食材配送项目商业策划书两篇文档格式.docx
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二是联合中小型食材供应商,达成供销联盟,扩大食材供应市场份额,形成产品规模,为公司品牌化运营提供最有力的保障。
建立新型的“基地+公司+连锁配送+产品品牌化+目标商户”供应链模式。
基地实行规模化、集约化、标准化绿色生产;
物流体系保证生鲜蔬菜食材的每日更新;
主要食材产品打造自有品牌。
立足XX,对外扩张,联合政府打造“农村扶贫工程”“城市菜篮子工程”等民生系统工程,以实现农民通过蔬菜种植脱贫致富,丰富城市居民菜篮子,培育区域经济新的增长点为目标。
6、公司管理:
7、客户管理:
(三)项目发展规划及目标:
1、发展规划:
我们将项目发展战略规划为三阶段:
第一阶段是在第1年内实施立足战略,第二阶段是在第2-3年内实施强者战略,第三阶段是在第4-5年内实施品牌化战略,具体战略安排如图1所示。
2、目标:
公司各阶段目标单位:
万元
时间
目标商户
年销售额预计
第一年
1-3家
1000
第二年
5家
6000
第三年
8家
10000
第四-五年
10-12家
15000以上
注:
第一年因为存在合同期对接问题,大部分已达成的合作意愿会集中在第二年生成有效供应合同.
(四)、食材配送项目具体运作:
1、以公司运营基本思路为指导,建立基础团队,集中优势产品,以相对简单快捷的XX大型公司食堂为切入点,选用优势产品进入1-3家食堂,做大公司销售额度,以便于优化基地资源,形成产品优势;
2、完善公司团队建设、公司各项管理制度、食材经营资质及供应链操作流程.加强客户管理,对各目标商户进行帐龄分析,确保应收帐款全年无坏帐;
3、进驻大型商超连锁,首批目标商超为XX天虹、华润XX商超、沃尔玛商超、XX永辉连锁超市等,丰富食材供应种类,打造自有绿色生态基.加大以“安全健康,绿色环保”为主题的宣传力度,提高公司知名度,年营业额6000万以上
4、发挥资源优势,建立科学合理的配送网络,主要产品打造自有品牌,形成明星产品优势,年营业额1.5亿以上。
二、项目财务预算及分析
(一)、项目投资预算:
注册资本人民币500万元,第一期到资120万元。
后期资金投入以目标商户签订有效合同为基数,首批资金基础支出的具体情况如表3所示:
1、基础费用预算:
表3一年内项目基本费用预算表单位:
万元
固定成本费用
其他成本费用
成本项目
金额
场地租金
12.50
网站维护
1.50
运输物流
13.50
办公设备
3.50
水电费
加工设备
3.00
管理工资
28.00
网络费用
0.30
交通通讯
0.80
营业工资
30.00
广告宣传
5.00
网站建设
0.60
其他费用
招待费用
12.8
固定费用合计
44.00
其他成本费用合计
76.00
第一年基本费用=固定费用+其他费用=120万元
2、目标商户配送额度预算表
表4主营业务收入表单位:
年份
销售金额
销售金额合计
大型食堂
连锁商超
1500
4500
2000
8000
3000
12000
15000
合计
7500
24500
32000
3、主营业务成本:
表5主营业务成本表单位:
科目
成本费用
食材采购
750.00
3750.00
6400.00
9300.00
食材损耗
50.00
300.00
500.00
物流运输
10.00
100.00
商超租金
800.00
1300.00
财务成本
15.00
90.00
180.00
225.00
商超维护
20.00
60.00
825.00
4690.00
7760.00
11735.00
4、管理费用:
表6管理费用表单位:
40.00
水电费用
12.00
办公费用
8.00
人员工资
600.00
950.00
1500.00
业务招待
220.00
应交税金
6.00
70.00
150.00
98.50
820.00
1238.00
2040.00
5、期间费用
表7期间费用表单位:
网络建设费
广告宣传费
6、利润预测:
表8预测利润表单位:
收入
成本
费用
利润
利润率(%)
1000.00
113.50
61.50
0.62
6000.00
