火力发电厂安全性评价标准最新版Word格式.docx

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《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）说明：

各级目标不得低于公司的要求，并体现出逐级控制和一级保一级的原则

②企业安全目标保证措施缺乏针对性，无法检查考核

30

③企业未结合安全目标保证措施制定年度安全工作计划

10/部门

④车间未制定年度安全目标及保证措施

5

⑤车间安全目标保证措施缺乏针对性，无法检查考核

⑥车间未根据企业年度安全工作计划，结合本车间安全目标保证措施制定年度安全工作计划

10/车间

⑦班组未制定年度安全目标及保证措施

8/车间

⑧班组安全目标保证措施缺乏针对性，无法检查考核

⑨班组未根据车间年度安全工作计划，结合本班组安全目标保证措施制定年度安全工作计划

5/班

⑩厂、车间、班组的安全目标不符合四级控制的要求

5/项

1.2

责任制

200

1.2.1

安全责任制的制定

查阅企业责任制文本

①企业未制定安全生产责任制规定

1、《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）

2、《电力企业各级领导人员安全生产职责规定》（1996）

②任一部门（车间）或岗位没有明确的安全职责

5/个

③企业未与车间签定“安全生产目标责任书”

5/车间

④企业与车间签订的“安全生产目标责任书”没有明确双方责任及奖惩兑现办法

⑤车间未与班组签定“安全生产目标责任书”

5/班组

⑥车间与班组签定“安全生产目标责任书”，没有明确双方责任及奖惩兑现办法

⑦班组未与职工个人签定“安全生产目标责任书”

