安全生产标准化过程控制手册1203魏秀泉修改Word文件下载.docx
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□一级□二级□三级□小微企业
自评得分
拟评审等级
行业类别
本次自评前本专业曾经取得的标准化等级:
□一级□二级□三级□小微企业□无
投资/生产规模
合法性证照、批复情况
近三年企业安全生产事故和职业病的发生情况
企业安全生产标准化创建过程及取得成效
主要生产工艺概述
填表人及填表时间
风险分析记录表
拟评审项目名称
日期
地点
主持人
记录人
参加人员签字
企业基本情况
见前面被评审单位基本情况表,由合同签订人员在风险分析前与参会人员通报
风险分析内容
分析
类别
分析内容
分析结果
参与人员
及签字
被评审单位风险分析
企业的合法性
(企业能够提供的证照)
市场部:
年月日
企业的安全管理水平
很好□好□一般□低□很差□
评审前一年内有无
人员伤亡事故
有□无□
企业的信用风险分析
项目风险分析
项目行业风险分析
行业类别:
行业风险:
很高□高□一般□低□很低□
评价部:
评审项目业务类别是否在
本公司评审资质范围内
是■否□
评审时间风险分析
能□/否□在合同规定时间内完成评审
项目投资及建设规模
项目地理位置
以往取得的安全生产标准化等级及证书
安全生产标准化体系创建情况及持续改进情况
是否存在重大安全隐患(如有,需要详细说明)
是□否■
现有评审人员及专家的专业构成
是否能满足评审任务需要
是■否□
评审时是否需要聘请专家
评审项目需要进行哪些检测检验项目,本公司检测检验手段是否能满足需要
财务风险分析
被评审单位支付评审费用风险
是/否有预付款,比例:
财务部:
合同签订的评审费用
能否满足公司运行成本
能■不能□
风险分析结论
项目经济性
(从财务风险分析作出判断)
较好()一般()较差()
财务部:
年月日
项目可行性
(从以上其余项作出判断)
可行()不可行()需进一步了解情况()
评审部:
项目风险程度
可接受()不可接受()
总工办:
风险判定准则:
具有下列情况之一的判定为风险不可接受。
1、项目投资规模、工艺或设备属于国家产业政策中限制或淘汰类别的;
2、该项目在评审前一年内发生过人员死亡事故;
3、项目不属于本公司评审业务范围内的;
4、现有评审人员构成不能满足评审需要的;
5、在约定时间内不能完成评审任务的;
6、委托单位不能提供合法的且是评审必需的证照(如需取得安全生产许可证的项目必须取得安全生产许可证);
7、项目评审费用不能保证或费用低于公司财务预算的;
8、项目存在重大安全隐患且企业依靠自身无法整改的;
9、项目自身风险很大,分析小组认为本公司不足以承担的。
可以评审()不予评审()
总工办:
说明:
项目经济性为一般或较好,项目可行性为可行,项目风险程度为可接受则该项目可以评审,其余则不予评审。
安全生产标准化项目合同复印件
要求:
此处粘贴合同复印件,合同复印件包括但不限于以下内容:
被评审单位名称、评审项目名称、评审对象及评审范围、评审时间等。
安全生产标准化项目评审任务书
被评审单位
单位地址
项目名称
项目编号
申请等级
项目联系人
职务
手机
固定电话/传真
E-mail
评审项目组长
评审报告编制人
要求完成日期
备案稿报告数量
评审工作主要技术要求如下:
总工办:
年月日
评价部部长:
年 月日
安全生产标准化项目评审组长任命书
任命______同志为_________项目安全生产标准化评审组长。
带领项目组成员严格按照国家法律法规、《评分办法》及我公司安全生产标准化评审过程控制有关规定的要求,按时保质保量完成评审任务。
评价部部长:
年 月 日
安全生产标准化项目评审组成员任命书
评审项目名称:
成员类别
姓名
专业
负责要素
评审人员资格证编号
项目组成员
评审组长
报告编制人
现场咨询指导
现场评审人员
报告审核人
外聘专家、职称及专业
评价部长:
年 月 日
资料登记审查表
序号
资料名称
是否采用
是
否(注明原因)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
备注
该栏填写资料存在的问题或缺少项
收集人
企业方
负责人
(签字或盖章)
安全生产标准化评审项目计划/实施表
评审项目名称
委托日期
计划
实施
起
止
计划内容
实际实施情况说明
月日
计划与前期准备,与企业联系,给企业发送标准化所需资料清单及评审计划。
召开首次会议,介绍评审组成员、明确评审目的和评审范围。
对评审组进行分工。
到现场调查与收集资料,对照标准逐条评审,并提出不合格项,下达整改建议书
企业整改
再次到现场复查
召开末次会议,给出评审结论
编写评审报告
交内审(一审)
内审修改
交技术审核(二审)
月日
技术审核修改
交过程审核(三审)
过程审核修改
交文字审核(四审)
文字审核修改
交企业交换意见(五审)
企业意见修改
印制、签发报告
评审人员
部长审核
评审现场工作计划书
被评审单位:
尊敬的被评审单位领导:
非常荣幸与贵单位合作,并为贵方提供安全生产标准化评审技术服务。
我公司安全生产标准化评审项目组(人)将于月日至月日前往贵单位开展项目安全生产标准化评审工作,主要任务和时间安排如下,请予以配合。
评审组长(签字):
现场工作计划
时间
任务
配合部门
召开首末次会议,介绍评审组成员及分工,明确评审对象及评审范围
技术负责人讲解
勘察现场,收集标准化有关资料
安全部门
依照评分办法填写查评表
有关部门
召开末次会议,明确评审结论,总结交流
主要负责人和有关部门
联系人:
手机:
E-mail:
准备工作检查表
准备工作
部长检查结果及整改要求
1.携带物品
(1)摄像机和照相机;
否
(2)手提电脑;
(3)测距仪;
(4)《评审报告》模板;
(5)安全标准化准备文件和资料清单;
(6)安全标准化项目过程控制手册;
(7)《安全标准化现场查评表》;
(8)首次会议签到表;
(9)末次会议签到表;
(10)安全生产标准化评审结果确认表;
2.是否发《安全标准化现场评审计划书》
3.每个人是否已经完全懂得自己的工作任务、工作方式和工作结果和质量要求
评审人员:
部长:
安全生产标准化现场评审首次/末次会议签到表
会议名称
职务/职称
电话
评审报告各要素现场安全检查表
要素名称
查评内容
查评结果
要素
查评结果及
不符合项纠正情况说明
(附页)
附页
项目安全生产标准化现场勘察存在主要问题及说明
记录人员
签名
企业确认签名
(盖章)
企业对现场工作质量反馈表
日期与时间
工作内容
(车间、设备、场所名称等详细说明)
陪同人员
电话
对项目组
现场工作
质量评价
现场工作评价内容
质量等级
1.准备工作是否充分
A
B
C
2.对现场技术熟悉程度
3.工作态度
4.现场沟通交流情况
5.与被审单位配合情况
被评审单位负责人:
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 安全生产 标准化 过程 控制 手册 1203 魏秀泉 修改