工程成本分析报告docWord下载.docx
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1、人工费分析
2、材料费分析
3、机械费分析
4、间接费分析
五、项目成本控制存在的风险
六、项目预计索赔利润分析
七、存在的问题与不足
八、改进措施
一、项目基本情况
工程项目位,工程为A03、A05、A07、A09地块内住宅、商业、网点及配套建筑等,总建筑面积约30万平米;
结构类型:
框架、框剪、剪力墙;
层数:
高层、小高层、多层。
建设单位为鸡西恒祥房地产开发有限公司,监理单位为鸡西银建工程建设监理有限公司
工期:
2011年09月25日---------2013年06月30日
造价暂定:
480,000,000.00(大写:
肆亿捌仟万元整)
(一)、计价依据
(1)人工费
人工费工日单价按2010年定额53元/工日的计算,同时按照《关于发布二O一O年建筑安装等工程结算指导意见的通知》(黑建造价[2010]12号)调增人工费价差。
调增装饰工程22元/工日、其他工程12元/工日。
施工期内造价相关文件对定额人工费做出调整的,按文件规定调整人工费。
(2)通用措施费
通用措施费按下表系数计取:
单位:
%
工程项目
费用项目
建筑
装饰
通用设备安装
市政
园林绿化
夜间施工费
不计取
二次搬运费
已完工程及设备保护费
0.14
0.18
0.21
0.11
工程定位、复测、点交、清理费
生产工具用具使用费
雨季施工费
冬季施工费
冬施系数不计取,若发生冬施,按发包人、监理人批准的冬施方案给予签证
检验试验费
2.67
2.00
1.14
(3)企业管理费
企业管理费的计取不超过下表系数:
工程项目费用项目
企业管理费
16
11
14
8
(4)利润
利润的计取不超过下表系数:
单位:
工程项目
利润
18
(二)、付款条件
付款方式:
单体建筑完成地上二层顶板混凝土浇筑,发包人支付该单体首次工程进度款,承包人报送该单体工程进度款拔付申请并附形象进度工程量清单,发包人在7日内审核完成,按应拔付工程进度款的80%支付。
拨付过首次工程进度款的单体工程,以后进度款按月支付,每月25日承包人报送工程进度款拔付申请并附形象进度工程量清单,发包人在7日内审核完成,按应拔付工程进度款的80%支付。
单体工程竣工验收合格、办完工程及档案向建设单位移交手续后,发包人支付该单体工程款至85%;
承包人提出竣工结算申请,提交结算书和相关结算资料,并配合发包人开始竣工结算,发包人的竣工结算审查在60日内完成。
结算审查完成后20日内,工程款支付至结算确定的该单体工程工程款的97%,其余3%工程款转为质量保证金。
本次成本分析的时间节点:
截止到2013年09月25日。
本次成本分析的形象进度:
见“A07地块预算收入含量统计表”
1、收入以业主批复金额为准,成本以现场实际发生的所有费用为准。
2、实际成本分析截止日期为09月25日。
3、本工程采用扩大劳务分包模式,劳务分包单价中包含木方、模板价格及钢管、扣件周转料具租赁费;
劳务分包单价中不包含塔吊、施工电梯机械租赁费。
(二)项目效益及成本费用情况
1、项目效益情况
截止2013年09月25日,累计确认收入为6499.44万元;
其中A07地块土建工程确认收入为4851.01万元,A07地块土建部分发生实际成本5664.93万元。
开工至2013年09月25日收取工程款:
3327.06万元,合同付款比例为80%,,截止到09月末业主尚欠进度款1872.49万元。
2、成本费用情况
鸡西利民居住区一期工程工程成本分析汇总表
填报单位:
鸡西利民居住区一期工程
金额单位:
元
序号
成本费用项目
预算收入
实际成本
预算收入与实际成本对照节超(+-)
备注
(1)
(2)
(3)=
(1)-
(2)
节超率(%)(4)=(3)/
(1)
1
人工费
17,127,654.27
18,882,639.66
-1,754,985.39
-10.25%
实际成本为扩大劳务成本
2
材料费
20,481,951.64
23,743,649.79
-3,261,698.15
-15.92%
3
周转料具
0.00
0.00%
扩大劳务,不含周转料具
4
机械使用费
1,863,724.87
1,938,654.00
-74,929.13
-4.02%
含塔吊司机工资
5
其他直接费
2,271,909.17
2,257,618.17
14,291.00
0.63%
6
专业分包成本
2,370,334.36
2,108,823.00
261,511.36
11.03%
7
间接费用
