单位内部控制制度范本 单位内部管理制度Word文档格式.docx

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　　第七条各部门、科（室）需使用局机关大、小会议室的，须提前与办公室联系安排，会前会后的卫生、服务及物品管理由牵头召开会议的部门或科（室）牵头负责。

　　第八条鼓励和支持干部职工积极开展业务学习，对于参加上级统一组织的业务学习班、培训班，按规定给予报销相关费用。

　　第三章工作考勤制度

　　第九条实行上下班作息制度。

星期一至星期五上午8：

30—12：

00，下午14：

30—17：

30为上班时间。

上班不得迟到和早退，必须坚守岗位，凡擅离岗位不知去向者，按旷工处理;

迟到或早退的按照上级有关规定处理。

　　第十条执行国家双休日制度、年休假制度。

每星期六和星期日为休息时间。

双休日期间如因工作需要（含出差、开会、下乡、办理突发性工作、中心工作等）照常上班，视情况安排轮休。

　　第十一条严禁上班时间从事打扑克、下棋、玩电脑游戏、炒股、看电影、QQ聊天、浏览购物站、织毛线等与工作无关的活动，违反规定的按上级相关规定处理。

　　第十二条外出下乡、出差和到县城内其他单位办公事，均实行报告登记制度。

局属部门职工因工外出向部门负责人报告，在部门办公室登记;

机关职工因工外出向科（室）负责人报告登记;

局属部门负责人和机关科（室）负责人外出向分管领导报告，并分别在部门办公室和局办公室登记。

但不得以下乡、出差、到其他单位办事等为名外出办私事，未请假又未因公外出的，无论任何情况都按旷工论处，造成工作失误的视其情节给予相应的纪律处分。

　　第十三条各部门、科（室）必须按时、按质完成上级部门或单位及领导安排布置的各项工作，并按要求上报相关材料，若因工作不到位，造成工作延误的，视情况给予部门责任人和具体责任人相应的纪律处分。

　　第四章值班制度

　　第十四条特殊时期和节假日期间，实行24小时领导带班和职工轮流值班制度。

值班人员必须保持24小时通讯畅通，24小时坚守岗位，守好值班电话，做好值班记录，严格履行各项值班工作职责，不得擅离职守，按时交接班。

法定节假日:

清明节、端午节、五一劳动节、中秋节、国庆节、元旦、春节等统一放假期间的值班按《劳动法》有关规定执行。

　　第十五条值班人员负责处理信访、突发事件及上情下达，下情上报等工作。

如遇特殊情况，要及时上报所涉及的分管领导和主要领导，并根据领导意见，迅速处理，对于不够清楚，没有搞准的问题不得擅自答复。

　　第十六条值班人员要做好值班日志，凡在值班期间接到的外来文件、信函、反映的情况、公务电话及具体处理情况等，都要详细记录，以备查考。

当班未了事宜，必须向下一班值班人员作出交接，使接班人员了解情况并继续处理。

　　第十七条值班人员如擅离职守或未及时处理好值班期间相关工作的，视情况给予相应的纪律处分。

　　第五章请销假制度

　　第十八条严禁口头请假（特殊情况除外），因事（病）请假者，必须写出书面假条，先批准后离岗。

局长、书记请假一天之内相互审批，一天以上按干管权限报上级领导审批;

副局长请假一天由局长审批，超过一天报上级分管领导审批;

部门负责人请假一天由分管领导审批，一天以上由局长审批;

职工请假一天由部门负责人审批，请假2—3天由部门负责人审批后,再由分管领导审批，三天以上的经部门负责人和分管领导审批后，交局长审批。

局属部门工作人员请假条经审批后，将假条交部门办公室（局领导及机关工作人员的请假条经审批后，将假条交局办公室）后，方能离开岗位，否则视为旷工。

假满后速到办公室销假，未及时销假的按旷工处理。

　　第十九条凡请假者，请事假超过30天、病假（凭医院诊断意见）超过50天的，年终履职考核原则上不得评为优秀等次。

假期工资待遇按2016年8月27日，**县机关事业单位工作人员“吃空饷”专项治理工作领导小组办公室下发的《关于执行机关事业单位工作人员假期工资待遇计发办法的通知》执行。

