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目录(根据公司情况确定业务流程,本目录为我们所做的长江电
力股份公司下属一家电力生产企业的目录内容)
第一章总则.............................................................................................错误!
未定义书签。
第二章公司层面内部控制.....................................................................错误!
1.内部环境..............................................................................................错误!
2.风险评估..............................................................................................错误!
3.控制活动..............................................................................................错误!
4.信息与沟通..........................................................................................错误!
5.内部监督..............................................................................................错误!
第三章业务流程层面内部控制.............................................................错误!
1.组织架构..............................................................................................错误!
1.1组织架构管理业务控制流程...................................................错误!
2.发展战略规划......................................................................................错误!
2.1发展战略规划业务控制流程...................................................错误!
3.人力资源..............................................................................................错误!
3.1人力资源规划业务控制流程...................................................错误!
3.2招聘业务控制流程...................................................................错误!
3.3员工培训业务控制流程...........................................................错误!
3.4薪酬与福利业务控制流程.......................................................错误!
3.5绩效考核管理业务控制流程...................................................错误!
3.6员工退出业务控制流程...........................................................错误!
4.资金......................................................................................................错误!
4.1集团内部借款业务控制流程...................................................错误!
4.2资金预算业务控制流程...........................................................错误!
4.3资金调度业务控制流程...........................................................错误!
4.4银行存款及印鉴管理业务控制流程.......................................错误!
4.5现金管理业务控制流程...........................................................错误!
4.6票据管理业务控制流程.............................................................................................4
5.采购......................................................................................................错误!
5.1一般物资采购业务控制流程...................................................错误!
5.2工程/劳务采购业务控制流程.................................................错误!
5.3固定资产及大宗(大额)物资采购业务控制流程...............错误!
6.资产管理..............................................................................................错误!
6.1存货管理业务控制流程...........................................................错误!
6.2固定资产业务控制流程...........................................................错误!
7.销售......................................................................................................错误!
7.1销售业务控制流程...................................................................错误!
8.工程项目..............................................................................................错误!
8.1自有工程项目业务控制流程...................................................错误!
8.2承揽工程项目业务控制流程...................................................错误!
9.业务外包..............................................................................................错误!
9.1业务外包业务控制流程...........................................................错误!
10.财务报告............................................................................................错误!
10.1财务报告编制业务控制流程.................................................错误!
11.成本费用与税费管理........................................................................错误!
11.1成本费用管理业务控制流程.................................................错误!
11.2税费管理业务控制流程.........................................................错误!
12.全面预算............................................................................................错误!
12.1全面预算管理业务控制流程.................................................错误!
13.合同管理............................................................................................错误!
13.1采购合同业务控制流程.........................................................错误!
13.2承揽合同业务控制流程.........................................................错误!
14.内部报告............................................................................................错误!
14.1内部报告的编制与使用业务控制流程.................................错误!
15.信息系统.....
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