废物、废气、废水三废管理制度Word格式文档下载.doc
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本制度适用于公司所有质量体系文件,内容包括质量手册、程序文件、工作指引、质量记录,形式包括书面资料和电子资料。
三、职责
质量体系文件的编制、发布、使用、保管、定期评审应通过有效的授权进行。
1.1质量体系文件管理权限设置表
文件类型
编制
批准
发布
保管
定期评审
质量手册
管理团队
总经理
文控中心
程序文件
工作指引
部门负责人
管理者代表
部门
质量记录
1.2质量体系文件管理流程图
佛山市西尔斯日用品有限公司程序文件
SEA/WK—QP—001
保密等级:
4
质量体系文件管理制度
第1版,第0次修订
第2页,共14页
四、文件的编制
1.文件的分类
1.1质量手册(QualityManual)指阐述质量方针,并描述其质量体系的纲领性文件,是实施和保障质量体系应长期遵守的文件,全体人员须严格按该类文件规定从事各项质量活动。
1.2程序文件(QualityProcedure)指进行某项活动或过程所规定的途径,属质量手册的过程文件和基础性文件,明确规定质量系统有效运行的活动方法和措施。
1.3工作指引(WorkInstructions)指保证质量手册和程序文件正确、有效运行和实施的操作性文件,用于指导各项具体工作。
1.4质量记录(QualityRecord)指达到规定要求的质量证明,是质量体系有效运行的客观证明,也是分析质量问题的依据,包括了与质量管理体系运行涉及的所有记录,使各项工作过程和工作质量成果可追索,属鉴证性文件。
2.文件的编号
2.1编号格式:
SEA/□□—□□—□□□
文件序号
文件类型代码
部门代码
2.2编号代码
2.2.1公司代码:
SEA(SEARS)
2.2.2部门代码(拼音缩写):
仓储
采购
财务
工程
技术
品质管理部
人力资源
生产
销售
CC
CG
CW
GC
JS
PG
RZ
SC
XS
WK
日后增设部门按该部门拼音缩写编号。
第3页,共14页
2.2.3文件类型代码
QM
QP
WI
QR
2.2.4文件序号
采用阿拉伯数字,位数为3位,由001开始,次序为001,002,003,004,005……次序按同一部门同一文件类型所发布的文件数量来排列,如文件为部门发布的同类文件的第5份,即表示为:
005。
2.3编码示例
2.3.1公司采购部发布该部门第3份程序管理文件,编码为:
SEA/CG—QP—003。
2.3.2公司生产部发布该部门第11份质量记录,编码为:
SEA/SC—QR—011。
3.文件的格式
3.1封面:
按附件1《质量体系文件封面》的格式操作。
3.2内容
3.2.1按附件2《质量体系文件内容格式》的格式操作。
3.2.2文字字体统一使用宋体。
3.2.3表格名称用三号字体。
正文部分用五号字体;
图名、表名、编号用五号字体。
3.2.4用数字表示多层次结构序数,例:
一、1、1.1、1.1.1、1.1.1.1。
3.2.5打印纸张应用A4纵向的规格。
页面设置选项“字符数/行数”选使用默认字符数。
页边距设为:
上2.54厘米、下2.54厘米、左3.17厘米、右3.17厘米、装订线0厘米、装订线位置左侧。
页眉1.5厘米、页脚1.75厘米。
格式为“缩进”0厘米,“间距”0磅,“行距”为1.5倍行距。
3.2.6表格在右上角标识编号,例:
SEA/WK—QR—001,第1版,第0次修订。
3.3保密等级
文件分为1、2、3、4四个保密等级。
4级文件向公司各部门发布;
3级文件为秘密资料,限于向与秘密内容有直接关系的人员发布;
2级文件为机密资料,限于向主管级
第4页,共14页
别以上及与机密内容有直接关系的人员发布;
1级文件为绝密资料,限于向法定代表人、总经理及与绝密内容有直接关系的人员发布。
五、文件的发布
1.文件编制完成,编制负责人应填写《质量体系文件发布审批表》(附件3),提交相关负责人审批。
1.1质量手册由管理团队负责组织编制,最终报总经理审批,由文控中心发布。
1.2程序文件由管理团队负责组织编制,最终报总经理审批,由文控中心发布。
1.3工作指引由部门负责人组织编制,最终报管理者代表审批,由文控中心发布。
1.4质量记录由部门负责人组织编制,最终报部门负责人审批,由部门发布。
1.5审批流程采取一票否决制,任一级负责人对该文件的否决将使文件发回重新编制,停止上报审批。
1.6文件重新编制后,按审批流程重新上报。
2.文件的分发
2.1经批准发布的文件,由发布部门对文件加盖骑缝公章后,按《质量体系文件发布审批表》中的报送对象分发。
文件领取人收到文件时应在《文件领取确认表》(附件4)中签名确认持有。
2.2发布部门应将《质量体系文件发布审批表》、《文件领取确认表》附于文件后页保管。
2.3文控中心应对文2件发布、作废或销毁记录在《质量系统文件发放登记表》(附件5)。
3.文件的更改
