食品配料和益生菌企业三年发展战略规划Word下载.docx
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(1)技术研发与产品开发计划5
(2)市场开发计划6
(3)生产能力建设计划7
(4)人力资源计划8
(5)管理水平提升计划9
(6)筹资计划9
三、实施发展计划所依据的假设条件10
四、实施发展计划将面临的主要困难和解决措施11
1、计划实施主要面临以下困难11
(1)资金投入瓶颈11
(2)复合型人才需求迫切11
(3)信息化建设相对滞后11
2、确保实现计划采用的方法和途径12
五、业务发展计划与现有业务之间的关系12
一、公司未来发展战略
公司以成为“中国食品配料领军企业和益生菌第一品牌”为长期战略目标。
围绕实现长期战略目标,公司将增加科研投入,不断强化“两个基础”,即食品和复配食品添加剂配方及相应工艺技术以及益生菌菌株的筛选、鉴定及与益生菌制品生产相关的工艺技术,公司将投资扩大“三大系列”产品,即食品配料(含复配食品添加剂)、食用益生菌制品以及动植物微生态制剂的生产能力,增加市场开拓力度,尤其是食用益生菌制品、动植物微生态制剂的营销渠道建设,形成三大系列齐头并进的业务格局。
二、公司经营目标和发展计划
围绕长期战略目标,公司制订了近几年的经营目标和发展计划。
1、经营目标
(1)秉承“以基础应用科学研究为基础支撑新技术和新产品开发,为客户提供综合解决方案和全系列产品,建立差异化竞争优势和成本优势”的经营理念,公司将建设综合型的科技研发中心,在整合、扩大公司自有科研团队的同时,通过“产学研”结合与境内外食品、饲料和微生物科学研究一流的大学、学院、科研机构、企业加强合作,采取设立“联合实验室”、合作研究、共同开发等多种形式开展科技研究,进一步强化公司在食品和复配食品添加剂配方及相应工艺技术和益生菌及其工艺技术上的领先地位,扩大公司的差异化优势。
同时,公司将通过把科技研发中心建设成为国内一流的食品和微生物研发平台,承接国家重大科研项目,吸引国内外知名科学家加盟来提高公司的品牌影响力。
(2)食品定位的长期趋势是从满足温饱向通过饮食促进健康,公司将以在食品和复配食品添加剂配方及相应工艺技术方面多年积累的技术优势和产品经验为基础,继续以乳制品及含乳饮料复配添加剂的研发、销售为重点的前提下,逐步拓宽产品领域,以植物蛋白饮料和烘焙食品为近几年的新增业务的市场开拓重点目标,从复配食品添加剂向食品配料领域扩展,打开公司在食品饮料这一庞大消费市场的发展空间,进一步增强公司的成本优势。
公司近几年将围绕具有自主知识产权的干酪乳杆菌Zhang、乳双歧杆菌V9、植物乳杆菌P-8、瑞士乳杆菌H9等核心菌种深入开展功能性研究和新产品开发,建立规模经济的、食品级的食用益生菌菌种及其制品生产基地,逐步建立线上线下并行互补的营销渠道体系,推动更适合中国人的益生菌菌种对外来菌种的替代。
同时,公司将进一步扩大菌种库,筛选、评价、储备更多的优良菌种。
(3)“健康中国”已经提升到国家战略的层面,这将加快我国养殖业和种植业从量的增长向质的提升转变。
公司近几年将以扩大对已建立合作关系的大型、专业化的奶牛养殖企业的销售规模为基础,提升公司动物微生态制剂的品牌知名度,同时以生猪、水产、家禽、肉牛等集中度较高的养殖业为目标开发符合其生长特性的产品系列,进行市场培育。
公司将以已有良好合作关系的畜牧养殖企业为目标优先推进植物微生态制剂中的有机物料腐熟剂系列产品的市场开发,同时借助农资行业的销售网络推进公司土壤改良剂系列产品的市场销售,加快市场开拓进程。
2、具体发展计划
近几年,围绕公司的长期发展战略和实现近期公司经营目标,公司拟在以下方面增强核心竞争力,扩大竞争优势,增强持续盈利能力,具体如下:
(1)技术研发与产品开发计划
按计划建设北京科技研发中心,购置先进设备,开展微生物资源分离筛选鉴定、功能及组学、肠道微生物基因组等方面的研究。
