文控中心文件管理程序(A0)Word格式.doc
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文控中心文件管理程序(A0)Word格式.doc
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制/修订日期
版本/版次
制定/修订页次
制定/修订内容
制定/修订人
审核人
批准人
1-12
ISO/TS16949:
2002、QC080000:
2005、OHSAS18001:
2007、ISO14001:
2004四体系整合
李庆飞
1
2009-7-1
无
2002更换为ISO/TS16949:
2009(因具体内容一致,故没换版本号与生效日期)
罗芬
CM/QR-002/REV:
0/Sep.01.2005
NG
文件发放
签收、使用
作废文件回收
审批、销毁
文件管理
文件归档
文件更改
文件编制
文件审核
文管编号
行政总监审核
1、内部文件控制流程图:
2、外来文件控制流程图:
增/补发
文件登记
主管批阅
原件归档
文件批准
1、目的:
确保质量/有害物质/环境/安全管理体系的所有文件、资料均能保持其有效性和适用性,并且能够安全有效地被管理与使用。
2、适用范围:
凡本公司ISO/TS16949/QC080000/OHSAS18001/ISO14001管理体系文件、作业指导书,外来资料与文件均适用。
3、职责:
1)企管科:
负责体系文件(一、二级及三级文件)的受控下发和回收。
2)各职能部门:
含技术科、品质科、生产科、行政科、设备科等负责三级文件的制定、审核和批准。
4、定义
信息及其承载媒体。
5、作业过程:
过程输入
过程输出
过程绩效
1.ISO/TS16949/QC080000/OHSAS18001/ISO14001的要求。
2.顾客要求(含外来文件及法律法规如RoHS/WEEE)。
3.新项目及各种更改。
4.各部门运作的实况。
5.持续改进的内容。
1.文件批准后的发放/回收记录。
2.外来文件评审批准后的发放/回收记录。
3.文件制订/修改/废止申请单。
4.分类的文件管理清单。
1.文件的检索时间不超过5分钟。
2.文件按规定时间内送达工厂内各相关部门。
5、作业程序:
流程
等级
目标
输入
作业方法描述
输出
信息
时效/反馈
职责
体系文件编制
文件识别管制
A
100%评审
1.过程责任矩阵2.各部门运作的实况3.ISO/TS16949/QC080000/OHSAS18001/ISO14001标准要求.顾客要求(含外来文件及法律法规如RoHS/WEEE)
5.1内部文件
5.1.1一、二级文件编制
5.1.1.1管理者代表组织人员制订一级、二级文件草案,相关区域副代表初审,企管科通知召开文件评审会议。
文件草案
管理代表、副管理代表、企管科
●
制订文件人员
B
1.生产工序需管制的重点
2.工作特性需要
3.环安作业指导书
4.有害物质过程作业
5.1.2三级文件编制
各部门根据生产工序需管制的重点或工作特性需要,由组长、技师、管理员或科长/主任制定作业指导文件,部门科长/主任批准即可生效;
如牵涉到跨部门运作,则需更高一层领导批准。
作业指导文件
科长/主任
制定文件人员
各作业流程须管制的重点
5.1.3四级文件编制
各部门根据本部门的工作特点,作业流程以及需管制的重点,自行设计表格,经企管科审核并备份存档。
表格表单之格式
企管科
各部门主管
审核、批准权责
5.1.4文件审核、批准权责
文件等级/代码
审核
批准
保存年限
一级/QM
管理者代表
总经理
5年
二级/QP
副管理者代表
3年
三级/WI
部门组长级及以上人员
部门主管
四级/QR
——
根据质量记录清单
审核、批准的体系文件
文件会审通过后24H内要批准
审核、批准人员
1.文件草案;
2.各与会人员意见;
5.1.4.1一、二级文件由制订者将文件草案分发给各与会人员,并由制订者宣读、讲解,征求各方意见。
同时,企管科发出《文件会审单》,各相关评审人员将评审意见填写在文件会审单内。
若3/4与会人员通过,则该份文件可定稿,文件定稿后,在《文件会审单》意见总结栏内,由管理者代表写上“文件会审通过”字样。
1.《文件会审单》
文件编制人员
文件草案完成后5天内会审文件
文件评审人员
1.审议通过之文件2.企管科科长统一文件编号,格式
3.企管科文员打印文件.
