机关差旅费管理细则Word格式文档下载.docx

机关差旅费管理细则Word格式文档下载.docx

《机关差旅费管理细则Word格式文档下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《机关差旅费管理细则Word格式文档下载.docx（5页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机、长途公交等公共交通工具所发生的费用。

1.出差人员应按规定标准乘坐交通工具。

（见附件1）确因特殊情况超过规定等级标准乘坐交通工具的，须说明原因。

并报主管行政的领导批准。

2.到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

3.乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份，凭据报销。

所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复报销。

乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

第五条住宿费管理

*级干部因公出差当在住宿费限额标准内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿，优先选择内部接待场所和定点宾馆。

不得在五星级酒店住宿。

每人每天住宿费不超过350元，其他员工因公出差每人每天住宿费不超过300元。

（见附表2）

第六条伙食费。

是指工作人员出差期间发生的伙食费用。

伙食费按规定标准包干使用，仅适用于到**辖区以外公差。

工作人员外出参加会议、培训、检查等公务外出，只报销往返在途伙食费。

具体标准见附件2。

第七条市内交通费。

是指工作人员出差期间发生的市内交通费用。

仅适用于到**辖区以外公差。

市内交通费按规定标准包干使用或实行限额标准内据实报销。

出差人员由接待单位提供交通工具的，不得报销市内交通费。

第八条费用报销

工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。

差旅费报销时应当按规定填制开支报销单，并提供出差审批单、机票、车票、住宿费票据等凭证，经出差人员所在部门负责人确认后，按照相应程序报销。

（一）城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、签转或退票费、交通意外保险费等凭据报销。

城市间交通费只接受机打发票。

（二）住宿费在限额标准之内凭据报销。

　　（三）伙食费按各地区伙食费标准报销，其中在途期间的伙食费按当天最后到达目的地标准报销。

　　（四）市内交通费在限额标准内凭据报销。

　　（五）未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。

（六）住宿费、机票支出原则上用转账支付或银行卡方式结算（已建立公务卡制度的，应按规定用公务卡结算）。

（七）上级抽调公务活动，报销标准执行员工所在单位标准。

不符合上述各项要求的，部门负责人不得审批。

第九条本细则由**负责解释、修改。

第十条本办法自印发之日起施行，原《***》不再执行。

附件1

出差乘坐交通工具等级标准

交通工具

级　别

火车（含高铁、动车、全列软席列车）

轮船（不包括旅游船）

飞机

其他交通工具（不包括出租小汽车）

干部

火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座

三等舱

经济舱

凭据报销

其他人员

-

附件2

差旅费标准上限

项目

标准上限

住宿费

参照地方党政机关差旅住宿费标准，可根据实际情况适当上浮。

其中，到北京、上海、广州、深圳出差最高上浮不得超过100元；

到省会城市及其他计划单列市出差，最高上浮不得超过80元。

其它地区出差最高上浮不得超过40元。

伙食费

到北京、上海、广州、深圳出差，最高不得超过每人每天100元。

到省会城市及其他计划单列市最高每人每天80元，省内外其他城市最高每人每天60元。

市内交通费

实行凭据报销。

到北京、上海、广州、深圳出差，最高不得超过每人每天80元。

到省会城市及其他计划单列市最高每人每天60元，省内外其他城市最高每人每天40元。

5