电子打火机文件控制程序Word文档下载推荐.docx
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本公司的文件分管理性文件、技术性文件和外来文件三类。
管理性文件:
质量方针、质量目标、质量手册程序文件、记录等
技术性文件:
产品标准、检验规程、作业指导书、图纸、工艺文件质量计划或类似文件等(产品设计标准或规范应是质量计划的一个内容,其要求不得低于有关该产品的国家标准)
外来文件:
国际标准、行业标准、国家标准、相关法律法规、顾客以及相关方提供的文件等
4.2文件编制的提出
4.2.1质量管理体系文件由办公室提出,各部门负责编写.
4.2.2其他文件由各部门提出,相关部门配合编写.
4.3文件的编制
4.3.1文件的编制应遵循系统性和可操作性原则,即编制文件与其他文件的相容性和文件执行的可操作性和实用性。
编制文件采用统一的格式,内容简洁明了,用语规范通俗,前后统一,并符合相关的法定要求,如术语、计量单位等.
4.3.2文件编号按《文件编号规则》进行编号标识。
(附录A)
4.3.3文件可以用任何形式或类型的媒体。
4.4文件的审批
4.4.1编制文件一般由本部门负责人审核,必要时由部门负责人组织相关部门会审,并进行会签。
4.4.2管理性文件经审核或会签后由总经理批准,颁布实施。
(附录B)
4.4.3技术性文件经审核后由副总进行批准。
4.5文件分发、收回
4.5.1文件批准部门提出发放范围,文件由办公室按照发放范围影印文件,并按相应分发号进行分发,领用人签收。
4.5.2文件的发布实施分类控制,受控文件限制发放范围、份数,作好“文件发放记录”(附录C);
非受控文件不限制分发范围,不作分发记录。
4.5.3受控文件遗失、破损或漏发,由使用部门负责人提出申请,经原审批部门审批后,由文件归口管理部门补发。
4.5.4外来文件应得到识别,办公室控制其分发。
4.6文件的更改和废止
4.6.1当文件不适用需更改时,相关部门提出更改意见,经确认后,由原审查部门按原审查、批准程序进行;
若指定其他部门或人员审查或批准时,须获得相关背景资料。
(附录D)
4.6.2更改的文件经审批后,文件归口管理部门执行更改或换页,作好更改记录并标识版本号。
4.6.3废止文件由文件归口部门及时收回并处理。
(附录E)
4.7文件的归口管理
文件归口管理部门建立文件控制清单(附录F),表明现行文件的有效版本及修改状态,以防误用。
5.附录
附录ADXC1002-01文件编号规则
附录BDXC1002-02文件评审批准单
附录CDXC1002-03文件发放记录
附录DDXC1002-04文件更改通知单
附录EDXC1002-05文件废止通知单
附录FDXC1002-06文件控制清单
附录GDXC1002-07文件发放部门编号规定
附录A
文件编号规则
1、质量管理体系文件和其他管理性文件编号及含义
D/XC×
×
×
发布年号
发布顺序号
文件类别号
1—表示质量管理体系文件
2—表示技术性文件
3—表示其他管理性文件
公司代号
公司名称缩写
2、质量记录的编号方法及含义
D/XC×
—×
发布顺序号-流水号
企业缩
3、行政性文件(包括:
通知、计划)的编号及含义
DXC[]字(×
)第×
号
发布顺序号
发布
年份
部门缩写
附录B
文件评审批准单DXC1002-02
NO:
文件编号
文件名称
起草人
年月日
核对人
年月日
起草部门
发放部门
评审部门
评审意见
评审人
评审日期
审批意见
批准人:
日期:
附录C
文件发放记录DXC1002-03
NO:
发放部门
发放人
受控号
收文部门
份数
签收
日期
备注
附录D
文件更改通知单DXC1002-04
文件编号名称
通知更改日期
提出更改人
更改负责人
执行更改日期
通知更改部门
相关更改部门
更改原因
原:
现:
更改方式
□划改□换页
更改标记
□签章□编码□其他
评审意见
批准意见
批准人:
备注
附录E
文件废止通知单DXC1002-05
文件名称
废止理由
负责人
通知废止日期
执行废止日期
回收份数
回收日期
收回日期
相关文件更改
其他废止决定:
批准意见:
签名:
附录F
文件控制清单DXC1002-06
序号
版本号
修改状态
编制:
日期:
附录G
文件发放部门编号规定DXC1002-07
NO:
总经理
01
常务副总
02
副总
03
管理者代表
04
办公室
05
销售部
06
采购部
07
技术部
08
品质部
09
生产部
10
各车间
11
各仓库
12
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