质量环境食品安全管理体系内部审核检查表Word格式.docx
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4.2理解相关方的需求和期望
◆是否识别相关方有哪些
◆是否收集相关方需求及期望(上级、主要供方、客户、监管部门)
◆有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审?
4.3确定质量管理体系的范围
4.3确定环境管理体系的范围
◆是否有明确的管理体系的边界和范围,文件是否得到保持
◆该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务
5.1领导作用与承诺
5.1领导作用与承诺
5.1管理承诺
◆总经理是否制定并批准书面的食品安全、质量、环境方针和目标,并采取措施使员工正确理解并贯彻执行?
◆是否定期进行管理评审,确保食品安全、质量、环境管理体系的适宜性、有效性和充分性?
5.1.2以顾客为关注焦点
◆组织是通过什么方法掌握顾客、员工以及其他相关方对产品质量的要求以及对保护环境、保障食品安全的要求?
5.2制定质量方针
5.2环境方针
5.2食品安全方针
◆是否制定、实施和保持食品安全、质量、环境方针?
是否得到了最高管理者的批准
◆是否有对组织员工、职能人员及利益相关方进行质量方针的沟通,确保食品安全、质量、环境方针被清晰地理解并贯穿于整个组织
5.3组织的岗位、职责和权限性。
5.3组织的岗位、职责和权限
5.4职责和权限
5.5食品安全小组组长
◆是否有组织架构图
◆是否有职责或权限方面的文件
◆职责或权限文件是否得到培训
◆抽查员工是否理解本岗位的职责或权限
◆是否成立食品安全小组,是否任命食品安全小组组长
◆食品安全小组组长和成员的职责和权限是否得到分配
◆食品安全小组组长和成员是否定期得到培训
6.1应对风险和机遇的措施
6.1应对风险和机遇的措施
8.2应急准备与响应
5.7应急准备和响应
◆组织、部门中是否有文件明确可能发生影响食品安全、质量、环境方面的潜在事件或紧急情况
◆是否有应急预案?
是否定期进行演练、验证
◆是否有演练记录?
◆演练记录中是否有对演练结果和影响进行评价?
演练记录中是否有改进的措施
◆改进措施是否得以体现在应急预案中
◆应急措施是否对员工及相关方进行培训和沟通
6.1.3合规义务
◆与组织环境因素有关的合规义务有哪些?
有无形成文件的信息?
◆版本是否及时更新?
判断是否准确?
现场验证其适用性
◆员工和其他相关方是否及时获取了法规及其他相关方的信息
6.2质量目标及其实现的策划。
6.2环境目标及其实现的策划
5.3食品安全管理体系策划
◆目标是否与方针保持一致?
目标是否形成文件信息并得到保持
◆目标是否可测量?
目标是否适用于公司?
目标是否与相关方的需求相关?
◆是否对目标进行监视?
◆是否将目标与各相关方进行沟通?
◆目标是否适时更新?
6.3变更的策划
◆在管理体系变更前,公司是否对其进行评估?
7.1资源
7.1资源
6.1资源提供
◆是否有对为满足管理体系要求的人力资源、材料、能力、信息、设施等进行评估?
◆是否有相应的文件确定组织所需的知识,并在必要的范围内可得到?
7.1.2人员
6.2人力资源
◆是否确定了从事影响产品质量、食品安全工作人员所必需的能力?
是否有评价和考核
◆检验人员、特种作业人员、食品从业人员是否按照法律法规的要求持证上岗?
◆食品安全小组成员、内审员、检验员、特种作业人员、食品从业人员是否接受培训
7.1.3基础设施
6.3基础设施
◆是否有达成食品安全、质量、环境方针和目标的基础设施
◆基础设施包括建筑物、工作场所和相关设施、过程设备(硬件和软件)等是否进行了适当的维护?
◆支持性服务如运输或通讯等是否能确定和提供?
7.1.4过程运行环境
6.4工作环境
◆是否提供适当的工作环境?
◆是否为员工提供培训机会?
◆是否合理安排工作,预防人员筋疲力尽?
7.1.5监视和测量资源
8.3监视和测量的控制
◆是否具备测量设备?
测量设备精度是否达到要求?
◆测量设备是否经检定或校准?
◆监视和测量是否有计划?
记录是否保存?
7.1.6组织的知识
◆部门或岗位是否有所需知识方面的文件(作业指导书、检验方法,国家标准,法律法规等)
◆相关知识是否在岗位上得到公示或培训
7.2能力
7.3意识
6.2.2能力、意识和培训
◆是否对从事影响食品安全/质量/环境活动的部门、层次、岗位人员进行了识别,对各类人员所需的教育、培训、技能和经验提出了要求?
◆针对需求是否提出了培训计划(包括特殊工种、工作人员)或采取其他措施并组织实施?
