白绒山羊良种繁育基地建设项目可行性研究报告Word格式.docx
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3.2.3主要障碍因素及解决方案…………………………………12
第四章建设单位基本情况………………………………………13
4.1概况……………………………………………………………13
4.1.1协会发展历程………………………………………………13
4.1.2现有产品类型…………………………………………………13
4.1.3主要业务………………………………………………………13
4.1.4管理制度………………………………………………………13
4.1.5管理模式………………………………………………………13
4.1.6协会人员结构…………………………………………………13
4.2研发能力…………………………………………………………14
4.3财务状况…………………………………………………………14
4.4法人代表基本情况………………………………………………14
第五章市场分析与销售方案………………………………………15
5.1市场分析…………………………………………………………15
5.1.1项目产品市场供求现状………………………………………15
5.1.2市场前景分析…………………………………………………16
5.1.3项目产品的市场竞争优势分析………………………………16
5.2.1销售策略、方案和营销模式…………………………………16
5.2.2销售方案………………………………………………………16
5.2.3营销策略………………………………………………………17
5.2.4销售网络建设…………………………………………………17
5.3市场风险分析……………………………………………………17
5.3.1项目产品市场风险因素分析…………………………………17
5.3.2疫病的风险及对策……………………………………………18
5.3.3防范和降低风险的对策………………………………………18
第六章项目建设方案………………………………………………19
6.1建设任务和规模…………………………………………………19
6.2建设规划和布局…………………………………………………19
6.3生产技术方案及工艺流程………………………………………19
6.3.1种羊繁育方案…………………………………………………19
6.3.2优质高产饮料生产技术方案…………………………………21
6.3.3封建工程技术方案……………………………………………23
6.4项目建设标准和具体建设方案…………………………………23
6.4.1建设标准………………………………………………………24
6.4.2具体建设内容…………………………………………………24
6.5项目实施进度……………………………………………………24
6.5.1项目建设期……………………………………………………24
6.5.2项目实施进度…………………………………………………26
第七章投资概算及资金筹措………………………………………26
7.1投资概算依据…………………………………………………26
7.2投资概算………………………………………………………26
7.2.1工程费用……………………………………………………27
7.2.2其它费用……………………………………………………27
7.3资金来源及筹措………………………………………………27
7.4资金使用和管理………………………………………………28
7.4.1财政有偿资金的使用和管理………………………………28
7.4.2无偿资金的使用和管理………………………………………28
7.4.3其它资金的使用和管理………………………………………29
第八章财务评价……………………………………………………29
8.1财务评价依据……………………………………………………29
8.1.1财务评价依据…………………………………………………29
8.1.2评价参数………………………………………………………29
8.1.3价格预算………………………………………………………29
8.2财务估算…………………………………………………………29
8.2.1销售收入估算…………………………………………………29
8.2.2销售税金及附加………………………………………………29
8.3总成本及经营成本估算…………………………………………30
8.3.1单位成本估算…………………………………………………30
8.3.2项目总成本、经营成本估算…………………………………30
8.4财务效益分析……………………………………………………30
8.4.1财务盈利能力分析……………………………………………30
8.4.2清偿能力分析…………………………………………………31
8.5不确定性分析……………………………………………………31
8.5.1敏感性分析……………………………………………………31
8.6财务评价结论……………………………………………………33
第九章环境影响评价………………………………………………34
9.1环境保护目标……………………………………………………34