3.1提交文件更改方案的应填写《文件修订页》(附件6)、《质量体系文件修订审批表》(附件7),按文件发布流程提交相关负责人审批。
3.2发布部门按文件的分发流程分发《文件修订页》。
持有人应将《文件修订页》加插于原文件的封面后页。
3.3发布部门应将《质量体系文件修订审批表》、《文件领取确认表》附于原文件的后页保管。
3.4文件有实质性更改时,由发布部门确认更换版本,原文件交文控中心统一作废。
佛山市西尔斯日用品有限公司程序文件
第5页,共14页
六、文件的使用
1.文件发布后,相关人员应认真阅读、领会。
2.各部门负责人应监督成员认真执行现行文件。
3.文件的申领
3.1文件损坏无法使用时,持有人应填写《质量系统文件申领表》(附件8),经审批后持损坏文件到发布部门补领,损坏文件由文控中心统一作废。
3.2持有人丢失文件的,应填写《质量系统文件申领表》,经审批后到发布部门补领。
3.3文件发布后,非《质量体系文件发布审批表》中的报送对象认为需要持有文件的,应填写《质量系统文件申领表》,经审批后到发布部门领取。
七、文件的保管
1.文控中心负责整理、保管质量手册、程序文件、工作指引的书面资料和电子资料;
编制部门负责整理、保管质量记录的书面资料和电子资料。
文件都必须妥善保管,不得损坏、丢失、随意涂抹。
2.任何人不得在受控文件上乱涂改,不准私自外借,不得越权查看。
3.各部门文件由部门资料员保管。
资料员应及时整理文件,文控中心将不定期对各部门文件保管情况进行检查。
八、文件的定期评审
文件的编制部门应于每年第四季度对现行文件的实用性进行评审,如需修改文件内容,按文件的更改程序更新文件。
九、文件的作废与销毁
1.所有失效或作废文件由相关文件持有人及时从使用场所撤出,提交文控中心加盖“作废”印章或作销毁处理,防止作废文件的非预期使用。
2.对某种原因需保留的任何已作废的文件,都应进行适当的标识。
十、附件
1.《质量体系文件封面》,文件编号:
SEA/WK—QR—001,第1版,第0次修订;
2.《质量体系文件内容格式》,文件编号:
SEA/WK—QR—002,第1版,第0次修订;
3.《质量体系文件发布审批表》,文件编号:
SEA/WK—QR—003,第1版,第0次修订;
4.《文件领取确认表》,文件编号:
SEA/WK—QR—004,第1版,第0次修订;
5.《质量系统文件发放登记表》,文件编号:
SEA/WK—QR—005,第1版,第0次修订;
6.《文件修订页》,文件编号:
SEA/WK—QR—006,第1版,第0次修订;
7.《质量体系文件修订审批表》,文件编号:
SEA/WK—QR—007,第1版,第0次修订;
8.《质量系统文件申领表》,文件编号:
SEA/WK—QR—008,第1版,第0次修订。
1、目的
为了更好地保护环境,规范公司内部排污行为,确保相关排污口排放的污染物长效稳定地达标,特制定本制度。
2、适用范围
适用于公司的“三废”排放管理,包括生产生活中的“废水、废气、废渣”以及噪声污染环境的物质。
3、定义
“三废”定义:
生产和检验过程中产生的对周围环境造成污染或有害影响的废水、废气、废渣。
4、职责
公司安全委员会、当事人、相关的责任人负责实施。
5、工作流程
5.1废水及其它液体的排放
5.1.1公司内所有含污染性质的废水、废液等,都不得直接外排,必须经处理后符合规
定的排放要求才能排放。
5.1.2公司内所产生的废水处理后须从规范排污口排放,禁止将未经处理的废水排入其
中。
5.1.3各循环水系统要确保设备完好,提高水的重复利用率,尽量减少清水的排放。
5.1.4对生产过程中流失于地面及机、泵、设备基础的机油、油漆等油性液体,要采取
积极有效的措施进行清理,不得用水、蒸汽等冲入地沟,造成油污染。
5.1.5含碱液、酸液、甲醛等有毒、有害液体的设备、管道、管件要定期进行检查,确
保完好。
减少漏点,降低密封点泄漏率。
对泄漏上述液体、要采取有效措施进行处理,
不得直接外排。
5.1.6各车间产生废水直接进入废水处理站,经处理达标后排放,生活污水经过化粪池
后可以直接排放,也可以经过废水处理站后再排放。
2废气排放
2.1主要指吹瓶的废气等。
这些废气须经处理后,保证烟尘和有机废气指标的达标排放,VOCs浓度小于20mg/m3符合国家相关标准要求。
未经处理的废气不得直接排放。
3固体废弃物(废渣)排放
3.1主要指生产及生活过程中产生的固体和泥状、膏状物质。
如污泥、编织袋、建筑
垃圾、生活垃圾等。
对于这些废弃物,首先
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
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部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
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