分；

③从业人员不了解安全生产方针和目标的，1人次扣1分。

2.各级组织签订安全生产目标责任书和制定安全生产工作计划，并考核落实情况。

1.各级组织签订安全生产目标责任书；

2.各级组织制定安全生产工作计划；

3.对各级组织安全生产目标责任和工作计划落实情况定期考核。

1.安全生产目标责任书和工作计划；

2.考核记录。

①未签定责任书的，一个组织扣3分；

②未制定工作计划的，一个组织扣3分；

③没有考核记录的，扣5分。

2.4

安全管理职责

1.明确分管安全负责人、安全管理部门和人员的安全职责。

1.明确分管安全负责人的安全职责；

2.明确各级安全管理部门的安全职责；

2.明确每个安全管理人员的安全职责。

安全生产责任制文件。

安全管理部门的人员。

①分管安全负责人职责不明确的，扣10分；

②安全管理部门职责不明确的，扣8分；

③安全管理人员职责不明确的，扣5分；

④上述人员对其安全职责不清楚的，1人次扣3分。

2.明确其他相关部门和人员的安全职责。

1.明确其他相关部门的安全职责；

2.明确仓库保管员、守护员的安全职责；

3.明确危险货物运输车辆驾驶员、押运员的安全职责。

仓库保管员、守护员等有关人员。

①其他相关部门安全职责不明确的，扣5分；

②仓库保管员、守护员和驾驶员、押运员安全职责不明确的，一处扣5分；

③上