⑧班组与个人签订的“安全生产目标责任书”没有明确双方责任及奖惩兑现办法

⑨企业、车间、班组未按安全生产目标责任书规定兑现责任考核

5/班组或部门

1.2.2

安全责任制的落实

160

1.2.2.1

企业安全生产第一责任者

查阅安全文件，查阅安全例会记录，查阅“两措”计划

①企业安全第一责任者不能亲自批阅上级安全文件

5/次

1、《安全生产工作规定》、《安全生产工作奖惩规定（中国华电生[2003]620号）

②不能按规定亲自主持召开月度安全分析例会

10/月

③不能确保安全生产措施费用的落实

10

④不能按照规定配备合格的安监人员

1.2.2.2

车间安全第一责任者

20

查阅安全文件，查阅安全分析会记录，查阅“两措”计划，查班组安全活动记录，查阅安全大检查及不安全事件资料，

①车间安全第一责任者不能亲自阅处上级安全文件，没有按上级批阅组织贯彻落实或没有处理的支持性材料

②车间安全第一责任者不能亲自主持召开本部门月度安全分析例会

③车间领导不组织制定本部门“两措”计划，并落实厂部下发的“两措”计划

④车间领导没有按规定参加班组安全活动并对班组安全活动情况提出意见

⑤车间领导不能组织“安全措施、组织措施、技术措施”的制定和落实

⑥不能按时组织、参加开展春季、秋冬季、重要节日、专业、安全月等安全大检查活动

⑦不组织调查分析本车间发生的事故、异常等不安全事件或没有相关的记录

1.2.2.3

班组长

查阅班组日志，查阅危险点分析记录，查阅“两措”计划，查班组安全活动记录，查阅安全大检查资料，

①班长不能按照规定组织召开班前会、班后会

5/天

②班前会未进行“交清工作任务，交清安全措施”的两交工作，班后会没有进行当日工作和安全情况的小结（查工作日志）

5分/天

③班长不组织进行危险点分析和相应防范措施的制定

④班长不亲自主持召开安全日活动

1.2.2.4

生产副职（总工程师）

查阅有关文件、规程

①不能每年审批工作票签发人、工作负责人、工作许可人以及单独巡视高压设备人员名单

《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）

②不能及时组织事故调查分析，制定防范措施并组织贯彻落实

15

③不能组织制定、审查“两措“计划，并对执行情况进行检查

④不能及时组织制定、修改现场运行、检修规程

⑤每月至少参加一个班组的安全活动

5分/次

1.2.2.5

保证体系（生技部、运行分场、检修公司、车间）

查阅有关文件、制度和记录

①未制定“反措”计划，并分解到月度工作计划中落实，并按季进行总结

②不能及时组织设备异常运行的分析，提出改进预防措施

③不能组织、参与不安全事件调查，不能组织防范措施的实施或没有实施记录

④不能及时组织制定、修改运行、检修规程和生产管理制度，并每年公布一次有效规程、制度

⑤重要项目、非标项目未制定标准措施或不完善

⑥每月不能对“两票”进行抽查、考核或没有记录

5/月专业

1.2.2.6

监督体系

①未组织编制“安措”计划

②不对“安措”计划执行情况进行监督检查，并按季进行总结

③不参与“反措”计划的编制审查

④车间安全员不能每月对100%的班组安全活动记录进行抽查，并提出评价和改进意见

⑤不能严格按照“四不放过”原则进行事故调查处理

⑥不能每月对“两票”进行抽查考核

5月

⑦不能按时组织开展春季、秋冬季、重要节日、专业、安全月等安全大检查活动

⑧不能监督安全检查整改措施计划闭环管理

⑨不能每年公布工作票签发人、工作负责人、工作许可人以及单独巡视高压设备人员名单

⑩没有对安全工器具、起重机具、登高用具、厂内运输设备的定期检测、试验工作进行重点监督和检查的记录

1.3

安全监督机构

查阅有关文件、记录

①企业未设立独立的安监机构

②企业安监部门未由行政正职主管

③生产班组未配兼职安全员

④生产车间未配专职安监人员

⑤不能每月组织召开一次三级安全网例会

⑥未建立三级安全网或安全网人员不符合要求或安全网人员调整不及时

⑦安监人员没有经过培训，不能持证上岗

⑧不能组织每月召开一次安全分析会

1.4

规程制度

50

查阅企业提供的安全文件

①各部门、各岗位配备的规程制度不全，实际配备与清单不符

②没有根据上级安全生产文件及时制定相关的实施细则

③车间、班组有效规程制度不全（检查部门、岗位配备的生产技术规程制度是否按厂下发的部门、岗位应配备的规程制度清册配备）

④现场规程每隔3～5年未进行全面修订

⑤不能每年初书面公布继续有效的规程制度

⑥规程、制度的补充修订未履行审批程序

⑦制定的规章制度条款不符合上级规定或相互矛盾

5/份

1.5

两票三制

80

查阅制度文本，抽查两个车间四个班组

①企业未根据本企业实际情况制定两票实施细则（办法）或虽已制定但不符合上级要求

②企业没有制定设备定期轮换制、交接班制、巡回检查制制度，制度执行情况记录不符合要求

③工作票、操作票填写不规范，或措施不完善

3/份

④车间没有对“两票”合格率进行审查统计

20/车间

⑤企业未制定危险点分析制度；

检修工作未进行危险点分析和制定相应的防范措施

10/次

⑥两票保存时间未能达到一年

⑦存在没有资格人员办理工作票现象

20/次

⑧存在无票作业现象

⑨行文公布的工作票签发人、工作负责人、工作许可人未进行安全规程制度培训，并考试合格

1.6

“两措”

查阅“两措”计划及大小修工程计划

①“两措”计划没有列入大修技改工程计划，不能做到资金、人力、设备材料三落实（“两措”项目已列入批准的检修等可执行计划，物资等相关部门已作出工作部署，即认为三落实）

②不能按季、年对“两措”执行情况进行分析统计、总结。

15/次

③“两措”计划不能分解列入月度计划

④两措计划项目完成率不足100%；

未按计划实施的两措项目无审批手续

⑤“两措”计划没有按《安全生产工作规定》的依据编制；

⑥两措项目完成后无情况反馈和验收签字记录

1.7

教育培训

120

1.7.1

培训计划和实施

查阅厂、车间、班组培训文件、计划文本和分解修订资料

①未制定年度安全教育培训计划（厂、车间、班组）

《电业生产人员培训制度》（1981）《关于建立健全“电力建设风险、安全监督制约、安全教育激励”机制的意见》（1995）

②年度培训计划未按月或季度进行分解并实施

③未每年至少进行1次现场急救、消防培训

④存在阅卷不认真问题

1.7.2

新员工入厂教育

查阅新员工入厂教育的有关培训计划、考试资料

①未进行三级安全教育

5/人

②三级安全教育执行不严格

③未对实习人员、代培人员、长期临时工进行三级安全教育考试，或考试卷未审阅

1.7.3

新员工上岗培训

抽查二个检修车间、一个运行车间新员工上岗的培训计划、考试资料

①运行、检修、特种设备作业人员未经专业培训合格即上岗

1.7.4

在岗生产人员培训

45

抽查二个检修车间、一个运行车间有关的培训计划和考试资料，抽查4个班组现场考问、技术问答、反事故演习、事故预想等现场