5.1.4.2经会审已通过之文件,交由企管科统一编号,统一格式,统一字号字体打印,经制定、审核、批准者签名即可发行,若审议未通过之文件,修改后再审议,直至通过为止。
1.文件审核、批准
企管科文员
管理、副管理者代表、企管科科长
1.ISO/TS16949:
2002文件要求
2.公司过程流程图
5.1.5文件的识别管制
5.1.5.1本公司体系文件分四级,并以不同代码识别,如下表:
1.T表示ISO/TS16949:
2002体系文件、Q表示QC080000:
20005体系文件、S表示OHSAS18001:
2007体系文件、E表示ISO14001:
2004体系文件
2.2.文件出现TQSEP表示四体系整合、文件出现TQP表示TS16949与QC080000体系整合、文件出现SP表示OHSAS18001的一个体系的文件依次判定
3.3.手册出现TQM表示TS16949与QC080000整合手册,SEM表示OHSAS18001与ISO14001整合手册。
文件等级
文件类别
代码
一级
手册
二级
程序文件
三级
作业标准、规范等
WI
四级
表格、表单、记录
QR
备注:
一级文件/二级文件的代码依据体系整合编制进行更改,三级文件/四级文件的代码保持不变
1.文件等级代码
各部门
0重复,0错误
1.部门代码、文件编号、编号格式、文件版本、版次。
5.1.5.2文件编号规定
①、质量手册、程序文件的编号由9码构成,格式如下:
□□—□□□□□—□□
123456789
编码说明:
第1、2码,代表精明,缩写为:
CM
第3、4、5、6、7码是针对TS16949、QC080000、OHSAS18001、ISO14001四个体系的代码,如T表示TS16949、Q表示QC080000、S表示OHSAS18001、E表示ISO140001、M表示手册、P表示程序文件,例:
3、4、5、6码如文件中包含相应体系则编写相应代码,如不包含则为空码。
第8、9码,表示文件序号(流水号),如01、02、03……
例:
CM-TQM-01,表示精明的第1份TS16949、QC080000手册(仅1份质量手册)
CM-TQP-02,表示精明的第2份TS16949、QC080000程序文件
②、作业指导文件编号。
本厂作业指导文件分如下5类
A类
管理办法、操作规程、检验标准或规范、岗位说明书等管理规定
B类
工序卡(工艺卡、过程流程图)
C类
样件试制计划
D类
试产计划
E类
工程审议书
以上5类作业指导文件,编号格式如下:
□□—□□—□□—□□□□
12345678910
第3、4码,表示作业指导文件的等级:
第5、6码,表示制订部门代码,各部门代码见后第P11[部门代码表]。
第7码,对于TS16949的作业指导文件适用于5种类别:
A、B、C、D、E,对于OHSAS18001、ISO14001、QC080000体系作业指导书用0表示,
第8、9码,表示作业指导文件的流水号,如01、02、03……
第10码只针对OHSAS18001、ISO14001、QC080000体系,TS的文件不适用,如S表示OHSAS18001作业指导书,Q表示QC080000体系作业指导书,E表示ISO140001作业指导书
针对ISO14001体系的作业指导书,在2008年06月01日之前的文件编号不变,从2008年06月01之后的新增及变更的文件都用新的编码规则。
1.文件、记录的编号方法,版本版次的识别
管理者代表、各文件持有人
1、企管科科长
2、各相关部门文员
文件识别管制(续)
注:
对B、C、D、E类的作业指导书,其编号出现重复时,
另须以客户名称及产品名称加以区别。
文件编号CM-WI-AD-A01,表示精明厂行政科制订的管理类的第1份作业指导文件;
文件编号CM-WI-TA-D01,表示精明厂技术A科制订的试产计划类的第1份作业指导文件。
另外,相同工作性质、职能部门,若分几个车间,则在部门代码后加一位表示车间代号,编号由10位构成,格式如下:
□□—□□—□□□—□□□
12345678910
文件编号CM-WI-CL2-A01,表示精明厂五金部数控2车间制订的第1份管理类的作业指导文件。
③、表格、表单记录编
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 中心 文件 管理程序 A0