具体为：

　　一、病假期间的工资

（一）机关事业单位工作人员病假6个月及其以下的，其工资全额计发。

（二）机关单位工作人员连续（或当年累计）病假（含患癌症、麻风病、精神病长期病休的工作人员）6个月以上的，从第7个月起，工作年限在10年及其以下的，基本工资（职务工资、级别工资）按70%计发;

工作年限11至20年的，基本工资按80%计发;

工作年限21年及其以上的，基本工资按90%计发;

从7个月起停发工作性津贴和特殊岗位津贴，其他津贴补贴照发。

　　（三）事业单位工作人员连续（或当年累计）病假（含患癌症、麻风病、精神病长期病休的工作人员）6个月以上的，从第7个月起，工作年限在10年及其以下的，基本工资（岗位工资、薪级工资）和基础性绩效工资按应执行标准的70%计发;

工作年限11年至20年的，基本工资和基础性绩效工资按应执行标准的80%计发;

工作年限21年及其以上的，基本工资和基础性绩效工资按应执行标准的90%计发;

其他津贴补贴照发。

　　二、事假期间的工资

　　1、机关事业单位工作人员在一年当中，事假累计在15个工作日的，按在职工资全额计发;

超过15个工作日的，按超过的工作日扣发基本工资（工作日工资=基本工资÷

21），其他津贴补贴和绩效工资照发。

　　2、机关人员连续事假在1个月以上的，从次月起扣发工作性津贴;

超过3个月的，从第4个月起停发全部津贴、补贴。

　　3、事业人员连续事假在1月以上的，从次月起其基础性绩效工资按应执行标准的50%计发;

超过3个月的，从第4个月起停发基础性绩效工资和全部津贴、补贴。

　　三、工作人员因个人原因经批准离岗学习的，机关人员在6个月以内津贴补贴按在岗时标准执行，超过6个月的自第7个月起，停发工作性津贴和特殊岗位津贴。

事业人员在6个月以内基础性绩效工资按其应执行标准计发;

学习时间超过6个月的，从第7个月起，其基础性绩效工资按应执行标准的50%计发;

学习时间超过12个月的，停发基础性绩效工资。

　　四、工作人员公休假、探亲假、产假、婚丧假期间，基本工资和各种津贴、补贴照发。

　　五、工作人员旷工期间按工作日扣发基本工资和各种津贴、补贴（工作日工资=月工资总额÷

21）。

　　六、一年内病假或事假超过六个月以上的，当年不得计算工作年限。

　　七、因病长期请病假的人员。

单位应要求其进行劳动能力鉴定，完全丧失劳动能力的，要及时办理因病退休、退职手续。

其中男年满五十周岁，女年满四十五周岁，参加工作年限满十年的，经过市级及以上劳动鉴定委员会鉴定完全丧失劳动能力的，可以办理退休手续;

而经过市级及以上劳动鉴定委员会鉴定完全丧失劳动能力，又不具备退休条件的，可以办理退职手续。

　　八、婚、丧假：

正常婚、丧假按国家规定各给3天假期。

晚婚者（男25岁，女23岁）另奖假15天（包括假期内公休日），特殊情况需要延假的，按事假办理。

职工直系亲属（包括父母、岳父母、公婆）故去可休假7天，家属探亲按国家有关规定执行。

产假：

按国家文件规定执行3个月，晚育和剖腹产者另奖（增）假30天;

