工程建筑公司各部门关键绩效指标库Word文档下载推荐.doc

工程建筑公司各部门关键绩效指标库Word文档下载推荐.doc

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对公司重大决策所提建议的合理性、科学性

对公司重大投资决策提出合理化建议

确保理性投资，使投资收益率保持在合理范围

4

协调公司各部门工作关系

因协调不到位而使部门间出现不配合的次数

保证公司各部门间运行的流畅性

财务管理指标

产品毛利率

产品毛利/产品销售收入

检测公司当前经营模式的效率

利润总额

一定周期内完成的利润总额

检测公司的经营效果

利润总额增加率

（本期利润总额—上期利润总额）/上期利润总额

检测公司不断优化经营模式，提高管理水平，追求利润最大化

资金周转率

一定周期内流动资金的周转率

检测公司周转情况

5

投资收益率

税后利润/实收资本

检测公司的投资收益情况

6

资产负债率

负债总额/资产总额

检测公司的资产负债情况

7

工程预收款回款率

实际收取业主预付款÷

合同约定应收业主预付款×

100%

检测公司工程预收款回收情况

8

工程应收款回款率

（1－应收款平均余额÷

年累主营业务收入）×

检测公司工程应收款回收情况

9

应交款项上缴率

已上交金额÷

应上交款项金额×

100%，

检测公司应上交款项（包括代垫款项、资金占用费、定率资金、超额利润）上缴情况

10

现场经费支付比率

（实际发生现场经费÷

年度现场经费控制指标）×

检测公司现场经费支付情况

生产管理指标

产值

一定周期内完成的业务总额

检测一定周期内的劳动生产总额

生产计划完成率

实际生产完成量/计划完成量

检测生产部门生产计划完成情况

按时交货率

按时交货额/计划交货额

检测生产部门生产进度执行情况

运输费用达成率

一定周期实际发生的运输费用/计划预算费用

检测销售部门合理选择运输单位，控制运输成本

客户满意度

客户满意户数/公司全部客户

检测公司的客户满意度情况

解决客户投诉率

一定周内解决的客户投诉数/客户总投诉数

检测相关部门客户投诉的解决力度和效果

设备折旧率

设备折旧费用/设备资产

检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利用情况

设备故障率

设备故障检修费用/产值

检测设备资产的消耗在总产值中的比重

生产作业现场的整洁、有序性

生产作业现场是否摆放整齐，存放有秩序

检测生产作业车间的现场管理情况

生产设备、员工安全、资产安全事故发生数、损失率、处理的及时性

一定周期内生产设备、员工安全、资产发生的安全生产事故数，事故损失额/产值，是否得到了及时有效的处理

检测生产部门生产安全管理的效果，检测生产安全事故造成的生产损失及处理及时情况

11

全员劳动生产率

总产值/员工总人数

检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率

12

员工工作饱和度

员工工作安排合理性，员工工作是否服从管理

检测人员管理情况

业务管理指标

销售合同额

一定周期内完成签订的销售合同总额

检测一定周期内的营销效果

业务收入

一定周期内完成的产品销售总额

检测一定周期内的产品销售收入

资金回笼率

一定周期内回笼的销售货款总额/销售收入总额

检测一定周期内的资金回笼情况，促进公司销售部门提高效率

销售结算工作进行的及时性准确性

是否及时、准确地进行了销售结算

检测市场部门是否及时、准确地进行了销售结算工作

销售计划完成情况

周期内销售计划的完成、达成情况

检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情况

销售台帐的准确性

销售台帐记录是否准确

检测销售台帐记录的准确性

销售往来记录的及时性和准确性

销售往来记录是否准确及时

检测销售往来记录的及时性和准确性

客户信息管理的完成性

客户信息是否完整并及时更新

检测客户信息的完整性，以及相关人员是否及时将客户信息更新

人力资源指标

员工增加率

（本期员工数—上期员工数）/上期员工数

检测周期内员工增加比例

人才引进完成率

一定周期实际引进人才总数/计划引进人才总数

检测人力资源部门的招聘计划完成情况

员工结构比例

各层次员工的比例分配状况

检测人力资源结构的合理性

关键人才流失率

一定周期内流失的关键人才数/公司关键人才总数

检测公司关键人才的流失情况

人力资源培训完成率

周期内人力资源培训次数/计划总次数

检测人力资源部门培训计划的执行情况

薪酬总量控制的有效性

一定周期内实际发放的薪酬总额/计划预算总额

检测人力资源部门在薪酬总额控制方面的有效性

考核工作完成的及时性准确性

公司绩效考核完成的是否及时、准确

检测人力资源相关部门在绩效考核方面的有效性

具体考核指标目标值及否决线，及超过或低于目标值的激励或负激励比例，需根据公司目前实际业务发生数据为依据而设定，

以上为本人个人意见，还请领导审核指导。