国家机械制造企业安全质量标准化考评检查表文档格式.docx
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7
2
建立各职能部门的安全职责
1.有文本,覆盖企业内所有单位和部门,缺少一个单位扣0.5分。
2.现场抽查部分单位的职责履行情况,一个部门不合格扣1分。
4
3
建立各级各类人员的安全职责
1.有文本,涵盖企业内各级管理者(班组长),且与行政管理职能相符。
一处不符合扣0.5分。
2.现场抽查各类人员的职责履行情况,有措施、有效果。
合计
15
评审人员(签名)年月日
职业安全健康规章制度考评检查表
No.102
企业应建立以下规章制度:
⑴安全生产检查制度;
⑵伤亡事故管理制度;
⑶职业安全健康教育制度;
⑷建设项目安全健康管理制度;
⑸特种设备及人员安全管理制度;
⑹相关方安全管理制度;
⑺防火安全管理制度;
⑻危险作业审批制度;
⑼电气临时线审批制度;
⑽危险化学品管理制度;
⑾厂内交通安全管理制度;
⑿职业病预防管理制度;
⒀安全奖惩制度;
⒁安全防护设备管理制度;
⒂防尘防毒设施管理制度;
⒃劳动防护用品管理制度;
⒄女工和未成年人保护制度;
⒅易燃易爆场所管理制度
⒆安全生产“五同时”管理制度;
⒇劳动合同安全监督制度。
1.查看文本,每少一种扣0.8分。
2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹项结合基础管理的其他内容评价其效果,一种不合格扣0.3分。
3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各种记录评价其效果,一种不合格扣0.3分。
4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅项结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评等内容评价其效果,一种不合格扣0.3分。
10
规章制度符合国家法律法规和标准的要求。
所有规章制度中出现一处不合格扣0.5分。
5
规划与年度计划考评检查表
No.103
企业长远规划中有安全健康内容
1.规划有文本,内容针对性强,且有配套的检查、考核办法,每种不合格扣1分。
2.规划滚动执行,抽查执行情况,每种不合格扣2分。
3.三年均未能完成目标扣全分。
年度工作计划
1.计划有文本,内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目,且有配套的检查、管理办法,每种不合格扣1分。
2.抽查执行情况,有实施进度和分析,每种不合格扣1分,未完成扣2分。
劳动保护措施经费(安措费)管理
1.年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入(安措费)。
无项目扣3分。
2.安措费的使用有针对性,且有名称、实施进度、条件评估、责任单位(人)等内容,每种不合格扣1分。
3.抽查执行情况,每项未完成扣1分。
6
机构与人员考评检查表
No.104
安全生产管理网络
1.企业建有统一协调安全健康问题的组织机构,未建立扣2分,未开展工作扣1分。
2.各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专(兼)职安全员,且履行职责,一个部门不合格扣0.5分。
3.企业、车间、班组三级工会履行监督职能,一个单位不合格扣0.5分。
主要考评三级管理网的建立情况。
安全管理机构
1.建立相对独立的机构,有机构编制、有管理职能,查相关文件,不合格扣1分。
2.参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定,查会议记录,不合格扣1分。
安全管理人员应按企业从业人员的2‰及以上比例配备
1.查人员名单,每降低1‰扣3分。
2.查安全管理人员的条件(包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等),并经专门培训,取得资格证书,每项不合格扣0.3分。
职业安全健康教育考评检查表
No.105
新职工进厂三级教育
目标值100%,少1人扣全分。
特种作业人员培训教育(含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械[含电梯]作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业[含水质化验]、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业)
目标值100%,查人事部门台帐和教育台帐,少1人扣全分。
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中层及中层以上干部教育
班组长教育
目标值100%,少5%扣2分。
变换工种和“四新”教育
职业健康教育
目标值90%,少5%扣2分。
全员教育
目标值80%,少5%扣2分。
复工教育
9
安全管理人员教育
安全知识抽查合格率
目标值≥80%,低于80%扣4分。
上述教育有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容。
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事故管理考评检查表
No.106
所有从业人员均参加工伤社会保险
查缴纳保险费名单,按企业从业人员人数计算,每降低1%扣1分。
工伤事故率控制指标
(死亡率:
0.035‰;
重伤率:
0.30‰)
死亡率或重伤率超控制指标的,扣10分。
工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理
查事故处理结案记录,应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容,一项不符合扣0.5分。
事故档案
事故档案内应有:
现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容,一项不符合扣0.5分。
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“三同时”管理考评检查表
No.107
设计阶段:
项目的初步设计、施工设计有相应的安全健康措施,且通过安技部门审查
查建设项目相关文件和审查记录,一项不合格扣2分。
施工阶段:
项目配套的安全设施同步建设,且经过试运行
查安全健康防护设施试运行记录,一项不符合扣0.5分。
验收阶段:
安全设施经安技部门验收后,与主体工程同步投入使用
1.查验收报告和安全设施运行状况,一项不符合扣0.5分。
2.生产、贮存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价,一项不符合扣1分。
安全设施投资应纳入建设项目概算
查建设项目概算清单。
无安全设施资金概算扣3分,使用不当扣1.5分。
班组安全管理考评检查表
No.108
建立健全了岗位安全操作规程
应有班长、安全员、生产工人安全职责文本,少一种扣8分;
一人不熟悉职责扣8分;
一人不执行扣12分。
24
安全技术操作规程
有所有工种的安全技术操作规程文本,少一种扣10分,有一人不熟悉扣10分,发现一人违章不得评为合格班组。
22
安全检查与隐患整改
有每周一次的检查与整改记录,少一次扣5分;
发现一项隐患未整改扣10分;
应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施,每一项扣15分。
安全活动
每月两次安全活动,少一次安全活动扣10分。
安全教育
三级安全教育少一人扣全分,变换工种教育少一人扣2分,复工教育少一人扣2分。
100
注:
累计少于80分为不合格班组,发生轻伤以上事故扣全分。
计分方法:
实得分=
安全操作规程考评检查表
No.109
1.查岗位安全操作规程,无遗漏岗位,每缺少一种扣0.5分。
2.岗位安全操作规程符合安全技术标准,
一项不合格扣0.2分。
严格执行岗位安全操作规程
现场抽查岗位安全操作规程的执行情况,出现一人次违章行为扣0.5分。
13
特种设备及人员安全管理考评检查表
No.110
特种设备采购
特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件,一处不合格扣0.5分。
特种设备档案
应建立特种设备安全技术档案:
⑴特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料;
⑵特种设备定期检验和定期自行检查记录;
⑶特种设备的日常使用状况记录;
⑷特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录;
⑸特种设备运行故障和事故记录。
一处不合格扣0.5分。
特种设备定期检验
依据规定的特种设备检验周期,由法定检验机构进行检验,查阅设备台帐和检验报告,一台未检验扣1分。
特种设备操作人员
1.查培训记录和持证情况,一人次不合格扣1分。
2.查操作人员健康检查记录,凡出现职业禁忌症一人次不合格扣1分。
相关方安全管理考评检查表
No.111
外来施工(作业)方与企业签订安全协议,施工现场有可靠的安全防范措施
1.查安全协议,每少一单位扣2分。
2.查安全协议内容,无双方安全职责、安全防范措施等内容则为不合格,一份不合格扣1分。
3.抽查施工现场,一处施工现场无安全防范措施扣1分。
生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合安全管理的规定
查发包或出租合同,凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格,一份不合格扣2分。
对生产区域内的短期合同工、临时工应有相应的安全管理措施
查
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