◆是否适当地保存了培训技能、经验的记录?
◆有无相应的记录证明人员能力?
7.4沟通
7.4信息交流
5.6.1外部沟通
5.6.2内部沟通
◆各职能层次间的沟通是如何开展的?
◆是否使用了恰当的沟通形式?
开展的情况,信息是否被有效的利用?
◆沟通的内容是否能促进组织食品安全、质量、环境活动协调和食品安全/质量/环境体系过程及其有效性?
7.5形成文件的信息7.5.1总则
7.5文件化的信息
7.5.1总则
4.2文件要求
4.2.1总则
◆组织结构图、管理方针、目标等是否保存完好?
◆现有文件能否确保综合管理体系的有效建立、实施和更新?
◆电子形式文件的使用是否有效?
◆有无3个标准要求形成文件的程序和记录?
◆有无规定查询相关文件的途径?
◆文件是否便于查阅?
7.5.2创建和更新
7.5.3形成文件的信息的控制
7.5.2创建和更新
7.5.3文件化信息的控制
4.2.2文件控制
4.2.3记录控制
◆程序文件是否为有效版本?
◆外来文件(如标准、法规)是否包括在控制范围之内?
◆是否规定了文件的保管办法?
◆是否规定了适时和定期评审文件的有效性?
◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件?
◆是否规定了失效文件的处置、管理办法?
◆所有文件是否字迹清楚?
◆所有文件标识是否明确?
◆文件发布前是否得到授权人的批准?
◆所有文件是否均注明制定或修订日期?
◆文件修改后是否重新批准?
◆识别文件现行修改状态的方法是什么?
是否满足要求?
◆使用处是否都使用适应文件的有效版本?
◆文件的查找是否方便?
◆文件的保管是否有效?
◆是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等做了规定?
执行的如何?
◆是否对保留的作废文件进行标识和管理,以防止误用?
◆程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定?
◆与本组织有关的记录有哪些?
◆3个标准中要求的记录是否全部覆盖?
◆与受审部门有关的记录有哪些?
◆程序中是否包含对记录的质量要求?
◆是否有保存期限的规定?
保存期限是否符合法规要求?
◆是否对记录进行了清理,并列出了清单?
◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致?
◆记录是否填写正确、字迹清楚?
◆贮存是否便于存取和检索?
◆贮存环境如温度、湿度是否适宜?
防尘、防蛀等保护措施是否得当?
◆过期记录是否按要求进行处置?
◆现行记录是否完整?
能否提供足够信息?
信息是否可靠、可见证?
◆记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性?
◆员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息?
8.1运行的策划和控制
8.1运行策划和控制
7.安全产品的策划和实现
7.1总则
◆有哪些描述过程的文件?
是否充分、适用?
◆没有文件的过程是否得到有效控制?
◆是否有文件对资源的提供进行了规定?
◆是否有文件对验证和确认活动,以及验收准则进行了规定?
◆有哪些记录?
是否适用?
◆组织是否实施、运行策划的活动及其更改?
是否通过确认、监视和验证确保其有效实施?
8.2产品和服务的要求
7.3.3产品的特性
◆是否沟通要提供的产品或服务的细节,以便顾客理解提供的是什么?
◆是否明确顾客可如何联系公司进行提问、订购产品或服务?
公司将如何告知顾客相关变更?
◆是否建立适当形式让公司从顾客处获取有关问题,疑虑,投诉,正面和负面反馈的信息
◆定义产品和服务要求时是否考虑:
产品或服务的目的是什么、顾客需求和期望、相关法律法规要求?
◆在确定是否满足了作出的产品和服务承诺时,组织宜考虑如下因素:
可用的资源、能力和产能、组织知识、过程确认?
◆是否评审了对顾客作出的承诺?
◆是否保留评审信息所形成的文件?
◆如项目要求发生更改,是否及时将更改通知相关人员,相关文件是否进行修改并保留。
8.3产品和服务设计与开发
◆是否建立和实施设计开发过程?
◆是否对每一项新产品的设计和开发进行了策划和控制?
是否符合产品的特点?
◆策划输出是否形成了文件?
其法律内容是否确定了设计开发阶段和进程、各阶段活动(含评审、验证和确认)的内容?
◆是否明确了开发活动中人员的职责和权限?
◆是否保留有关设计和开发输入的形成文件的信息
◆是否保留设计和开发过程中拟获得的结果、实施评审活动、实施验证活动、实施确认活动以及异常处理的措施的相关记录
◆是否保留有关设计和开发输出的形成文件的信息
◆是否有设计和开发更改的记录
◆是否有设计和开发更改评审的记录
◆是否有设计和开发更改授权的记录
◆是否有防止设计和开发更改造成不利影响的措施的记录
8.4外部提供的过程、产
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