完整版RBT214新版内审表格资料Word文档格式.docx
- 文档编号:13442892
- 上传时间:2022-10-10
- 格式:DOCX
- 页数:16
- 大小:20.70KB
完整版RBT214新版内审表格资料Word文档格式.docx
《完整版RBT214新版内审表格资料Word文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《完整版RBT214新版内审表格资料Word文档格式.docx(16页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
以及与本试验室有关的《检验检测机构资质认定管理办法》及《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》的所有相关内容。
审核依据:
《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、《检验检测机构资质认定管理办法》、质量手册、程序文件、设备操作规程、作业指导书、设备自校方法、设备维护方法等;
适用的法律、法规;
客户的要求、标书、合同、投诉等。
审核时间:
本次审核为集中式审核,计划审核时间为2018年**月**号至**号
审核组成员:
本次评审组共有人组成。
组长:
组员:
计划安排
实施项目及要点
计划时间
负责人
协助人
内部审核策划准备
(制定计划、编制表格)
各内审员
内审实施
各内审组成员
不合格项纠正
检测员
跟踪审核验证
开展管理评审
实验室主任
各内审员及科室负责人
编制:
日期:
2018年**月**日
审批:
2018年度内部审核实施计划表
实验室各部门:
根据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》和本实验室质量体系计划的安排,拟于2018年**月**日至**日进行2018年度内部质量体系审核。
现将内审实施计划发给你们,请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备,迎接内审。
审核2018年本公司的检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求,确保质量体系持续、有效的运行,并为质量体系的改进提供依据。
审核要求:
采用集中式审核,要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。
《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》各要素涉及的实验室各部门。
《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》,质量体系文件【例如:
《质量手册》、《程序文件》】,相关法律、法规和试验标准等。
2018年**月**日至**日
审核组:
*****(技术负责人、*****)、*****(检测室主任、内审员、监督员)。
首、末次会议参加人员:
实验室主任、质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员。
说明:
1.本计划发至主任、技术负责人、质量负责人、部门负责人和内审组成员。
2.首、未次会议为内审组全体成员及各部门负责人。
3.被审核部门和人员做好工作计划安排,不要缺勤迟到。
4.审核结束时本计划与其他内审文件由内审组长负责一并归档。
审核日程表:
日程
审核部门
审核要素
审核组
审核地点
备注
**月**日
08:
30~9:
00
所有部门
首次会议
审核组全体
公司会议室
09:
00~11:
45
实验室主任;
技术负责人;
质量负责人;
办公室;
财务室
4.1(4.1.1~4.1.5);
4.2(4.2.1~4.2.7);
4.5(4.5.1~4.5.27)
***
13:
30~16:
30
检测部
4.3(4.3.1~4.3.4);
4.4(4.4.1~4.4.6);
公司会议室、检测室所涉及到的检测活动范围。
包括药品设备科
08:
30~11:
采样部
公司会议室、检测室所涉及到的检测活动范围
质控部
报告编写部
***
包括档案室
30~14:
业务部
14:
审核小组活动
本公司质量体系覆盖范围
讨论、汇总等
末次会议
审批:
日期:
2018年内审首次会议记录表
共页第页
会议议题
2018年**月内审首次会议
时间
地点
主持人
记录人
会议概要:
会议概要栏不够记录时,可添加附页。
2018年内审末次会议记录表
共页第页
2018年**月内审末次会议
2018年内审首(末)次会议签到表
会议时间:
参加人员
职务
签名
技术负责人
监督员
内审员
技术负责人监督员
质量负责人
业务部部长
采样部部长
质控部部长
检测部部长
报告编写部部长
办公室主任
财务部部长
2018年内审不符合项总结
共页第页
序号
不符合项与《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》对应的条款
不符合项描述
被审核
部门
责任部门或人员
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2018年内审不符合项分布表
要素
管理层
档案室
药品设备科
办公室
总计
4组织
5管理体系
6文件控制
7检测的分包
8服务和供应商的采购
9合同的评审
10申诉和投诉
11纠正预防措施及改进
12记录
13内部审核
14管理评审
15人员
16设施和环境条件
17检测方法
18设备和标准物质
19量值溯源
20采样和样品的处置
21检测质量控制
22结果报告
合计
编制人:
编制日期:
2018年内审不符合报告
受审核部门:
部门负责人:
内审员:
审核日期:
不符合事实陈述:
部门负责人:
年月日年月日
建议纠正措施计划:
年月日
内审员认可:
批准纠正措施计划:
质量负责人:
纠正措施完成情况:
纠正措施的验证:
2018年度内部审核报告
第页共页
审核目的
审核范围
审核依据
受审核
实验室主任、质量负责人、技术负责人、业务部、采样部、质控部、检测部、报告编写部、档案室、药品设备科、办公室、财务室。
内审组长
审核日期
一、
内审概述
1、内审概述
《质量手册》满足RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》标准要求,标准相对应的条款在《质量手册》均有描述,内部职责分配合理,并按要求编制了相应的《程序文件》和相应的三、四层文件,文件化管理体系对检测活动起到了很好地指导作用,基本达到了预期的目
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 完整版 RBT214 新版 表格 资料