371《岗位操作手册》文档格式.docx
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部门及职务
1.职责概要
1.1.【主要工作】
1)每天接收PMC部的《物料请购单》,并负责把它转化成采购订单并及时下达到各合格供应商。
2)根据系统进行对物料交期的跟进,并要求及时将物料异常信息反馈给PMC部。
3)定期地评审供应商,务必保证合格的供应商资料及时录入到系统。
4)定期地对物料的价格进行比价,并及时更新物料的最新价格。
5)对到货有异常的物料需及时作处理。
1.2.【职责要求】
1)每天的采购订单必须通过系统下达,并必须严格按照本作业规范进行作业。
2)及时处理每天的业务单据流程,确保系统中的单据是最新的更新数据。
3)需及时完善好系统的基本资料。
4)协同供应商严格按照我司的要求进行送货。
1.3.【关联部门】
1)PMC部:
PMC部需严格按照物料申购原则,确保所有申购都在系统中执行。
2)品管部:
对异常来料需及时将异常报告传达给采购部,确保采购部在第一时间内处理异常物料。
3)生产部:
对于来料不良判定挑选加工使用的物料需要退回供应商时,退回仓库时需作好相应的数量及包装
要求。
4)工程部:
及时将新物料确认,并给采购部提供物料相应的图纸资料。
2.主要流程
1.4.采购订单作业
2.1.1【作业流程】
步骤
作业流程图
对应程序
流程说明
1
2
3
4
5
6
7
请购单审核
请购比价生单
ROP计划维护
计划批量生单
采购订单维护
采购订单执行统计表
采购订单预警和报警
【请购单】
【请购比价生单】
【ROP采购计划表】
【计划批量生单】
【采购订单】
【采购订单执行统计表】
【采购订单预警和报警表】
1.【菜单路径】采购管理>
请购>
请购单
【作业要点】
1)请购单由PMC物料计划员制定,PMC主管审核,厂长批准后方可以进入采购订单生单过程。
2.【菜单路径】采购管理>
采购订货>
请购比价生单
1)点击请购比价生单,进入过滤条件窗口,按条件选项过滤需要生单的明细,进入“请购比价生单列表”界面。
2)在界面表体“选择”列双击选取所需明细,或通过“全选”按钮进行全选项,然后按“比价”,表体存货自动生成对应供应商和价格,完成后,按“生单”完成生单动作,系统并提示生成结果对话框。
3.【菜单路径】库存管理>
ROP>
ROP采购计划表
1)在保存状态下,在表体里“是否选中”列选项中“Y”,然
后按菜单栏上的“配额”按钮可进行按供应商存货对照表中
设定的配额值进行配额。
2)在修改状态下,在表体里可以更改供应商或配额数量。
3)ROP主划表需经过PMC主管审核,厂长批准后方可执行.
3.【菜单路径】采购管理>
计划批量生单
1)点击计划批量生单,进入过滤条件窗口,按条件选项过滤需要生单的明细,进入“采购计划批量生成采购订单”界面。
2)在界面表体“选择”列双击选取所需明细,或通过“全选”按钮进行全选项,按“OK”完成生单动作,系统并提示生成结果对话框。
4.【菜单路径】采购管理>
采购订单
1)采购订单可以通过“修改”按钮进行对供应商、存货单价、计划到货日期内容项修改。
2)采购订单需由采购部主管审核,副总批准后,方可打印传真给供应商。
3)采购订单由供应商确认后回签,如有改动需弃审后,作修改,如果订单已执行了入库动作,需通过“变更”来实现。
如遇工程资料变更也可通过“变更”来实现。
4)订单由于工程变更或者PMC部需作取消申购,确认后,可通过“关闭”整张订单,如只针对订单中部分物料作取消,在表体内选取需关闭明细,按鼠标右键,选取行关闭功能。
5.【菜单路径】采购管理>
采购订单执行统计表
【作业要点】通过此表可对采购订单的执行情况查询
6.【菜单路径】采购管理>
采购订货>
采购订单预警和报警表
1)点取功能菜单,进入“采购订单预警和报警表”过滤窗口,
