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主要包括进口钻机DM30、CM760、CM695、DM45,以及国产钻机KQG150、CM351等;
4、辅助设备:
WA380、PC400、PC200、ATLAS3306、TY320推土机、PD7-1、吊车、叉车、轻重型运输车;
5、工程轮胎:
主要包括工程轮胎(14.00-25至35/65-33型号)和其它行政车辆轮胎;
第二节目前公司汽配类物资采购的主要操作模式
生产作业计划
检修计划
上报
涉及技术
职能管理
审批
反供应
馈审核
一业务员汇总编制请购计划
联
计划评审核定
审批
自行采购物资、委托采购
统购申报采购资金额度
总额控制
统购统配特定限制综合委采
集中订购专项委托
分别履行
下达委托
采购指令
根据流程图显示,目前公司汽配类物资的操作模式主要分为统购、委托采购两种模式,其采购权限为:
1、统购物资:
矿车配件,进口工程机械配件,工程轮胎;
供应部管理的子公司(白马山、荻港//)日常生产所需的各类型推土机、装载机、叉车配件及辅助车辆配件等
2、委托采购物资:
行政车辆配件、9.00以下规格轮胎、工矿配件类物资类别2中的各类型的推土机、装载机和叉车配件等;
单项委托采购的其他物资。
第二章物资需求计划申报、采购及发放流程
第一节工矿配件采购及发放
1、工矿配件类物资需求计划申报流程为:
用料单位根据实际需求每月20日前申报月度用料计划,计划须由工矿配件专业管理人员及单位分管领导签字确认,总成件及单件价值超过1万元的配件,更换前需出具专题报告说明更换周期、原因,并报公司分管领导签字确认→供应部门对所申报计划进行审核、评审后报公司分管领导签字→统购配件在每月25日前报供应部审核、采购;
各子公司自行采购配件严格按照采购流程落实采购→供应部将统购及委采工矿配件的计划执行情况表反馈各子公司。
2、工矿配件类物资到货后,供应部门需会同生产单位技术人员根据计划申报量及合同约定的质量、规格、生产厂家等相关条款进行验收并做好验收记录,杜绝不合格产品入库。
供应部门应定期检查工矿配件在库保管保养情况,督促计划申报单位及时领用,严禁发生因人为原因造成的物资损坏、变质、遗失、积压等现象。
3、工矿配件类物资发放时必须做到手续清楚、责任明晰,杜绝无手续发货或打白条现象。
4、工矿配件类寄售物资领用和发放流程:
集团中心库目前寄售的工矿配件类物资主要有工程轮胎、进口工程机械配件和TEREX矿车配件等。
其寄售库存情况(附表1)供应部每旬以电子邮件形式发至各子公司备查。
寄售物资出库审批须按如下要求办理相关手续:
(1)各单位必须根据采购计划办理中心库物资领用手续,按规范填写“//集团中心仓库物资调拨通知单”(表2所示):
调拨单一式三联。
第一联存中心库保管员,第二联由寄售单位分管业务员保存,第三联存申请调拨单位。
调拨单须由申请调拨单位业务人员填写,部门分管负责人审批。
(2)委托外单位到中心库领用物资的,必须提供书面相关身份证明及委托材料。
No.
//集团中心库物资调拨通知单
调拨单位(签章):
调拨日期:
年月日
物资类别
物资名称
规格型号
单位
调拨数量
备注
第一联存根
发出
实收
用途:
调拨单位主管:
材料员:
供应部主管:
计划员:
保管员:
注:
调拨单位签字盖章后返回供应部
5、供应部相关业务员根据各子公司月度需求计划和中心库寄售物资库存情况整理出各子公司寄售物资月度发放清单(附表3),经供应部分管领导审批后交中心仓库保管员,中心仓库保管员根据月度各子公司发放清单进行发料。
寄售物资月度各子公司发放清单
序号
发放数量
领用单位
仓库保管员:
分管领导:
6、中心仓库保管员在核对调拨单和寄售物资月度各子公司发放清单,办理发放后,在调拨单上填写实发数量,并签字确认,并将调拨单第三联交提货人。
7、办理出门手续:
物资装车后,保管员填写“供应部中心仓库物资出门证”,注明需出门物资名称及数量,经领导审批后,将出门证第二联交调拨单位提货人。
第二节工矿配件调剂使用
为充分发挥现有工矿配件类物资的作用,盘活存量资产,减少无效库存,应坚持配件随车走的原则,积极做好工矿配件类物资的调配作用。
各子公司根据现有矿车及工程机械的实际状况,每半年对库存配件进行梳理,将车辆换型不用或长期积压的配件进行汇总,形成调剂物资汇总表报供应部。
供应部根据各子公司车辆设备变化情况及需调剂配件汇总表,整理出待调剂配件清单,拟定调剂方案,并负责组织调剂手续的办理工作。
调剂物资处理程序如下:
子公司提供调剂物资清单→供应部提出调剂意见→供应部分管领导批准→供应部开出物资调剂通知单→调出单位和调入单位负责人签字确认后办理实物交接及出入库手续→调出单位财务部门定期根据调入单位的使用情况开出增值税发票向调入单位办理结算,调入单位凭本单位使用清单和调出单位办理付款手续。
在核算时,调剂物资库存应纳入调出单位库存进行核算。
物资调剂通知单(如表5)一式四联,第一联管理部门留存,第二联调入部门入帐,第三联调出部门财务入帐,第四联仓库出帐。
调剂物资的运输问题由供应部牵头,协调双方单位予以解决,费用由物资调入或调出单位承担。
未经公司分管领导批准,任何单位和个人不得随意安排物资调剂。
表5物资调剂通知单
编号:
材料类别
材料名称
数量
单价
金额(元)
调拨理由
The鑸Gui姟Xig悊合计(大写):
The鍙戣ChuaiBinHong湴鍧€
鐭▼Shuц调入部门签字:
TheChan栧寘LuGui敤调出部门签字:
The鐗╄祫鏄庣粏Qianspoils管理部门签字:
TheCong㈠崟Baヨ财务部门签字:
Doesthe鍥coaxthe畾鍌ㄤ綅Ping?