遵循“生产一批、储备一批、预研一批、规划一批”的科研开发方针,与知名乳制品企业、植物蛋白饮料、烘焙食品生产企业合作开发、改进发酵乳制品配料、植物蛋白饮料用配料、烘焙食品配料及相应的工艺技术。
以联合实验室为基础与内蒙古农业大学、中国农业大学、青岛农业大学、江南大学等高等院校开展合作,紧跟食品科学研究的前沿技术,合作开发新产品、新技术。
针对水产、生猪、肉牛、肉羊、禽类等养殖实际情况,有针对性地筛选具有优良益生特性的乳酸菌,并依据不同动物生长特性,选择不同原料进行配比,开发适合不同动物的微生态制剂产品系列。
与已有良好合作关系的奶牛养殖企业合作进行有机物料腐熟剂系列产品的现场试验和改进。
(2)市场开发计划
在食品配料领域,公司将继续扩大现有复配食品添加剂产品的销售规模,一方面努力增加现有大型乳制品企业客户供货量,另一方面利用公司在现有复配食品添加剂上形成的成本优势继续开发地方性的中小乳制品企业和植物蛋白饮料生产企业客户,扩充客户基础,增加盈利。
同时,公司将寻求与乳制品企业、植物蛋白饮料生产企业、烘焙食品生产企业(比如江中药业和达利园)合作进行发酵乳制品配料、植物蛋白饮料用配料、烘焙食品配料的现场试验和试用,进行前期市场培育。
在食用益生菌制品领域,公司的食用益生菌菌粉近期将以乳制品、植物蛋白饮料和宠物饲料为重点市场开发目标。
公司在食用益生菌终端消费品市场开发方面过去几年进行过多方面的尝试,基于积累的经验和教训,公司将采取立足于自我、线上线下多渠道结合、以低成本、渐进的方式,一方面加强益生菌科普宣传教育,一方面进行品牌推广、品牌认识度培养,另一方面循序渐进地进行渠道开发、渠道建设。
在市场培育、品牌认知度达到一定程度后,公司将加大推广力度,迅速增加产品覆盖的深度和广度。
在动植物微生态制剂领域,公司近几年将以扩大对已建立合作关系的大型、专业化的奶牛养殖企业的销售规模为基础,提升公司动物微生态制剂的品牌知名度,同时以生猪、水产、家禽、肉牛等集中度较高的养殖业和饲料生产企业为目标,开发符合其生长特性的产品系列,进行市场培育(如北京大北农科技集团股份有限公司、新希望乳业、广东海大集团股份有限公司和深圳市金新农科技股份有限公司等)。
公司将以已有良好合作关系的畜牧养殖业为目标,优先推进植物微生态制剂中的有机物料腐熟剂系列产品的市场开发,同时借助农资行业的销售网络推进公司土壤改良剂系列产品的市场销售,加快市场开拓进程。
(3)生产能力建设计划
公司将根据市场开发和产品订单的实际落实情况恰当安排生产计划,尽可能充分发挥现有生产线的潜力。
在生产能力短期不足的情况下,公司将采用OEM等方式保证产品供应。
公司将根据长期市场预测和客户需求增长的长期态势适时投资建设新的生产线或对现有生产线进行技改,保证生产能力与市场长期增长相匹配。
根据市场开发的进展,公司的复配食品添加剂生产线已经满负荷运转,募集资金到位后公司将及时启动“年产10,000吨食品配料生产项目”。
公司现有生产能力明显不能满足食用益生菌制品业务发展的需要,公司将使用自有资金及银行借款提前启动金华银河募投项目“年产30吨乳酸菌粉、45吨固体饮料、45吨压片糖果和10吨即食型乳酸菌项目”。
预计公司动植物微生态制剂将出现一定幅度的增长,公司将根据订单的实际落实情况,对现有动植物微生态制剂生产线进行技术改造和产能升级,同时在募集资金到位后启动实施“年产8,000吨畜牧养殖及农用微生态产品生产项目”。
(4)人力资源计划
公司坚持以人为本,唯才是用的原则,重视人才的复合型培养。
在科研、检测、质量控制人员方面,除强化内部培训和人才队伍建设以外,公司计划从以下三个方面着重加强科研人员培养、招聘或合作计划:
①从中国农业大学、内蒙古农业大学等在食品、微生物领域处于领先的学校或院系招聘硕士、博士学历以上的毕业生或已经有一定科学经验的研发人员或团队;
