大型集团绩效指标库Word下载.docx
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净资产收益率
净资产收益率=净利润/净资产×
100%
3
总资产周转率
营业收入净额/平均资产总额X100%
4
项目投资利润率
项目利润/投资额×
5
销售回款率
项目收现/项目收入×
6
成本费用利润率
利润总额/成本费用总额×
7
财务费用利润率
利润总额/财务费用总额×
8
利润实现率
实现利润/目标利润
1)Y=100×
KPI值,Y为指标得分
2)达到或超过目标值都为100分
9
利润率
利润率=利润总额/营业收入×
10
利润增长率
(当年利润额/上年利润额-1)×
内部
运营
11
投资计划完成率
实际投资额/计划投资额×
投资开发部
12
土地储备计划完成率
实际储备土地面积/计划储备土地面积×
13
新业务拓展计划完成率
已拓展项目数量/计划拓展项目数量×
14
融资计划完成率
融资总额/计划融资金额×
15
项目开发计划完成率
已完成进度/计划完成进度×
工程管理部
16
项目中标率
中标率=中标项目数量/投标项目数量×
客户
满意
17
客户投诉的次数
控制客户投诉次数与频次
2)比目标值每多次,减分
营销策划部
18
品牌(企业)知名度;
数据经第三方权威机构测评获得
定性评价
19
行业内企业综合排名
20
产品影响力
21
项目美誉度
学习成长
22
员工权益保障
因员工薪酬与福利争议而引起诉讼、仲裁事件
人事行政部
23
核心员工保有率
未离职核心人员总数/核心员工总数
24
企业文化认同度
通过调研员工对企业文化认同比例
02投资开发部绩效考核指标
实际储备面积/计划储备面积×
投资预算控制率
当期实际发生投资费用额/投资费用预算额×
季/年度
2)比目标值每多%,减分
阶段性投资回报完成率
实现额/目标总额×
项目投资收益率
所有项目收益/所有项目投资总额×
实际投资回报率与预期的偏差率
(实际投资回报率-预期投资回报率)/预期投资回报率
项目评审准确性
评审工作有无重大疏漏
总经理办公会
项目可行研究报告的准确性
项目评审过程中发现项目研究报告的出错次数
1)满分100分
2)每出错1次减分,
投资项目运行监控报告提交及时性
规定时间内提交报告的延迟时间
2)比目标值每多天,减分,
总经理
投资方案通过率
方案通过数量/方案制定总数×
投标计划完成率量
投标次数/计划投标次数×
项目中标数/投标总数×
项目信息更新完成率
新增项目数量/目标数量×
季度/半年
土地拆迁征用进度
规定时间内完成拆迁户数/目标完成拆迁户数×
季度
03营销策划部绩效考核指标
市场调研计划完成率
实际完成市场调研样本数量/计划市场调研样本数×
方案提交及时性
(策划、活动、广告等方案)
在规定时间内提交方案延迟的延迟时间
2)比目标值每多天,减分
市场研究报告提交及时性
在规定时间内提交报告延迟的延迟时间
市场策划费用控制率
实际费用支出/预算费用×
推广计划完成率
已完成的推广工作/计划推广工作×
市场定位准确性
定性评估
策划效果评估
销售计划完成率
实际完成销售额(销售量)/计划完成销售额(销售量)×
销售计划
销售增长率
(当期销售额或销售量/上期销售额或销售量)×
实际回款额/计划回款额×
销售费用控制率
实际发生额/销售费用预算额×
客户满意度
1-(客户投诉数/当期客户总数)×
投诉记录
品牌价值增长率
品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得
第三方测评
危机公关处理及时性
对危机公关时间能在第一时间内进行应对处理,处理后通过对受众、领导进行问卷调查的满意度得分达到规定的分值以上
04工程管理部绩效考核指标
部门费用预算控制率
累计实际部门费用/累计计划部门费用
施工准备工作进度
工作关键节点延误时间
项目施工进度
项目关键节点延误时间
统计报表准确性
工程统计报表出现错误数衡量
因工死亡事故次数
对每年发生员工因公死亡事故次数进行限制
1)每发生1次,减分
2)或实行1票否决
因工重伤事故
对每年发生员工因工重伤事故次数进行限制
因工轻伤事故
对每年发生员工因工轻伤事故次数进行限制
工程安全事故发生的次数
考核期内各工程项目发生安全事故的总数
现场文明施工整改率
整改完成数/需要整改施工数×
施工安全隐患整改率
整改完成数/检查到安全隐患数量×
认证机构年度审核的通过情况
安全、环境管理体系审核问题数
2)比目标值每多项,减分
认证机构
能耗控制
能源耗用量/总工程费用
1)达到目标值,得10
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- 大型 集团 绩效 指标