最新增值税小规模纳税人凭证化申报操作手册.docx
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最新增值税小规模纳税人凭证化申报操作手册
增值税小规模纳税人凭证化申报操作手册
增值税小规模纳税人凭证化申报操作手册
1.登录2
2.申报3
2.1.下载报表3
2.2.填写报表4
2.3.输入用户密码提交表单4
2.4.提交表单5
3.查询申报处理结果8
1.登录
(1)通过如下域名可直接访问网上办税服务大厅:
http:
//app.gd-n-(推荐使用IE浏览器)。
(2)登录系统后,在菜单栏点击“网上拓展”进入凭证化申报系统(注:
没有登录的情况下主菜单栏不会出现)。
(3)点击网上拓展后进入凭证化申报系统主页。
(4)点击主菜单上的“我要申报”链接,则左边菜单栏会出现该纳税人所有可以申报的项目,如下图。
2.申报
2.1.下载报表
(1)点击左侧菜单栏的“增值税小规模纳税人申报”链接,在出现的页面点击“我要申报”按钮,会进入到申报表下载页面,如下图所示。
(2)点击“下载申报表”按钮下载表单,如下图:
(3)点击下载按钮后会弹出如下提示,单击保存,将文件保存到本地即可,如下图所示。
2.2.填写报表
在下载好的申报上点击鼠标右键,选择“使用AdobeReaderX打开”(或者在打开方式中选择AdobeReader)。
在打开的申报表右上角点击“高亮现有域”在浅蓝色的单元格填入申报数据即可(灰色单元格不可以填写)。
注意事项:
建议纳税人使用AdobeReader10.0(可在网上拓展首页温馨提示下载)以上的版本打开申报表(请在网上申报前安装该软件)一定不能使用“福昕阅读器(FoxitPDFReader)”、“低于10.0版本的AdobeReader”等等这些软件打开申报表,否则可能会出现某某行出错等无法预知的错误。
打开申报表时在申报表上点击鼠标右键选择“使用AdobeReaderX打开”,不要直接双击打开,因为纳税人本机默认打开pdf文件的软件有可能是福昕阅读器。
2.3.输入用户密码提交表单
没有数字证书的纳税人确认申报数据填写无误后,可输入登录网上办税大厅时的纳税人密码,然后提交申报表单(广州地区纳税人暂不允许使用密码提交)。
2.4.提交表单
(1)提交后如果出现版本效验异常的提示,点击确定按钮,然后再在弹出的“提交已取消”对话框中点“确定”按钮。
(2)解决方案:
点击AdobeReader菜单栏的“编辑”—>“首选项”
在“首选项”界面选择左边的“安全性(增强)”去掉“启动增强的安全性”复选框前面的勾(注:
本操作在同一台电脑上只需设置一次,以后进行申报时可不必重复操作),然后点击确定。
最后在申报表上方的黄色区域点击信任按钮,选择“总是信任此文档”,保存并覆盖原来的文档即可。
(3)然后再点击提交按钮,出现正在提交数据页面,如下图所示:
(4)提交成功后会出现以下提示,至此网上申报数据提交工作已完成,大概10分钟左右可到查询页面查询申报处理结果。
3.查询申报处理结果
(1)报表提交成功后,大约10分钟左右,可点击凭证化申报系统首页的“申报查询”菜单项,选择才查询条件,点击查询按钮,查询申报处理结果。
(2)处理结果有四种业务状态:
待处理、正在处理、成功、失败:
1、待处理:
报表已提交成功,系统还没开始处理,可稍后查询处理结果。
2、正在处理:
系统正在对申报数据进行处理,可稍后查询处理结果。
3、成功:
申报数据已处理成功,可点击“下载”链接,输入验证码后将处理成功的静态表单下载到本地保存。
4、失败:
可点击“失败”超链接查看具体失败原因,可根据具体情况判断,如果是提示Ctais2.0发生异常、数据效验异常等系统问题,则纳税人可拨打12366咨询具体解决办法,如果是其他问题,纳税人可能要根据情况到前台协助办理相应业务。
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