②以与中国农业大学等共建的联合实验室、青岛研究院为基础加快科研人才培养、试用和招聘;
③从国内外食品、饮料、畜禽养殖业的科研、检测、技术服务岗位招聘有经验的人才或团队;
④通过把科技研发中心建设成为国际一流的食品和微生物科研开发平台,吸引国内外一流的科学家加盟公司。
在销售团队建设上,公司对外将以经验招聘为主,从乳制品、食品饮料行业招聘既有长期营销从业经验或有丰富营销渠道关系、营销管理经验,又有相关行业知识基础的人才。
公司对内强调科研技术人员与产品开发人员、生产管理人员的岗位交流,通过交叉传帮带培养全能型复合人才。
在食用益生益菌终端消费品品牌策划、市场公关等方面,公司将积极借助外力,寻求与各方面的专业公司合作。
在生产技工等方面,公司将通过提高生产线自动化、信息化程度尽量减少生产操作人工,也计划根据实际需要从技术学校和社会招聘一定量的新员工,通过岗前培训和在岗上传帮带形成稳定的、技术娴熟的技工队伍。
(5)管理水平提升计划
敬业、专业、有理想、有抱负的管理团队是提升公司管理水平的基础。
公司基本上形成了专业化、年轻化、稳定的高层管理团队。
随着经营规模扩大,公司将以内部培养选拔和外部引进职业经理人才并重的方式加强中基层管理团队建设。
公司将从以下几个方面着重提升管理水平:
①在采购、生产、财务、行政管理等方面进一步梳理工作流程,细化管理规范,提升内控水平,建设ERP系统,提高信息化水平;
②受办公场所和市场培育、开发工作繁忙等因素的制约,目前公司的科研人才分散在公司及各子公司,公司将以北京科技研发中心为基地形成体系化、分工明确的科研组织架构,整合内部科研团队,加强对外合作,充分发挥联合实验室、青岛研究院的作用;
③在营销管理方面,公司将以全面提升营销能力,科研和营销并重为目标,以品牌策划、建设、推广、渠道建设和管理为重点,建立业务条线清晰、线上线下互补、覆盖面广的营销网络体系。
(6)筹资计划
随着经营规模扩大,盈利能力增强和资信能力增强,公司已与中国工商银行、中国银行等金融机构逐步建立起良好的业务关系。
公司将以实现股东价值最大化为目标,丰富和优化融资工具,建立稳健、合理的资本结构,根据市场开发、生产能力建设、科研投入的进度适时定排融资,满足生产经营需要采取长短结合、内部挖潜和外部融资结合的方式降低融资成本。
三、实施发展计划所依据的假设条件
公司拟定上述计划主要依据以下假设条件:
1、公司所处的经济、政治、军事、法律、政策等环境无重大不利变化;
且没有对公司发展产生重大不利影响的不可抗力情况发生;
2、股票公开发行能够如期完成,募集资金能及时足额到位,募集资金拟投资项目能顺利如期完成,并取得预期效益;
3、公司所在行业和领域的市场处于正常发展状态,行业上下游发展态势稳定,无重大不利变化,原材料价格和产品售价均处于正常变动范围内,未出现重大的市场突变情形;
4、公司无重大经营决策失误导致公司无法正常运转且不发生足以严重影响公司正常运作的人事变动;
5、不发生对公司经营业务造成重大不利影响或导致公司财产重大损失的不可预见因素或不可抗力事件。
四、实施发展计划将面临的主要困难和解决措施
1、计划实施主要面临以下困难
(1)资金投入瓶颈
目前公司主要依靠自有资金、滚存利润以及新老股东增资等途径获得业务发展所需资金,融资渠道相对单一,且融资额度有限。
而公司实施上述发展战略和各项具体计划都需要巨大的资金支持,特别是以研发为先导,从研发到产品形成市场竞争力,周期相对较长。
在产品研发和市场拓展阶段,对资金会形成一定依赖。
因此,资金短缺将是上述计划实施的主要困难,公司迫切需要通过公开发行上市,丰富公司的融资渠道,解决制约公司发展的资金瓶颈。
(2)复合型人才需求迫切
随着上述计划的实施,一方面,公司的业务规模、研发团队、营销网络等都将快速扩张,组织结构也更趋于复杂,对复合型
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