网上商城入驻商户第三方代理营销协议Word格式文档下载.docx
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1.2XX向授权供应商声明并保证,XX已获得XX未来商店的运营服务授权,有权采购、销售和运输由XX生产或者XX授权的第三方授权供应商生产之产品。
2.期限
2.1本协议有效期自2015年4月10日至2015年4月9日,有效期为十二(12)个月。
(以下简称“初始期限”)。
2.2初始期限届满后,本协议自动续展一
(1)年,以此类推,除非任何一方在协议到期前三十(30)天提出不再续展本协议。
3.产品的采购及库存保障
3.1XX与未来商店上的产品采购数量进行预测、提出采购数量并授权XX进行采购。
XX有权与XX复核备货数量并按照XX仓库的实际载荷确认是否接受超量备货,并最终与XX达成备货数量的一致。
3.2XX和授权供应商针对XX未来商店的销售进行预测并达成一致。
授权供应商根据达成一致的销售预测,以授权邮箱发出入库申请,并签署《备货入库申请单》(见附件3)提前向XX指定的仓库备货,作为授权供应商向XX仓库备货交付的参考依据,具体入库详细数据以XX仓库实际签收单为准。
如电子备货入库申请单与纸质的书面备货入库申请单不一致的,以纸质的书面备货入库申请单为准。
授权供应商根据XX每月完成销售发货的销售明细,在当月结束之前向XX开具对应增值税专用发票,双方应配合完成当月截止最后一日的开票行为,如时间紧急,授权供应商应当及时将发票扫描件发给XX。
XX根据最终用户完成支付的销售量,每月和授权供应商完成对账,根据对账单与授权供应商进行结款。
3.3XX每月以授权邮件的方式,签署《第三方对账单》的方式向授权供应商采购商品,并依据向用户的实际销量支付货款。
每份经XX和授权供应商签署的《第三方对账单》构成一份双方之间有约束力的销售合同。
所有销售合同相互独立,但均受本协议约束。
3.4XX应在对账单完成之后,两
(2)个工作日以电汇形式,向授权供应商支付对应货款。
3.5授权供应商发货至XX指定仓库,自货物到达XX指定仓库时,货物毁损灭失的风险由XX承担。
货品所有权在产品由XX销售给用户时转移给XX。
3.6授权供应商对于XX采购的合同产品,给予库存保障,并承担库存的仓储费。
滞销品(自入仓之日起30日或双方约定时间内未售出、无损坏),XX在与XX协商一致取得XX书面确认后,由授权供应商接到XX通知后3个工作日自行取回,相应货款不予结算。
每次具体的库存保障和仓储费用,参照框架协议规则,授权供应商和XX提前协商一致,以授权邮箱的方式确认,计入每次《第三方对账单》。
4.产品的退换货及保修
4.1对于最终用户因质量问题出现的退换货,授权供应商予以全部退货或者换货。
XX已经和授权供应商完成结算付款的退货,授权供应商给予全额退货退款;
对于XX尚未和授权供应商完成结算付款的退货,XX不再予以结算。
具体每次退货信息,以每次《第三方对账单》为准。
4.2最终用户退货换货,如不影响二次销售的,XX可以继续上架销售;
反之,XX应将货物退回授权供应商指定收货地点。
双方每月月初10个工作日内对上月的货物状态进行盘点核对,经双方授权邮箱确认后7个工作日内,XX将确认后的应退回的货物一并退回授权供应商指定收货地点,相对应的物流费用由授权供应商承担。
应退回的货物包括有质量问题的产品、滞销产品经XX书面确认可退回的。
4.3对于最终用户经由XX未来商店购买的且已含有授权供应商保证的产品,XX和授权供应商的保证是该等产品的惟一保证。
最终用户应利用这种授权供应商保证支持该等产品的售后维修及服务。
4.4授权供应商对于XX采购的协议产品,给予库存保障,并承担超长期库存的仓储费。
4.4.1XX对其授权供应商备货的小件产品(单件产品体积小于0.008立方米并且重量不超过1公斤),项目启动时,以入库日之后给予30天的免租期。
入库三十个(30)自然日之后,以在库存量起计收仓储费,每件每日计收0.01元。
4.4.2对于采购入库的大件商品,双方协商具体收费标准,以双方授权邮箱确认的为准,计入双方当期对账单。
(大件货物的标准)
5.财务对账和结算
5.1授权供应商和XX应定期就XX未来商店中所供给产品的账务进行沟通,并及时达成一致,形成具备法律效力的对账单,并及时完成付款。
对账周期应每月核对,并根据对账单完成发票开具和货款结算。
5.2对账单应当包括两部分,即货款账单和运营对账单。
5.3货款账单,是指对应结算周期内,对于XX未来商店已经完成最终销售,且XX已经收到最终用户放款的销售收入部分,XX据此应当向授权供应商支付的货款。
该账单每月核对一次,作为XX向授权供应商支付货款的凭证。
5.3.1货款账单,XX和授权供应商应当每月核对。
5.3.2XX每月提供当月实际销售发货之明细,授权供应商据此对XX开具对应的增值税专用发票。
5.3.3XX和授权供应商,对最终用户实际支付的货款明细达成一致,并以授权邮件的方式,予以确认,XX据此签署《第三方对账单》,XX据此向授权供应商付款。
5.3.4在百授权供应商与XX完成货款对账确认之后,XX应在两
(2)个工作日内,以电汇方式,向授权供应商付款。
5.3.5遇法定节假日或大型促销活动,双方提前七(7)个工作日协商相应对账周期和时间,并以授权邮箱确认。
5.3.6授权供应商的收款信息如下:
授权供应商账户名
开户行
开户帐号