公司领导签字:
第一联存根(管理部门)第二联调入部门入帐联第三联调出部门入帐联
第三节进口配件国产化
公司矿山设备配置原则为“大型化、无电化”,进口设备产能效率高,但在实际使用过程中也受到到货周期影响,因此开展进口配件国产化工作是有效控制成本,提高保供安全性的有效举措。
目前主要进行国产化替代的品种包括TEREX系列矿车的底盘件及部分康明斯发动机配件、ATLAS钻机的基础件、铲装设备的斗齿、油封、铲斗、履带等配件。
(详见国产化清单)
The鍑coaxsthe彂閮ㄩ棬进口配件国产化既要防止一味地排斥,也要杜绝盲目的实施,应该科学统筹,合理规划,根据我公司目前管理现状,可以按下列步骤逐步实施:
TheXian侀€?
Bi勬?
1、成立进口配件国产化专业技术小组
鍐Feng摼通过不断地培训与实践操作,各矿山均储备了部分进口工程机械专业技术人员,同时通过补充各设备现场服务工程师的力量,成立进口配件国产化专业技术小组,由子公司根据日常设备使用经验,对可实施国产化的配件实施内部论证,并将具体方案报供应部负责进口配件国产化具体实施。
2、进行市场调研
进口配件国产化前,专业技术小组应组织对各进口设备配件的市场情况进行调研,了解各进口配件与各国内配套厂家的供货渠道、价格信息、配件供应模式等,收集相关设备技术资料,包括配件的制造标准,技术参数和检测方法等,目前可以通过和相关配件制造厂家交流、网上查询、参加设备厂家配件订货会、参加配件会展等方式获取各设备配套厂家的相关信息。
3、制定可行性方案
邀请国内满足制造标准和设计要求的配件生产厂家进行技术交流,并论证国产化方案的可行性,尽可能地多施加给生产厂家约束条件,以保证配件国产化的顺利实施。
4、实施中的注意事项
国产化配件,特别是关键配件必须经过试用期,试用期间,不能一哄而上。
先要根据设备类别,确定拟国产化的配件,会同国产化专业小组制定该配件的材料、加工工艺等技术要求;
对开发试制的厂家的资质进行审查,厂家资质包括配件加工能力,加工配件技术指标能够达到或接近进口配件水平,会同厂家就该配件的加工制做、试制价格等进行协商,签定试用协议;
厂家根据用户提供的样件进行测绘、材质化验,绘出标准图纸,着手试制;
试制好的配件现场装机运转试用,试用期结束得出结论,如质量合格则可定点生产。
如果是特别重要的配件,需经反复试验,才能得出结论。
定点生产后可形成供需关系。
在生产厂家选择上,要根据配件的重要程度和加工难易,由不同的厂家生产,大型关键零部件的国产化必须由具备雄厚技术实力的大中厂家生产,该厂家最好具备相关设备及配件的制造经验和检测手段。
专业配件和一般配件,简单的金属结构件可以交由专业化厂家和小型生产制造,发挥专业化优势。
进口配件的国产化,必须把质量放在第一位,质量不合格的配件,再低的价格,也是不能接受的。
质量不合格的配件,可能导致设备损坏、人身伤害等安全事故;
频繁更换配件,又要投入大量的人力、物力、设备停机,影响生产,损失极大,得不偿失。
5、验收与评估
国产配件的质量验收主要由外观验收、使用过程质量检验。
由于生产单位的客观条件制约,有很多国产化配件在现场的技术检测手段和技术不完备,配件到矿后,只能凭目测或者外观检测进行质量检查,配件只能安装到设备上经过使用才能检验其质量。
在进口配件国产化,需掌握该配件的技术要求、关键的技术性能指标。
此外,如条件允许,可以配备一些必需的检测仪器、设备等。
同时不断提高有关专业技术人员的素质也是实施进口配件国产化的保证。
第四节总成件管理
为进一步加强矿山设备总成件的管理,确保05年工矿配件类物资消耗指标的受控,现对矿山设备总成件的计划、采购、仓储、领用、使用作以下要求:
1、单价超过5000元以上总成件的采购计划必须注明使用时间,损坏原因,经公司领导审批后形成采购计划。
2、配件在领用过程中,应严格执行交旧领新
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