2,773,208.06
5,990,920.65
-3,217,712.59
-116.03%
税金
1,621,383.44
1,726,961.90
-105,578.46
-6.51%
合计(1~8)
48,510,165.80
56,649,267.17
-8,139,101.37
-16.78%
说明:
1、本次成本分析中仅含A07地块土建部分;
2、截至2013年9月25日,与甲方确认进度款金额为6499.44万元,其中,A03地块为1266.67万元,水电安装为381.76万元。
(三)、预算收入与实际成本对比费用节超分析
截止2013年9月25日施工内容为:
土建部分A07地块19#、20#、21#、22#、23#、16#、17#、18#楼降水工程;
现场彩板房安装;
19#、20#楼主体、二次结构、粗装修、保温及防水工程施工完毕;
21#楼主体、二次结构、屋面保温、粗装修;
16#楼25层以下主体、3-8层二次结构;
23#楼24层以下主体、2-10和11-15层二次结构;
17#楼16层以下主体;
22#楼18层以下主体;
18#楼16层以下主体;
16#、17#、18#、22#、23#楼地下室外墙及筏板防水保温工程。
1、人工费成本分析
为了与扩大劳务分包内容对应,预算收入中人工费为进度款中按照扩大劳务分包合同施工内容列项,包含人工费,除钢筋、商混、砌块、挤塑板、砖、砂、水泥等分包劳务合同中约定由总包单位提供的主材之外的其他材料,除塔吊、施工电梯之外的其他机械。
业主确认人工费预算收入为1712.76万元,实际成本1888.26万元,亏损175.5万元,亏损10.25%。
原因为:
实际成本中主体劳务成本按照320元/㎡进行预结算,主体工程占整个工程成本比例较高(主体工程+砌筑工程+粗装修工程劳务分包单价450元/㎡,主体所占比例71.11%),若按照扩大劳务分包合同单价组成表中建筑面积单价(主体部分约280元/㎡)进行预结算,则预算收入与成本基本持平。
材料分析只包括劳务扩大分包合同中由总包单位承担的主材分析,为了与扩大劳务分包内容对应,预算收入中的其他辅助材料包含在人工成本中分析。
所有预算材料用量中包含材料损耗,损耗率根据定额规定计算,其中钢筋损耗为2%,商混损耗为1.5%。
各种材料的预算收入单价=预算收入金额/预算收入中材料用量,实际成本单价=实际支出金额/实际用量。
业主确认材料部分收入为2048.19万元,实际成本2374.36万元,亏损326.17万元,亏损15.92%。
预算收入中钢筋、商混建筑面积单方含量如下表所示
A07地块预算含量统计
楼号
结构形式
进度情况
建筑面积/㎡
钢筋量/T
含量(kg/㎡)
商混/m³
含量(m³
/㎡)
16#
剪力墙结构
25层以下主体,3-8层砌筑
8978.76
394.10
43.89
17#
16层以下主体
7006.81
378.52
54.02
18#
5635.81
271.60
48.19
19#
主体工程、砌筑、屋面、内外墙抹灰
8044.22
376.48
46.80
20#
框架结构
4081.06
145.44
35.64
21#
主体工程、砌筑
2729.70
120.53
44.16
22#
18层以下主体
7876.67
402.36
51.08
23#
24层以下主体
8006.52
414.82
51.81
合计
45548.78
6810.76
2503.86
47.82
22846.49
0.44
实际成本中钢筋、商混建筑面积单方含量如下表所示
A07地块实际成本含量统计
52359.54
3031.93
57.91
23461
0.45
1)钢筋:
业主确认钢筋用量为2546T(由于业主审核进度款中未包括马凳筋用量,此部分用量暂时按照20t计入三级钢中,筏板马凳筋计入三级钢直径10以上,楼板中马凳筋计入三级钢直径10以下),实际成本中钢筋用量为3031.93T,量超485.78T,量超19.08%。
一级钢直径10以下预算收入用量为520.82T,实际用量463.41T,结余57.41T,结余11.02%。
。
三级钢直径10以下预算收入用量为790.65T,实际用量1149.73T,量超359.08T,量超45.41%。
三级钢直径10以上预算收入用量为1234.67T,实际用量1418.79T,量超184.12T,量超14.91%。
2)商品混凝土:
预算收入中商混总量为23428.9m³
,实际用量为23461m³
,量超32.1m³
,量超0
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