5.4授权供应商需按XX和XX达成一致的收费标准,向XX支付运营服务费用。
XX运营服务费是XX向最终用户提供货物拣选、包装、发货、发票开立所产生的物流费用以及人员支持费用。
每个订单依据如下标准收取运营服务费。
订单类型
订单说明
标准收费
附加收费
优质快递订单
1、发顺丰包全国(不含偏远地区),顺丰不到转EMS
22元/单
1、超过1公斤的订单,续重5.5元/公斤
2、含包装总重量不超过1公斤
2、SKU超过8件的,每增加一个SKU,加1元
3、每票订单含有SKU不超过8件
4、发票与货物同行
普通快递订单
1、发三通一达包全国(不含偏远地区),不到转EMS
13元/单
1、超过1公斤的订单,续重4元/公斤
偏远地区订单
1、新疆、西藏、青海发EMS
28元/单
1、超过1公斤的订单,续重17元/公斤
退货订单
1、查验货物和发票明细
6元/单
每个退货订单,XX收取6元服务费,不包含最终用户的退货邮费补偿。
最终用户退货邮费补偿以实际发生为准,由产生退换货原因的一方承担。
2、支付最终用户合理退货邮费
5.5XX运营服务费的计费基础为当月有效订单数量,根据订单类型适用不同收费标准。
XX服务费每月结算。
授权供应商在收到XX开具的服务费发票后应该在五(5)个工作日内向XX支付服务费。
5.6其他或有支出是指为了满足法律法规的需要,由XX代厂商支付的费用,非XX收取的第三方手续费,包括但不限于下列费用,同样计入运营对账单:
5.6.1关于退换货的运费。
如属七天无理由退换,由最终用户承担退货运费以及二次发货运费;
如属商务错单、物流快递原因造成的退换货,由XX承担退货以及二次发货运费;
如属产品质量问题,最终用户退货至仓库的物流费用以及二次发货运费,由XX代为垫付,计入对账单,根据实际发生额,由产品授权供应商承担。
5.6.2关于退货订单服务费。
七天无理由退换货以及产品质量问题造成的退货,退货订单服务费由XX向授权供应商收取;
如因XX物流问题造成的退货,退货订单服务费由XX承担。
5.6.3由于授权供应商产品信息错误、质量问题,造成的行政处罚、诉讼费用等,对XX造成损失的,计入对账单,根据及时发生金额,由授权供应商承担。
5.6.4授权供应商向XX备货所产生的物流费用,由授权供应商自行承担,XX不接受到付件。
5.7每月XX对账责任人会汇集对账期间内代厂商产生的全部支出项目,形成第三方支出总表,提供给授权供应商确认,由授权供应商承担并支付。
5.8以上XX服务费均不包含6%的营业税税费,税费由授权供应商承担。
对账单的具体结算,以双方确认的《第三方对账单》为准,参见附件2。
6.XX的义务
6.1营销活动
6.1.1XX应:
6.1.2不得自己或与他人一起参与任何非法的、欺骗性的、误导性的或不道德的活动(包括但不限于诋毁产品或诋毁授权供应商或其任何子公司或关联方)或其他可能会对产品或公共利益不利的活动;
6.1.3除与文件中的承诺、声明或保证一致的、产品另行附带的或经授权供应商书面明确授权的承诺、声明或保证外,不得就产品做出任何承诺或声明,或给予任何保证。
6.2经营及法律
6.2.1XX应:
6.2.2遵守区域内与产品的储存、营销、销售和服务有关的所有适用法律、法规,并取得在区域内为授权供应商提供服务所需的与XX有关的所有证照、同意和许可;
6.2.3向授权供应商提供所有必要的信息以便授权供应商能够确保产品符合当地法律、法规,并应将对上述信息的任何变更或变更提议及时告知授权供应商;
6.2.4XX在向最终用户作出承诺或保证时应审慎考虑本协议内容。
XX应自行对其向最终用户作出的承诺和保证承担责任,包括承担违约责任。
6.3一般规定
6.3.1XX应:
6.3.2及时将其获悉的可能会与区域内产品的商业开发有关的或对授权供应商有利或不利的任何事实或意见及时通知授权供应商;
6.3.3始终以合乎商业道德并会对产品以及授权供应商及其子公司和关联方的良好名声或声誉产生有利影响的方式开展其业务。
7.授权供应商的义务
7.1营销活动:
7.1.1授权供应商应:
7.1.2应按XX和XX的销售预测和指定时间,将货物送达XX指定的库房,以保证XX未来商店的销售
7.1.3提供必要的产品描述、产品图片、产品库存、等相关信息,并进行不断更新以确保其真实性和准确性;
7.1.4向XX提供必要的营销、销售和技术协助,以协助XX根据其在本协议项下的义务和最终用户进行结算、付款以及退款;
7.2商务:
7.2.1授权供应商应:
7.2.2及时向XX就当月生成《第三方对账单》的全部采购订单开具增值税专用发票。
双方应配合开票截止当月最后一日,如月底时间紧急,授权供应商应及时将发票扫描件发送给XX。
7.3一般规定
7.3.1授权供应商应:
7.3.2向买方提交必要的资质供其审核,包括而不限于:
企业营业执照副本;
税务登记证副本;
一般纳税人资格证;
商标注册证;
品牌授权书;
银行开户许可证;
组织机构代码证;
产品质检报告,以上文件均需加盖公章的扫描件以及纸质文件。
7.3.3通过电话、传真或电子邮件回答XX就产品的使用或应用提出的任何技术问题;
7.3.4尽力将产品的任何重大变更提前合理的时间书面通知XX。
8.保密
8.1保密信息应包括全部下列内容或其任何一部分:
8.1.1与任何一方的经营、商业计划、尚未公开的产品和价格有关的信息,或在披露时被标注或说明属于
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