在提前预警天数和逾期报警天数框架里填上所需查询条件
按过滤,将进入结果列表,通过列表,进行对采购订单的交
货状况进行跟进。
2.1.1【作业规范】
A。
MRP件业务规范-1
B。
MRP件业务规范-2
C。
ROP件业务规范-1
ROP件业务规范-2
2.1.3【注意事项】
1)只有被审核过的<
请购单>
方可以进入采购订单业务。
2)采购订单生成只有通过比价生单模式方可以自动带出单价,而且在生单之前,所需请购的物料必须做好了相关的价格设置。
3)只有在存货属性里面设置了外购属性,才可以在采购订单里操作。
4)如果不能及时进行价格设置,采购订单生成时必须手工录入单价。
5)在作ROP件转采购订单时,必须先确保ROP件是否设定了供应商存货对照表中的配额及价格设置,否则不可以自动生单,则需通过手工拷贝ROP计划表进行生单。
1.5.委外订单作业
2.2.1【作业流程】
MRP运算结果
委外件需求维护
拷贝MRP计划
委外订单用料维护
执行委外订单查询
委外单变更关闭处理
【MRP运算前稽核作业】
【MRP计划维护】
【委外订单】
【委外订单执行统计表】
1.【作业前提】MRP运算结果后。
。
提示:
MRP运算后,将会产生三种需求:
a、半成品自制件:
产生生产订单需求;
b、半成品委外件:
产生委外订单需求;
c、原材料采购件:
产生材料请购需求;
2.【菜单路径】主生产计划>
MRP计划作业>
MRP计划维护
【作业要点】
1)通过过滤条件显示运算出来的结果,然后按菜单栏中的修改按钮进行维护,维护后按保存即可,维护原则如下:
a、计划数量:
MRP运算出来的结果需求,这里针对委外件。
b、计划开工与完工日:
针对委外运算出来的结果需求日期(开工日期和完工日期指建议委外日期和需求日期);
4.【菜单路径】委外管理>
委外订货>
委外订单
【作业要点】
1)通过“增加”按钮新增一张委外订单,在表体里面点击鼠
标右键,在右键快捷键菜单里选取“拷贝委外计划单”或“生
产车委外生单”选项将自动跳入“条件过滤窗口”。
2)在条件过滤窗口里面,选择过滤镜条件,然后按确定将全
显示该过滤条件的委外需求数据明细;
通过全选与双击的方法,生成委外明细,并保存。
3)委外订单中可以一个委外商多笔委外计划同时生成一张单据。
5.【菜单路径】委外管理>
1)委外订单在未审核之前可以按“子件”按钮进行对委外用料修改;
也可以在审核之后,通过“子件”中的“变更”进行委外用料的更改;
6.【菜单路径】委外管理>
委外订单执行统计表
【作业要点】
1)通过过滤条件列印出所相关委外订单列表,在表体内容可
查询委外订单执行情况,根据此表可跟进每天委外订单是否
按时委外完工入库。
7.【菜单路径】委外管理>
1)如果有工程变更涉及到物料要取消申购,可通过委外订单
中的“变更”按钮将委外进行物料的变更,或按“关闭”按
扭取消委外订单。
2.2.2【作业规范】
A委外订单新增
B委外订单拷贝
C委外订单修改
D委外订单子件修改-1
D委外订单子件修改-2
2.2.3【注意事项】
1)委外订单必须通过生产订单进行生成。
2)委外订单中外委明细必须填好单价。
1.6.供应商管理作业
2.3.1【作业流程】
1)供应商有新增的时候,需进入“设置\基础档案\客商信息\供应商档案”中进行维护。
2)根据供应商的供求信息,需在系统作对应的存货价格设置:
路径是为“采购管理\供应商管理\供应商存货价格表”中进行维护。
2.3.2【作业规范】
1)供应商新增-1
2)供应商新增-2
3)供应商新增-3
4)供应商新增-4
5)供应商存货价格表维护
2.3.3【注意事项】
1)供应商资料需及时录入进去,否则不可以进行采购业务。
2)存货价格在设置的时候注意,含税单价等于无税单价。
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- 岗位操作手册 371 岗位 操作手册