最新整理内部质量管理体系审核记Word文档下载推荐.docx
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注:
符合√不符合×
审核员日期
受审部门总经理、管理者代表共页,第2页
5.1
5.2
1最高管理者建立实施QMS持续改进证据:
1)向组织传达了满足顾客和法律法规要求的重要性
2)制定质量方针(签字承诺、涵义)
3)确保质量目标的制定(行业水平)
4)进行管理评审(主持)
5)确保资源获得(必要资源,如何确保?
)
公司的主要顾客有哪些?
有些什么要求?
与产品要求和法律法规要求有关部门的责任
?
最高管理者确保顾客要求确定并满足要求?
受审部门总经理、管理者代表共页,第3页
5.3
5.4.1
5.4.2
质量方针是否与公司的宗旨相适应?
质量方针是否包括猤满足要求和持续改进QMS有效性的承诺?
方针为制定和评审质量目标提供框架?
质量方针是否已传达到各级人员?
最高管理者是否评审质量方针的持续适宜性?
质量目标是否与质量方针保持一致?
在各相关职能和层次上建立质量目标?
质量目标包括满足产品要求所需的内容?
质量目标是否可测量?
最高管理者如何确保对QMS进行策划,以满足质量目标及条款4。
1的要求?
最高管理者如何确保在对QMS的更改进行策划和实施时,保持QMS的完整性?
质量策划是否形成文件?
保存在何处
受审部门总经理、管理者代表共页,第4页
5.5.1
5.5.2
查职责分配书或岗位责任制:
部门和人员的职责和权限明确规定?
职能部门之间相互关系是否明确规定?
管代是否由最高管理者指定?
查任命书?
管代职责和权限是否明确包括以下内容:
建立、实施和保持QMS所需的过程;
向最高管理者报告业绩和改进需求;
提高组织对顾客要求的意识。
向管理者代表提问,看其是否了解并履行其职责和权限?
是否明确规定组织内部沟通渠道和方式?
各部门人员是否了解沟通渠道和方式?
能否保证各部门和层次之间的信息交流?
受审部门总经理、管理者代表共页,第5页
5.5.3
5.6.1
5.6.2
管理评审是否由最高管理者主持?
管理评审是否按计划的时间间隔进行?
QMS适宜性、充分性和有效性进行评审?
管理评审是否包括评价QMS改进机会和变更需要,以及质量方针和质量目标?
管理评审记录保存在何处?
管理评审输入是否包括以下信息:
A.审核结果—内审(QMS、EMS)、外审、产品等;
B.顾客反馈—抱怨、建议等;
C.过程业绩和产品符合性;
D.预防和纠正措施;
E.以往管理评审的跟踪措施;
F.可能影响QMS策划的变更;
G.改进建议。
受审部门总经理、管理者代表共页,第6页
5.6.3
6.1
8.1
管理评审输出是否包括与以下有关的决定和措施:
A.QMS及其过程有效性的改进;
B.与顾客要求有关的产品改进;
资源需求。
是否已确定了资源的需要?
在实施、保持QMS并持续改进其有效性,使顾客满足中,是否提供了所需的资源?
监视、测量、分析和改进过程?
策划结果是否形成文件?
实施否?
(产品符合性/QMS符合性/持续改进QMS的有效性)
2.是否已明确规定适当的方法?
是否已确定统计技术的采用?
统计技术和方法的应用是否适当?
受审部门供销部共页,第7页
7.2.1
7.2.2
1是否已确定:
A.顾客规定要求—产品要求—交付及交付后活动;
B.非顾客规定—规定或预期用途所必需的要求;
C.与产品有关的法律法规要求;
D.组织确定的附加要求。
抽查三份合同及其合同评审记录和措施记录:
合同签订前评审——规定产品要求——已解决不一致——评审类型和方式是否符合规定?
如有口头订单(xxx、E—mail),是否有记录和确认?
抽查三份
受审部门供销部共页,第8页
7.2.3
7.5.4
抽查三份合同修订通知单,再评审?
传递渠道?
1是否已确定与顾客沟通渠道?
产品信息、询价、合同及修订等。
2抽查三份顾客来信来函:
及时处理—答复—责任部门?
1.查顾客提供产品(在组织控制下或组织使用)的接受清单、验证记录(核对数量、标志、有无运输中损坏情况)
受审部门供销部共页,第9页
7.5.5
8.2.1
2.顾客财产的标识、保护(贮存管理)?
3.顾客财产发生丢失、损坏或不适用时,是否有记录并向顾客报告?
适当的防护措施是否能延续到产品交付目的地?
1.是否规定了方法,以获取顾客对组织是否满足其要求的感受的有关信息?
如:
责任部门、传递渠道、处理要求。
2.这些应运有否及时准确地收集到有关信息?
受审部门供销部共页,第10页
5.3
5.4.1
3.收集到的这些信息是如何使用的?
效果如何?
4.是否作为管理评审输入内容之一?
供销部门的质量目标是什么?
目前完成情况如何?
受审部门供销部共页,第11页
7.4.1
1.采购过程?
书面程序或采购部负责人谈。
2.是否明确对供方及采购产品控制的类型和程度?
分类否?
3.选择、评价和重新评价供立的准则?
4.从合格供方名录中抽查三家合格供方档案(评价记录、重新评价记录和必要措施记录)。
受审部门供销部共页,第12页
7.4.2
1.抽查三份采购文件,查是否清楚地包含了拟订购产品的信息?
2.是否在合格供方名录中?
3.采购文件发放前或与供方沟通前,是否审批或确保规定的采购要求是充分与适宜的?
受审部门办公室共页,第13页
5.3/5.4.1
4.2.1
4.2.2
4.2.3
部门的质量目标是什么?
.组织所建立的QMS文件是否已包括:
方针—目标—手册—程序—文件—记录
建立的质量手册是否包括:
范围—删减和理由—程序或引用—过程及相互作用。
1.对文件控制形成文件程序。
质量记录是否作为特殊类型的文件受控?
受审部门办公室共页,第14页
2.从受控文件清单中抽查三文件:
1)文件发布前是否按程序规定批准?
2)文件的版本和修订状态是否得到识别?
3)分发范围:
规定—使用处—现行有效?
4)文件的清晰和识别?
3.外来文件是否受控?
识别和分发?
4.抽查三份文件更改通知单:
评审—再批准—更改通知单发放范围?
5.如何收回作废文件,防止误用?
6.保留的已作废文件如何标识?
受审部门办公室共页,第15页
4.2.4
6.2
1.公司是否已建立质量记录控制程序?
标识/贮存/保护/检索/保存期限/处置
2.量记录是否清晰、易于识别和检索?
3.质量记录的保存是否有适宜的环境?
记录是否按规定归档和保存?
抽查三份
1是否确定了与产品质量有关的各岗位人员所需要的能力(也包括:
教育培训、技能和经历)?
2担任规定职责的人员是否经过适当的教育和培训,并具有相应的技能和经历?
受审部门办
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