9.2环境保护与治理措施……………………………………………34
9.2.1封建工程对土壤影响评价及减缓措施………………………34
9.2.3对水环境的影响分析…………………………………………34
9.2.4对土壤影响分析………………………………………………35
9.2.5对人体健康影响分析…………………………………………35
9.33环境影响评价结论……………………………………………35
9.4评价与审批………………………………………………………35
第十章农牧业产业经营与农民增收效果评价……………………36
10.1农牧业产为化经营……………………………………………36
10.2农民增收评价…………………………………………………36
10.3社会效益分析…………………………………………………36
10.4生态效益分析…………………………………………………37
第十一章项目组织与管理…………………………………………38
11.1组织机构与职能划分…………………………………………38
11.1.1项目领导小组的职责…………………………………………38
11.1.2项目办公室的职责……………………………………………38
11.1.3项目经营管理…………………………………………………39
11.2经营管理模式…………………………………………………39
11.3技术培训………………………………………………………39
11.4劳动保护与安全卫生…………………………………………39
第十二章结论与建议……………………………………………41
12.1结论……………………………………………………………41
12.2建议……………………………………………………………43
附录
一、附表
附表1:
可研报告编写人员情况表
附表2:
固定投资估算表
附表2—1:
封建工程明细表
附表2—2:
机械、设备投资明细表
附表2—3:
饲草料基地投资明细表
附表2—4:
无偿资金使用明细表
附表3:
流动资金估算表
附表4:
投资计划与资金筹措表
附表5:
总成本费用估算表
附表6:
固定资产折旧及无形资金和递延产摊销估算表
附表7:
利润及利润分配表
附表7—1:
新增产品销售收入和销售税金及附加估计表
附表8:
财务现金流量表(增量全部投资)
附表9:
借款(含财政有偿资金)还本付息表
二、附图
图1:
项目区位置图
图2:
现代畜牧业养殖示范园平面图
图3:
白绒山羊养殖基地户型平面图
三、附件
附件1:
建设单位营业执照副本复印件
附件2:
近两年项目单位财务审计报告及近两年资产负债表、利润表
附件3:
关天对XXX白绒山羊推语辞鉴定意见
附件4:
关于《XXX养殖基地》建设项目的批复
附件5:
技术服务合同
附件6:
承诺函(XXX函[2007]40号)
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目单位基本情况
1、项目单位名称:
XXX良种繁育基地
2、所有制形式:
个体经营
3、财务状况:
XXX良种繁育基地总资产286.9万元,固定资产总计175.4万元,流动资产总计111.5万元。
产品年销售收入84万元,营业利润36万元。
资产负债率为零。
1.1.2项目建设内容
1、项目名称:
XXX良种繁育基地建设项目。
2、项目性质:
新建
3、项目建设地点:
4、建设规模、内容及建设期限:
购入基础母羊855只,购入优质种公羊6只。
建设1处标准化养殖小区,建设饲草料基地500亩,配套水源工程2套,人畜饮水工程1处,防疫检验站1处,配种站1处,购置胚胎移植配种设施及设备1套,畜牧医药及器械1套,小四轮农机具2台。
1.1.3项目实施方案
1、技术来源及先进性:
项目技术依托XXX农牧业科学研究院。
技术力量雄厚,拥有国内一流的技术。
2、进度安排:
项目建设期2年,即2008—2009年。
3、市场营销及组织管理方案:
销售地域涉及到周边的省市,建立了稳定的销售渠道,使XXX白绒山羊供不应求。
4、组织管理方案:
以按照“自办、自管、自受益”自我管理的管理模式,有合法的法人代表。
1.1.4投资规模及资金构成
投资规模:
项目总投资1020.45万元,其中:
项目工程费用投资990.45万元,包括:
购置种羊441.75万元,项目土建工程投资408.14万元,项目设备购置37.5万元,饲草料基地投资20.9万元,水利工程46.16万元,电力工程投资36万元。
项目其它费用投资30万元。
资金构成:
项目资金来源为中央财政资金,地方配套资金和自筹资金。
其中:
申请中央财政资金450万元,地方配套资金180万元,自筹投劳折资390.45万元。
1.1.5预期效益
预期效益:
项目建成后,将直接带动周边农牧民发展绒山羊养殖,间接带动农牧民户450户,人均收入将增加1500元以上。
效益分析:
项目建成后年饲养优质XXX白绒山羊1710只,每年可向周边地区养殖户提供优质种羊1539只,人均增收1500元以上。
财务指标:
(1)投资利润率22%;
(2)财务内部收益率(FIRR)28%;
(3)财务净现值(IC=8%)(FNP
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