840.00
470.00
0.78
10000.00
7960.00
1258.00
782.00
15000.00
2060.00
1205.00
32000.00
25210
4271.50
2518.5
(二)各项指标财务分析
1、主要费用及利润占比(%):
通过数据分折,食材配送项目主要费用及利润占比如下:
费用/销售额*%
采购成本:
58.00%;
人员工资:
10.00%;
运输物流:
0.70%
食材损耗:
5.00%;
商超租金:
9.00%;
财务成本:
1.50%;
管理费用:
8.00%;
净利润率:
7.80%;
2、投资报酬率
投资报酬率=各年净现金流量/投资总额*100%
=(61.5+470+782+1205)万元]/32000*100%
=2518.5/3200*100
=0.78%
三、项目市场分析(目标市场以XX市为例)
(一)、城市发展生鲜蔬菜食材配送营销模式的可行性
随着人民生活水平的日益提高和生活节奏的加快,消费者对生鲜蔬菜购买的质量、便捷、价格、服务等各方面要求不断提高。
传统的食材销售普遍存在以下问题:
1、价格高且乱——生鲜蔬菜从生产基地到达消费者手中经过太多的倒转环节,层层的利润使食材的价格不断提升.并且各个环节的价格不一致,导致各种销售渠道的食材价格高且乱;
2、并非完全新鲜——因为没有形成适应现代化、市场化的规范管理体制,很多新鲜都是“水货”假象,食材贩子将水撒到不再新鲜的食材上,达到表面的“保鲜”;
而且由于生鲜蔬菜销售经过很多中间环节的流转,新鲜度更是无从谈起;
3、无法保证无农药残留——没有良好的食品安全监控体制,所以不能完全保证为安全绿色生鲜蔬菜.而越来越多的新闻报道,将日益严重的生鲜蔬菜催熟催长问题推向消费者,市场急需一种能保证安全的绿色生鲜蔬菜供应品牌;
4、没有形成适应现代市场发展的品牌效应——仍是一种简单的、随意的粗放式销售与管理,而欧美国家已经形成了很强的生鲜蔬菜销售品牌效应;
5、没有稳定的消费者忠诚度——没有品牌效应,自然不能形成忠诚消费群,仍只停留在一种原始的消费者个人主观购买形态中,此现象对于快速发展的中国市场而言,仍是一种落后的标志。
(二)、大城市发展生鲜蔬菜食材配送连锁行业的SWOT分析:
第一优势
1、生鲜蔬菜的供应货源的优势:
以现有的周边县市等地的生鲜蔬菜基地和邻近省外的食材基地为依托。
有利保持食材的新鲜度。
2、品牌优势:
营造绿色生鲜蔬菜的品牌优势,打造安全,营养,环保,便利,新鲜,绿色生鲜蔬菜的品牌,与现有食材销售商相比较,具有明显优势,对优质商户目标市场有一定的市场吸引力。
3、平台化优势:
打造“健康安全绿色环保”食材的供应平台,以优质的生鲜蔬菜,满意的服务赢得目标商户。
让目标商户以较优惠的购买成本获得利益。
形成巨大的规模优势,增加食材供应的竞争力。
4、运输优势:
完善的交通运输团队,减少食材的供应安全、营养、环保、便利、新鲜时间,增加供应的及时性。
第二劣势
1、公司刚刚进入XX,整体规模相对较小,会在一定程度上降低企业的市场竞争力。
2、公司刚刚进入XX时专业资深的市场拓展、营销策划型人才缺乏;
内部管理须进一步完善,迫切需要一个营销策划团队。
3、在竞争压力较强时,为目标商户提供增值服务能力弱。
第三机会
1、消费理念升级推动食材产品结构升级,推动食材利润增长。
收入水平的提高奠定了消费增长的基础,也为安全绿色生鲜蔬菜的消费增长提供了客观基础。
2、国家三农政策支持。
加大对生鲜蔬菜基地的补贴,加强基础设施的建设,加大对农业的扶持力度,大力支持食材产品结构调整,为食材销售创造公平市场环境。
3、XX是一个快速发展的城市,生活节奏比较快,对于生鲜蔬菜消耗大。
餐饮业的迅猛发展,为食材供应行业发展提供机会。
第四威胁
1、目前食材供应行业仍处在整合竞争的第二阶段,这种竞争不仅表现在食材经销商的入侵上,而且还表现在食材竞争者之间的“大鱼吃小鱼”的并购。
2、不断的食品品牌竞争者进入,所运用的促销策略,会带动成都食材供应市场整体利润下滑。
3、面对目标商户的讨价还价,公司刚进入食材供应市场时没有自己的食
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