非计划内生育不给假，并按旷工处理。

　　第六章车辆管理制度

　　第二十条机关车辆由办公室负责统一管理。

　　1、机关车辆实行专人专车，由专职驾驶员驾驶，驾驶员不得将车交给其他人员驾驶，凡违反规定的，一切责任及费用等由驾驶员个人承担，同时单位按规定进行处理。

　　2、县内加油由办公室安排人员和驾驶员一起共同完成，并由双方签字认可。

外出途中加油的，由驾驶员根据实际用油量加油,并由外出用车人在加油发票上签字证明后方可报销。

　　3、车辆因工出县城的，实行登记制度，由驾驶员向办公室报告登记外出目的地和用车人。

　　4、外单位用车，须经局长批准，驾驶员接办公室通知后才能出车，不得自作主张，如驾驶员擅自出车，按旷工处理，并承担一切费用和责任。

　　5、车辆实行定点修理制度。

车辆正常保养和维修需事先报告维修部位、故障、费用等情况，经请示局长同意后方可在指定的修理地点进行保养维修。

车辆在外出途中需要修理的，由外出用车领导酌情处理。

县内修理发票附材料清单，经办公室审核后方可报销。

外出途中修理的发票，由用车人核实签字后方可报销。

　　6、车辆清洗实行定点制度。

由办公室统一为车辆购买不限洗车次数的包年洗车卡，驾驶员要保证车况良好和车身清洁。

　　7、车辆在非工作时间一律统一停放在单位院内，不得开车上下班、做私事或者将车辆停放在别处;

非工作时间确因工作需要使用车辆时，要先告知办公室使用的缘由，由办公室据实登记。

驾驶员如出现公车私用的，由驾驶员个人承担一切费用和责任。

　　8、车辆原则上只保证领导办公用车，科（室）原则上不安排用车。

确因特殊工作需要用车的，经局长同意后，由办公室安排。

　　9、驾驶员要安全文明行车，并严格遵守交通规则，严禁疲劳驾驶和酒后开车。

因违反交通规则受到的处罚由驾驶员承担。

　　第二十一条局属各部门车辆的具体管理使用，由部门根据实际情况，另行制定相关制度（需报分管领导批准），并严格管理。

但必须严格执行严禁公车私用、严禁领导驾驶公车（确无专职驾驶人的，报局长批准，并在局纪委和办公室备案后方可驾驶）、非工作时间统一集中停放等上级部门对车辆的管理规定。

　　第七章后勤接待制度

　　第二十二条接待是指除正常的会议、培训、活动以外的日常接待。

接待从本局实际出发，本着热情、周到、礼貌、节俭的原则，不讲排场、不讲阔气，不铺张浪费，菜品突出**地方特色，不上高档酒，禁止上烟，不吃海鲜等高档菜肴。

　　第二十三条接待对象：

凡来我局检查指导工作的省、市、县领导，上级农业主管部门领导及随行人员，县级部门的相关领导及随行人员，友好交往的兄弟县、市、区农业局领导，外地区农业部门领导，业务往来部门领导和乡镇工作联系领导及随行人员等。

　　第二十四条实行分级接待，对口接待的原则。

凡符合上述接待对象的，由对应部门或科（室）请示领导同意后，进行接待。

接待要本着节约的原则进行，应尽量减少陪同人员，确需局领导陪同活动的，一般由分管领导陪同接待，特殊情况由局长参加陪同接待。

　　第八章财务管理制度

　　第二十五条实行公务支出使用公务卡结算制度。

　　第二十六条严格执行收支两条线，全局除农经站单独设立会计账户外，其余各站、校、中心的账务均由局财务室统管，实行公务卡结算制度。

财务管理人员必须遵守会计法律、法规和财务制度，认真履行职责，管好财务，节约开支，合理利用资金，现金及周转金严格按照银行规定执行。

　　第二十七条实行局长一支笔审批制度。

资金的使用和报销，严格坚持局长一支笔审批，所有开支必须事先申请，经批准后按计划开支。

同时，实行大额或大宗开支由局长办公会集体研究，局长代表领导集体签署意见。

　　第二十八条干部职工外出学习、开会、参观、考察必须以通知文件为依据，由分管领导提出意见，局长审批同意后方可参加，否则不予报销